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昆明市西山区前卫幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区前卫幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区前卫幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区前卫幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我园认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。为适龄儿童接受学前教育提供支持和保障，并持续深入贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，开展集社会、语言、科学、艺术、健康、区域活动为一体的探索实践，持续开展课题研究。与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源突出办园特色，积极开展“亲子活动”“家长开放日”等形式多样的家园共育，共同引领幼儿科学、全面成长。此外抓好常规安全工作，有序开展师幼安全教育及安全演练等活动，提升全园安全意识与能力。认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：保教组、后勤组、财务组、行政组。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全面提升教师专业化水平

2022年，我园教师队伍一共新增聘任制教师14名，紧扣《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼儿园教师专业标准》要求，开展理论与实践、练兵、竞赛相结合的教师培养机制，着力打造一支师德高尚、专业素养强、爱岗敬业的教师队伍。 在不同形式的研训中，教师专业化水平有显著提升。

2.因地制宜，优化环境与管理

我园坚持规范办园，克服一切困难为幼儿提供健康安全的环境。在西山区教育体育局领导和前卫街道办事处的关心帮助下，我园于2022年8月27日搬迁至希望路园区办学。面对教室有限、班额过多、道路不通、基建小问题长出等现实困境，领导班子因地制宜、想方设法优化幼儿生活、学习环境，为他们的健康成长提供最大限度的可能性。结合年轻教师占比较大的现状，多次调整优化管理，使得各部门能通力协作，为幼儿园高质量发展出谋划策。

3.坚持围绕办园思想，依托幼儿科学教育为园内特色建设，培养幼儿良好的生活和学习习惯、善于合作、勤于探究的能力等，不遗余力提供操作、探究、体验的机会，鼓励幼儿直接感知、实际操作、亲身体验获得有益经验，促进幼儿身心全面协调发展，托举每一名幼儿自主、健康、快乐的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 895.23万元，其中：一般公共预算895.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.85万元，主要原因分析：与上年对比增幅较大的为一般公共预算财政拨款，增加22.85万元，占增长总额的100%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 895.23万元，其中：本年收入895.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款895.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.85万元，主要原因分析与上年对比增幅较大的为一般公共预算财政拨款，增加22.85万元，占增长总额的100%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 895.23万元。财政拨款安排支出 895.23万元，其中：基本支出439.19万元，与上年对比减少267.5万元，主要原因分析：将保安经费、聘任制经费纳入项目经费；项目支出456.04万元，与上年对比增加290.35万元，主要原因分析：将2022年基本支出中的保安经费、聘任制经费纳入项目经费。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育794.4万元，其中基本支出338.36万元，项目支出456.04万元。主要用于学前教育方面的支出。

2.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

3.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出6.12万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.12万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.02万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.78万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区前卫幼儿园2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13.77万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算13.27万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区前卫幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区前卫幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区前卫幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）幼儿园运转补助经费

该项目是以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为依据，力求优化办园条件，不断提升办园质量和水平。以“一切为了促进孩子的全面发展，一切为了解决家长的后顾之忧”为办园宗旨，以“促进幼儿健康成长”为目标，全面提高保教质量，不断地改善办园条件、优化育人环境。该项目预算金额为147.16万元，用于保障幼儿园正常运转，改善办园条件，补助对象政策的知晓度达100%，补助资金当年到位率达100%，服务对象满意度达95%及以上。

（二）西山区校园人防建设项目补助经费

该项目以“昆政复〔2022〕68号” 立项，预算绩效目标是：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为幼儿提供一个优质安全的校园环境，确保幼儿健康成长。该项目预算金额为38.88万元，补助对象政策的知晓度达100%，补助资金当年到位率达100%，服务对象满意度达95%及以上。

（三）其他人员支出

该项目以“昆财教〔2022〕143号” 立项，预算绩效目标是：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实聘任制教师各项待遇，支持部门正常履职。建设一支爱岗敬业、师德高尚、业务精良的教职工队伍。该项目预算金额为270万元，补助对象政策的知晓度达100%，补助资金当年到位率达100%，服务对象满意度达92%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区前卫幼儿园资产总额321.88万元，其中，流动资产114.13万元，固定资产207.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.44万元，其中固定资产增加6.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136001100111

附件2：2023年部门预算公开情况表（前卫幼）20230315092131729