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昆明市第十七幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 昆明市第十七幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第十七幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第十七幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化教育改革，强化内部管理，制订幼儿园发展规划与目标，加强师德教育，树立正确的教育思想，倡导良好的园风、教风。做好教育教学、卫生保健、安全保卫工作，对学龄前儿童实行保育和教育结合的教育，促进其德、智、体、美、劳全面发展，同时与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，为幼儿创设良好的生活、游戏环境，促进其身心和谐发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办、教研室、后勤部、财务部，所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面组织幼儿园日常教育教学及管理工作。根据学龄前儿童身心发展特点，实施保育与教育相结合、游戏为主要手段的教育，创设适宜幼儿身心和谐发展的教育环境，将德育教育放在首位，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

制定幼儿园发展规划与目标，领导教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作，把德育工作放在首位，注重教职工思想政治工作、专业业务学习的开展，按计划严格认真组织与实施，不断提高教职员工为人师表、教书育人、服务育人的意识与能力。全面做好学校、社会、家庭三结合教育，促进幼儿园不断提升教育教学质量、扩大社会效益，牢固树立品牌效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1052.50万元，其中：一般公共预算1052.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加61.93万元，主要原因分析是办园规模不断扩大，班额逐年增加，聘任制教师人员增加，导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1052.50万元，其中：本年收入1052.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.93万元，主要原因分析是办园规模不断扩大，班额逐年增加，聘任制教师人员增加，导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1052.50万元。财政拨款安排支出 1052.50万元，其中：基本支出653.95万元，与上年对比减少174.90万元，主要原因分析是聘任制教师经费由公用支出改为项目支出，故基本支出减少；项目支出398.55万元，与上年对比增加236.83万元，主要原因分析是聘任制教师经费由公用支出改为项目支出以及办园规模扩大，导致项目支出增多。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育861.35万元，其中基本支出462.8万元，项目支出398.55万元。主要用于学前教育方面的支出。

2.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出48.96万元，主要反映事业单位开支的离退休经费支出，全部为基本支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.17万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.23万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.90万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.88万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第十七幼儿园2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额51.15万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算50.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十七幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十七幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市第十七幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十七幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施幼儿园运转补助经费用项目，改善和提高教育教学条件和质量，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。优化教师队伍，提高办园水平，统筹规划，突出重点，因地制宜，循序渐进，着力提高资金使用绩效，全面改善幼儿园基本办园条件，整体提升我园发展水平。确保我园教学及师幼工作生活实际需要及保教工作的顺利开展，全面提高我园办学水平和办学效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十七幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市第十七幼儿园资产总额200.41万元，其中，流动资产70.69万元，固定资产124.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.01万元，其中固定资产减少33.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136000700111

昆明市第十七幼儿园2023年部门预算公开情况表20230314043142985