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昆明市滇池度假区实验学校2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市滇池度假区实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市滇池度假区实验学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市滇池度假区实验学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。组织1-9年级义务教育管理，保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室（督评中心）、德育（雅行）中心、课程教学中心、教师发展中心、科研与品牌中心、后勤保障中心、安全保卫科。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制255人。在职实有250人，其中： 财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6351.23万元，其中：一般公共预算6351.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加389.09万元，其中：一般公共预算财政拨款增加389.09万元，主要原因分析：1、基本支出与上年对比增加36.74万元，主要原因是2023年按照人事政策、社保政策和人员变动等情况正常调整人员经费人员经费，另按照西山区招生政策执行在校中小学生人数增加190余人，公用经费与上年比增加。2、项目支出与上年对比增加352.35万元，主要原因是2023年度校园后勤服务项目（保安服务、保洁服务、绿化管养服务）、其他人员支出项目等由基本支出预算调整编入项目支出预算列支；教育教学电子设备采购项目、零星修缮项目等预算与上年比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6351.23万元，其中：本年收入6351.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6351.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加389.09万元，其中：一般公共预算财政拨款增加389.09万元，主要原因分析：1、基本支出与上年对比增加36.74万元，主要原因是2023年按照人事政策、社保政策和人员变动等情况正常调整人员经费人员经费，另按照西山区招生政策执行在校中小学生人数增加190余人，公用经费与上年比增加。2、项目支出与上年对比增加352.35万元，主要原因是2023年度校园后勤服务项目（保安服务、保洁服务、绿化管养服务）、其他人员支出项目等由基本支出预算调整编入项目支出预算列支；教育教学电子设备采购项目、零星修缮项目等预算与上年比有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出 6351.23万元。财政拨款安排支出 6351.23万元，其中：基本支出5744.08万元，与上年对比增加36.74万元，主要原因分析：2023年按照人事政策、社保政策和人员变动等情况正常调整人员经费人员经费，另按照西山区招生政策执行在校中小学生人数增加190余人，公用经费与上年比增加；项目支出607.15万元，与上年对比增加352.35万元，主要原因分析：2023年度校园后勤服务项目（保安服务、保洁服务、绿化管养服务）、其他人员支出项目等由基本支出预算调整编入项目支出预算列支；教育教学电子设备采购项目、零星修缮项目等预算与上年比有所增加。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育2669.72万元，其中基本支出2571.81万元，项目支出97.91万元。主要用于小学教育方面的支出。

2.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育1739.94万元，其中基本支出1636.18万元，项目支出103.76万元。主要用于初中教育方面的支出。

3.205-02-99，教育支出-普通教育-其他普通教育支出405.17万元，主要用于其他普通教育支出教育支出，全部为项目支出。

4.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.79万元，其中基本支出0.49万元，项目支出0.3万元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

5.208-05-02，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出9.10万元，主要反映事业单位开支的离退休经费支出，全部为基本支出。

6.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出431.33万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

7.208-05-06，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出207.37万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，全部为基本支出。

8.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出24.48万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

9.208-08-01，事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤3.93万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

10.208-10-02，事业单位离退休-社会福利-老年福利2.88万元，主要反映用于老年人提供福利服务方面的支出，全部为基本支出。

11.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗419.00万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

12.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金437.53万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明滇池度假区实验学校2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额272.86万元，其中：政府采购货物预算114.95万元、政府采购服务预算157.91万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇池度假区实验学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市滇池度假区实验学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市滇池度假区实验学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市滇池度假区实验学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：西山区校园人防建设项目补助经费

项目预算绩效目标情况：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

（二）项目名称：零星维修工程专项资金

项目预算绩效目标情况：依据学校排查出的校园安全隐患以及西山区基建科和校安科到校实际查看情况：学校教学楼行政楼由于风吹日晒雨淋，多处墙面开裂、脱落严重，导致渗水，教学楼楼梯间开裂渗水、外走道部分柱子空心、外壳开裂脱壳，部分墙砖脱落频繁，存在较大安全隐患；落实《西山区教育体育局关于对爱国卫生“7个专项行动”进行包保推进的通知》要求及《学校洗手池建设标准》建设还需建设4座（西南海校区）。经学校按照工作要求上报西山区教体局基建科，并经审核同意后开展零星维修工作，坚决杜绝校园安全隐患，提升学校安全风险防范，做好校园环境消毒防疫工作，营造安全美丽的生态校园。

（三）项目名称：城乡初中生均公用经费

项目预算绩效目标情况：实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

（四）项目名称：城乡小学生均公用经费

项目预算绩效目标情况：实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

（五）项目名称：特殊教育补助经费

项目预算绩效目标情况：以教育事业统计报表中特殊教育实际在校学生人数和义务教育学校跟班就读残疾学生人数为依据，按时、足额收支特殊教育学校生均公用经费补助资金。随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效使用，残疾学生入学率确保100%。学校本年实有随班就读残疾学生2人，按照上级文件要求用于学校和残疾学生公用经费开支，按照范围和标准进行审核开支，确保残疾学生得到关爱和保障学校发展。

（六）项目名称：校园保洁服务采购经费

项目预算绩效目标情况：按照西山区教体局关于2023年后勤服务采购计划报送的通知工作要求，学校按时上报了2023年保洁服务采购需求并依据滇池卫城和西南海校区实际保洁面积26894.89平米。根据校园保洁工作实际需要，在学校与供应商签订《保洁服务合同》后实施。切实保障校园安全，做好班级、办公室、校园公共区域保洁、消毒、垃圾清运、防疫消杀等工作，杜绝安全隐患，保障教育教学正常开展。

（七）项目名称：尾款零星修缮工程专项资金

项目预算绩效目标情况：依据学校排查出的校园安全隐患以及西山区基建科和校安科到校实际查看情况：滇池卫城校区和西南海校区校舍、运动场出现不同程度的墙体开裂、渗水、地面下沉以及新增校门和消防管道年久失修，制定学校零星修缮工作实施方案和概况简介，上报西山区教体局基建科，并经审核同意后按照零星维修工作程序开展零星维修工作：1、滇池卫城校区消防管道改造；2、西南海校区运动场修缮和校舍沉降维修；3、西南海校区校门口防撞柱安装；4、两校区校舍屋顶防水修缮；5、两校区洗手池设施安装。保障校园安全和正常教育教学，杜绝安全隐患。

（八）项目名称：教育教学电子设备采购经费

项目预算绩效目标情况：提高学校教育教学及管理服务的信息化水平，满足师生家长对现代化教育教学的需求，完成校园信息化改革发展助力教育教学、管理和服务的不断升级。经查看使用和维修情况急需新购大屏一体机、新建学校广播系统、采购教学用笔记本电脑和印制试卷用复印机保障教育教学基本要求，保障日常教学需求和中考考点必备设施需求。提升学校教育信息化水平和教育教学管理水平，得到师生家长一致好评。

（九）项目名称：校园绿化管养服务采购经费

项目预算绩效目标情况：按照西山区教体局关于2023年后勤服务采购计划报送的通知工作要求，学校按时上报了2023年保洁服务采购需求并依据滇池卫城和西南海校区实际绿化管养面积26894.89平米。根据校园保洁工作实际需要，在学校与供应商签订《保洁服务合同》后实施。切实美化校园环境，建设至善生态校园提升校园文化，加强对师生的环保宣传教育,为师生提供优美的学习工作环境，生态教育持续建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池度假区实验学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市滇池度假区实验学校资产总额485.06万元，其中，流动资产61.83万元，固定资产423.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.05万元，其中固定资产减少22.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136006500111

附件2：2023年部门预算公开情况表20230314030330364