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昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好区内学校干部培训、教师教育工作、开展教育教学研究、教学质量监测，促进中小学教育教学质量提高，对辖区内中小学科研工作进行管理指导，加强对全区校园网络建设管理及师生信息技术培训、考核、推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教科所、进修学校、电教馆、办公室。

所属单位1个，即昆明市西山区教育科研信息培训中心。

（三）重点工作概述

1、探索“外引内培”式教研活动机制的形成

（1）外聘专家为中高考备考教研指导助力。计划外聘昆明市知名学科专家，于2023年1月和2023年3月，对全区各中学初三年级11个学科教师，初二地理、生物、信息技术3个学科教师进行中考范围、重点、题型及教学对策的培训指导。

（2）利用芳草地资源推进课堂教学改革。充分利用西山区芳草地国际学校资源，聘请北京芳草地教育集团和北京市小学知名专家，到西山区开展举行《落实“双减”聚焦核心素养 提升教学质量》系列线上培训活动4次。

（3）推进开展课堂教学和作业设计研究。一是继续深入开展推门听课活动。二是要指导学校建立有效的教研管理制度。三是要加强作业设计研究。将作业设计作为区、校两级教研工作的重要内容，系统设计符合年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的作业。

2、积极探索我区农村地区教师专业成长研训模式，建立帮扶本区薄弱学校长效机制

（1）抓好阶段反馈，提高帮扶共建的实效性。在2023年中将继续跟进“名师领航共研训 结对帮扶共成长”项目效果的评估，通过问卷调查、座谈会等方式，积极调整、部署阶段性目标，加强管理和效果评估，提高培训管理效率。

（2）积极探索我区农村地区教师专业成长研训模式，建立帮扶本区薄弱学校长效机制。目前，我区各学段、各学科名师研训团队与农村学校挂包帮扶共建活动进入常态化发展，下阶段将通过课题探究、经验总结等方式将帮扶工作智慧进行提炼，形成物化成果以及经验总结，积极探索我区农村地区教师专业成长研训模式，切实建立起完善的帮扶我区薄弱学校、薄弱学科的长效机制。

（3）增强研训力量，建立本区优质教师培训师资库。探索搭建多种研训实践平台，吸纳我区骨干教师的研训力量，充分发挥我区骨干教师的专业引领和学科专长，支持本区名优教师开发培训专题和课程，进一步为我区薄弱学校薄弱学科教师发展搭建互学互助研训平台，实现在“双减”背景下，为更多一线教师赋能，促进“双升”。

（4）借助互联网 +，搭建名优教师培训课程资源库。进一步实现优质教育资源的辐射和转型升级，以实践为导向，开展微项目研究，并将优质研训实录作为师训资源通过网络平台辐射至西山区各学校，真正起到辐射引领作用；并将名师工作室的研训实录作为区级学时培训获得渠道之一，满足西山区学校专任教师学时培训所需，积极名师工作室作为实践交流基地资源，调动全区教师参与学习的积极主动性。

3、探索信息化运用建设创新管理模式的建设

（1）扎实做好西山区教育演播室的常态化运用工作。

基于西山区教育演播室，形成以西山区教育体育局整体部署，统筹规划、西山区教育科研信息培训中心牵头实施、学校配合落实的三级推进机制；形成以学科工作室、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等为核心力量的专家团队；形成以基于教学、教研、科研、师训为一体的多元融合体系；形成以实效性为导向，服务于社会、教师、学生及家长的常态化精品资源模块。

（2）试点推进学校个性化运用建设

尝试学校信息化自主建设模式，在区级统筹统建的基础上，建议制定相关政策、制度，允许各校根据自身实际需求，按各校生均公用经费的一定比例用于购买或建设学校个性化的信息化应用平台或系统，营造一个自主化、多元化、个性化的教育信息化建设与运用的空间，加快西山教育信息化的实效性运用。

（3）整体推进区域教育信息化发展

聚焦实验区目前“高建设，低应用”矛盾，努力推进教育信息化的深入应用，以区域为整体推进教育信息化应用，使教育投资、软硬件建设、资源建设、师资建设等教育信息化工程中的关键要素得到合理调配，一方面坚持应用为导向，多途径共建共享新型区域优质教育资源库，每位教师既是教学资源的开发者和提供者，也是优质教育资源的享用者，同时提高优质教育资源标准，教师在创设资源中提高自身信息化应用能力；另一方面，发挥“1+N”实验学校的作用，带动周边学校的发展，形成以实验学校为核心，辐射全区的教育信息化发展，推进全区教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2228.11万元，其中：一般公共预算2228.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.52万元，主要原因分析为项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2228.11万元，其中：本年收入2228.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2228.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.52万元，主要原因分析为项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2228.11万元。财政拨款安排支出 2228.11万元，其中：基本支出967.39万元，与上年对比减少18.2万元，主要原因分析为人员退休；项目支出1260.72万元，与上年对比增加30.72万元，主要原因分析为项目经费增加。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1. 205-08-01，教育支出-进修及培训-教师进修723.48万元，主要反映教师进修、师资培训的支出，其中基本支出683.76万元，项目支出39.72万元。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1221万元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.68万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4. 208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出77.52万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.22万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.71万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.76万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.74万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额662.28万元，其中：政府采购货物预算652.56万元、政府采购服务预算9.72万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区教育科研信息培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。车辆已未使用，待报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2019年1月始，西山区在云南省率先实施“1+N”远程互动课堂教学试点工作。近两年来，试点工作成效显著，2020年8月，项目成功入选了教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学”实验区，在全省、全市产生了较大影响。为加快实施教育信息化2.0工程，全面落实《中共昆明市西山区委 昆明市西山区人民政府关于坚持教育优先 深入推进教育强区建设的实施意见》的要求，进一步实施实验区工作，积极推进我区各类学校特别是农村、山区学校教育教学信息化水平，提升城乡协作校教师综合素质和教学水平，最终实现城乡教育教学协同、提高教育质量、促进教育均衡发展，结合实际，制定本建设实施方案。

根据《教育部办公厅关于推荐遴选“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区的通知》（教基厅函[2019]46号）及《教育部办公厅关于公布“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区名单的通知》（教基厅函[2020]24号）及《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区推进教育部“基于救灾改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区工作实施方案>的通知》（西政办通[2020]98号）的文件精神，结合西山区实际，因地制宜开展“1+N”项目建设，并开展远程互动课堂教学实验工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区教育科研信息培训中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区教育科研信息培训中心资产总额232.72万元，其中，流动资产43.19万元，固定资产124.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少67.15万元，其中固定资产减少26.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

附件2：2023年部门预算公开情况表（昆明市西山区教育科研信息培训中心）20230315091936554