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昆明市西山区退役军人事务局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区退役军人事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区退役军人事务局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担区双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组安排的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科、军休中心和服务中心。所属非独立核算的事业单位2个，分别是：

1.西山区退役军人服务中心；

2.西山区军队离退休干部分散服务管理中心。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好中心工作。一是加强党的建设。认真学习党的二十大精神，争创学习型、服务型、创新型党支部，引导全体党员自觉把党的二十大精神和党章规定落实到工作、学习和生活中。抓好“万名党员进党校”“三会一课”制度落实，继续开展红色教育，不断增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格落实意识形态责任。坚持把意识形态、网络意识形态工作贯穿于党建工作全过程，全面提升政治把握能力、问题分析能力和责任担当能力。三是围绕中心工作发力。认真落实好党风廉政建设，确保完成全面深化改革、平安创建、安全生产、法治政府建设、招商引资、常态化结对帮扶、政策法规入户宣传等工作。

2.全面做好重点业务工作。一是狠抓思想政治引领。建立“优秀退役军人典型”资源库，大力讲好退役军人故事，努力做好“最美退役军人”评选、宣传、推荐等工作。二是持续提升退役军人服务保障体系建设工作。积极争取上级资金不低于2亿元，进一步推进退役军人服务保障体系建设工作，着力将全区123个服务站打造成集“政策宣传、权益维护、就业服务、关爱帮扶”为一体的“暖心站”“退役军人之家”，全力提高全区退役军人的幸福感和满意度。计划组织一次全区退役军人服务专干业务培训工作，提升服务水平。改变以往碎片化、补丁式的工作模式。进一步拓展服务内容、活跃服务方式，持续建好、管好服务体系，全天候、多维度做实、做优服务保障工作，把党和政府的关心、关爱落实到位。三是全面落实各项抚恤优待政策。按时足额发放各类优抚对象抚恤补助、特殊困难帮扶援助资金等，认真做好我区2023年优抚对象抚恤及生活补助金的预算工作，确保各类优抚对象抚恤及生活补助金能及时足额发放，并严格按照要求，做好补助标准的调整工作。扎实做好新增优抚对象的认定、审核和上报工作，确保符合条件的对象能及时按照相关政策享受相关待遇。进一步加快西山区优待目录清单出台，做好优抚对象一人一档档案整理工作。四是切实做好2023年退役军人接收安置工作。积极与上级主管部门、区级职能部门对接，争取省、市安置岗位，确保今年安置岗位不低于安置人数。每年9月、12月是自主就业退役士兵集中退役时间，我局将积极做好退役士兵返乡欢迎仪式、信息采集录入及档案接收工作，做到人数实、底数清。积极开展退役士兵免费教育培训工作，确保安置率、满意度均达100%。五是扎实做好困难退役军人帮扶援助工作。积极协调住建、民政、医保、人社、财政等部门参与退役军人服务保障工作；帮助困难退役军人解决住房、就业、医保、待遇等利益问题和合理诉求；帮助符合条件的退役军人按要求享受低保、国家供养、专项救助、临时救助、退役军人关爱基金等，增强广大退役军人的安全感。六是扎实做好双拥共建工作，巩固军政军民关系。继续做好为立功受奖现役军人和家庭送喜报、发放义务兵优待金工作。建立军地联动送喜报工作机制。按时将喜报送到现役军人家属手中，积极营造“一人当兵、全家光荣”的良好社会氛围。围绕“拥军优属、拥政爱民”主题，协调教育部门，对符合条件的军队干部子女协调入学入托相关事宜；积极协调区人力资源和社会保障局等部门，做好我区随军家属安置工作；整合资源和区人武部共同打造“三兵”训练营；认真落实“双拥”各项工作任务，灵活开展拥军活动，完善“双清单”制度，积极为驻区部队办好事、办实事；动员驻区部队积极参与乡村振兴、民族团结进军营、安全生产等社会活动，提高双拥共建水平。七是切实维护退役军人合法权益。继续加大信访维稳工作力度，做好各级重大活动、重要会议和 “八一”“春节”等重要节日和敏感时期，矛盾化解及信访维稳工作，落实节日期间应急值班工作制，实时掌握涉军重点人员动态去向，进一步协调解决历史遗留问题，确保涉军群体安全稳定，不发生非法上访。八是继续做好退役军人就业创业工作。拓宽教育培训范围，满足退役军人多方面的就业培训需求；结合退役军人就业意向和特长，对接更多优质企业，通过召开每年2次退役军人专场招聘会，让求职的退役士兵在求职过程中少走弯路。依托融通文旅云南分公司（西南宾馆）打造面向全国退役军人服务之家，依托辖区内的房地产和服务企业促进退役军人就业；积极争取昆明市军创园区落户西山。九是做好军休干部两个待遇落实。足额兑现生活待遇。按时发放军休干部、无军籍职工工资和应享受各类补贴、抚恤、补助；切实保障医疗待遇，按时支付军休干部和无军籍职工人员医保缴费，为行动不便的老干部办理“慢、特病”资格审批，为军休干部办理工会互助医疗参保手续、报销公务员补贴，积极帮助老干部排忧解难；组织军休干部2023年疗养，丰富军休干部的精神文化生活。组织军休干部体检，着力提升军休干部健康生活质量和幸福指数。积极协调争取军休干部原部队支持老干部活动用房；与就近社区联系，资源共享活动场地，力争解决所有支部活动场所的建设问题，实现基层党组织“阵地标准化，管理规范化，活动经常化”，为老干部提供学习活动阵地。十是加强走访慰问工作。继续做好 “八一”“春节”期间的走访慰问工作。在 “八一”和“春节”期间，组织慰问驻区部队和部分优抚对象，使驻区官兵和优抚对象感受到党和政府的关心和爱护。

3.立足工作扎实干，全力抓好双拥创建、就业安置、信访维稳、优抚褒扬等各项重点工作，切实提高凝聚力和战斗力，把退役军人服务工作做精、做细、做强。以服务保障退役军人为目标，狠抓工作落实，锐意进取、苦干实干，努力开创西山区退役军人工作新局面，为我区退役军人事业健康快速发展作出应有的贡献！

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7745.37万元，其中：一般公共预算7745.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少了23974.34万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目在预算批复中，而2023年未在预算批复中列示。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7745.37万元，其中：本年收入7745.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7745.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少了23974.34万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目在预算批复中，而2023年未在预算批复中列示。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出7745.37万元。财政拨款安排支出 7745.37万元，其中：基本支出532.93万元，与上年对比，减少了375.80万元，主要原因是2022年有调出人员2人，且自主择业军队转业干部医保经费2023年调整到项目支出预算中；项目支出7212.44万元，与上年对比，减少了23598.54万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目在预算批复中，而2023年未在预算批复中列示。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013102一般行政管理事务8.00万元，主要用于局党委党建经费和军休中心离退休党支部工作经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.49万元，主要用于局职工养老保险缴费；2080801死亡抚恤2,570.00万元，主要用于军休干部和无军籍职工死亡抚恤金的发放；2080899其他优抚支出195.00万元，主要用于优抚对象定期补助的发放；2080901退役士兵安置250.00万元，主要用于退伍安置经费的发放；2080902军队移交政府的离退休人员安置3053.04万元，主要用于军休人员经费的发放；2080903军队移交政府离退休干部管理机构50.00万元，主要用于度假区移交军休管理工作经费的开支和军休干部党务工作者补贴的发放；2080905军队转业干部安置330.00万元，主要用于自主择业干部医疗经费的缴纳；2080999其他退役安置支出251.80万元，主要用于复员干部生活补助经费、退役士兵“两保接续”经费和退出消防员保险接续经费的发放；2082801行政运行387.72万元，主要用于基本支出人员经费和日常公用经费的开支；2082804拥军优属149.40万元，主要用于双拥经费的开支；2082899其他退役军人事务管理支出252.01万元，主要用于行政性辅助人员劳务派遣费用、优抚对象信息采集设备升级费用、全区街道、社区退役军人服务站工作人员业务培训经费、退役军人服务站服务能力水平建设经费和优抚专项经费的开支；2101101行政单位医疗7.84万元，主要用于局机关公务员医保金的缴费；2101102事业单位医疗14.09万元，主要用于局职工事业人员医保金的缴费；2101103公务员医疗补助9.85万元，主要用于局职工医保金公务员医疗统筹部分的缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于局职工医保金重特病部分的缴费；2101401优抚对象医疗补助144.00万元，用于2023年优抚对象体检经费的开支；2210201住房公积金36.35万元，主要用于局职工住房公积金的缴存。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区退役军人事务局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额278.87万元，其中：政府采购货物预算134.87万元、政府采购服务预算144.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区退役军人事务局2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费2.3万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市西山区退役军人事务局重点项目有：

（一）军休及无军籍人员死亡抚恤经费，主要用于为符合在我区申领死亡抚恤金的军队离退休干部、无军籍职工的家属发放死亡抚恤金。2023年预算金额2570万元，由区级财政全额承担。

（二）无军籍职工工资、遗属补助经费，主要用于无军籍职工津补贴和遗属补助的发放。2023年预算金额1010.88万元，由区级财政全额承担。

（三）无军籍职工生活补助经费，主要用于无军籍职工退休生活补助的发放。2023年预算金额1232.16万元，由区级财政全额承担。

（四）优抚对象自然增长8%地方性补助经费，主要用于优抚对象定期抚恤补助的发放。2023年预算金额184.00万元，为惠民惠农财政补贴资金一卡通项目，由区级财政按比例承担。

（五）领取国家定期抚恤补助待遇优抚对象且属民政部门审核和认定为城乡最低生活保障对象及特困人员生活补助经费，主要用于优抚对象解困帮扶经费的发放。2023年预算金额47.00万元，为惠民惠农财政补贴资金一卡通项目，由区级财政按比例承担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2023年机关运行经费安排44.87万元，与上年对比，减少64.55万元，主要原因是2023年在职在编人员减少了3人，劳务派遣人员核减了3人，日常公用经费相应缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区退役军人事务局资产总额2306.05万元，其中，流动资产2192.28万元，固定资产113.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1213.65万元，其中固定资产增加67.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200376500111

区退役局2023年预算公开