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昆明市西山区医疗保障局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区医疗保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市西山区医疗保障局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区医疗保障局主要负责贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准以及市级相关政策，拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助具体业务流程和操作规范，并组织实施。贯彻执行医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

负责西山区全区城镇职工及城乡居民基本医疗保险基金，城镇职工生育保险，城乡居民大病补充医疗保险基金、重特病医疗统筹基金的征收核定、管理和使用，机关事业单位医疗照顾人员、公务员医疗补助资金的管理和使用；西山区区级单位离休干部医疗保障工作；西山区医疗救助资金的管理和使用，对定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付和管理工作；负责对区属各街道办事处社会保障事务所经办的医疗保险业务管理和指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：我部门共设置9个内设机构，包括：审核科一科、审核二科、参保科、结算科、信息科、两定机构管理科、稽核科、财务科、办公室。

所属单位1个，具体是昆明市西山区医疗保障局。

（三）重点工作概述

1.继续开展全民参保计划，保持参保覆盖率96%以上。

2.继续做好长期护理保险在我区实施的试点工作。

3.继续做好集中带量采购切实降低药耗价格。继续做好药品、耗材国家和省级联盟带量采购，严格执行药品集采资金预付和结余留用政策，切实发挥医保激励导向作用,提升医疗机构和医务人员参与改革的积极性；持续完善“双通道”保障机制，提高目录药品可及性和便利性。

4.建立健全打击欺诈骗保和日常监管相结合的长效机制，按照省、市部署继续开展打击欺诈骗保专项行动暨医保系统整治群众身边腐败和不正之风“小切口”专项整治工作，持续保持打击诈骗医保基金违法犯罪高压态势，筑牢医保基金安全防线，切实守护好人民群众的“保命钱”、“救命钱”，全方位保障医保基金安全平稳运行。

5.建立完善药品“双通道”管理机制。国家医保谈判药品、门诊慢性病用药全部纳入“双通道”保障药品范围，国家医保谈判药品通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足医保药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付。

6.按照市级安排加快推进“信用就医”落地实施，电子医保卡全面激活应用。

7.严格落实《国家医疗保障局关于印发 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》(医保发〔2021]48 号，进度要求，确保 2024 年前本统筹地区完成既定覆盖目标。即:符合条件开展住院服务的医疗机构覆盖率为 100%，每年进度应分别不低于 40%、30%、30%;付费医疗机构病种覆盖率为 90%，每年进度应分别不低于 70%、80%、90%;医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出的覆盖率为 70%，每年进度应分别不低于 30%、50%、70%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制7人，事业编制36人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5171.74万元，其中：一般公共预算5171.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了539.82万元，主要原因分析本年项目数量减少，导致部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5171.74万元，其中：本年收入5171.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5171.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了539.82万元，主要原因分析本年项目数量减少，导致部门财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出5171.74万元。财政拨款安排支出 5171.74万元，其中：基本支出777.18万元，与上年对比减少115.38万元，主要原因分析本年度在职人员较上年减少3人，故基本支出相应减少；项目支出4394.56万元，与上年对比减少了424.44万元，主要原因分析本年项目数量减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“206(类)-04（款）-99（项）其他技术研究与开发支出”25万元，主要用于保证西山区医疗保障局网路畅通，设备完好，上网安全，确保能顺利开展医疗保险工作的网络维护费；

2.“208(类)-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”61.54万元，主要用于缴纳西山区医疗保障局工作人员养老保险单位部分的支出；

3.“208(类)-05（款）-99（项）其他行政事业单位养老支出”15.12万元，主要用于西山区医疗保障局5名退休人员的生活补助；

4.“208(类)-27（款）-99（项）其他财政对社会保险基金的补助”423.31万元，主要用于长期护理保险补助；

5.“210(类)-15（款）-99（项）其他医疗保障管理事务支出”54万元，主要用于聘请第三方中介机构进行基金风险评估及法律顾问保障委托服务费；

6.“210(类)-11（款）-01（项）行政单位医疗”38.06万元，主要反映用于缴纳西山区医疗保障局人员医疗保险单位部分的支出；

7.“210(类)-11（款）-03（项）公务员医疗补助”19.87万元，主要反映用于缴纳西山区医疗保障局医疗保险公务员补助保险的支出；

8.“210(类)-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出” 1.49万元，主要反映用于缴纳西山区医疗保障局工作人员重大疾病医疗保险的支出；

9.“210(类)-12（款）-01（项）财政对职工基本医疗保险基金的补助”90.10万元，主要反映用于医保基金负担新冠疫苗及接种财政补助的支出；

10.“210(类)-12（款）-02（项）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”3723.19万元，主要反映用于区财政补助西山区及滇池旅游度假区城乡居民基本医疗保险基金的部分；

11.“210(类)-13（款）-01（项）城乡医疗救助”24.99万元，主要反映用于区财政拨付西山区及滇池旅游度假区城乡困难群众医疗救助的支出；

12.“210(类)-15（款）-01（项）行政运行”581.55万元，主要反映用于西山区医疗保障局工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机构运行公用经费支出；

13.“210(类)-15（款）-02（项）一般行政管理事务”53.97万元，主要反映用于保险公司协助医保局管理“两定机构”、度假区职能划转聘请第三方机构医疗保险稽核服务经费、度假区职能划转城乡居民基本医疗保险社区经办点网络系统维护使用经费；

14.“221(类)-02（款）-01（项）住房公积金”59.55万元，主要反映用于缴纳西山区医疗保障局工作人员住房公积金单位部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区医疗保障局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区医疗保障局2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年西山区医疗保障局重点项目一项“城乡居民基本医疗保险基金补助资金”。

  我局全面落实全民参保计划，努力扩大参保覆盖面，针对重点参保人群，加大参保宣传力度，落实就近就便参保办法。我局负责西山区行政区域内城乡居民基本医疗保险费的征收核定以及城乡居民基本医疗保险基金的使用，确保我区参保居民享受到医疗保险待遇。进一步提高城乡居民基本医疗保障水平，完善基本医疗保障制度，构建城乡一体化的医疗保险政策体系，促进社会公平和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区医疗保障局2023年机关运行经费安排78.58万元，与上年对比减少63.62万元，主要原因分析为劳务派遣人员减少，劳务费用因此减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区医疗保障局资产总额16.74万元，其中，流动资产2.20万元，固定资产13.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.11万元，其中固定资产减少5.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200376600111

附件2：昆明市西山区医疗保障局2023年部门预算公开情况表20230308112938111