监督索引号53011200155200000

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2023年预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局宗旨：保护自然资源和文物古迹，促进生态旅游发展。

 业务范围：负责西山景区的规划、开发、经营和保护工作。

 主要职责任务：

（1）贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《云南省风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理工作的方针、政策和规定。

（2）负责对昆明滇池国家级风景名胜区西山景区的规划、开发、经营、保护实行统一管理，开发利用风景名胜资源，促进旅游发展。

（3）制定风景名胜区管理制度。

（4）按照风景名胜区总体规划，对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理。

（5）配合有关部门查处违反《风景名胜区条例》、《云南省风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律、法规、规定的行为。

（6）受委托管理猫猫箐社区社会事务。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局根据上述职责任务，我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、社会事务管理办公室、计划财务处、规划建设处、综合管理处。

所属单位一个：昆明滇池国家级风景名胜区西山景区服务中心。

（1）办公室                

负责管理局文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制和人事等工作；承担管理局综合协调、政务运转、督促检查等工作；负责车辆管理、后勤保障等工作；负责精神文明建设工作；承办局交办的其他事项。

（2）社会事务管理办公室

负责景区社会救济、各类优抚对象的待遇落实等民政工作；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再就业管理工作；负责辖区内低保对象的审核上报、档案资料管理、低保资金发放管理和临时救助等工作；负责辖区内计划生育政策、条例、法规的宣传贯彻执行和监督管理工作；负责社区内生态文明建设、环境保护、卫生清洁工作；负责辖区内的各项统计上报等工作；负责社区各项社会事务；承办局交办的其他事项。

（3）计划财务处

负责管理局财务管理、经费管理、资产管理、财务决算、会计成本、资金收支和调剂工作；负责财务监察、税收申报、经济统计等工作；负责编制各项财务预算、年度计划和财务分析；负责景区固定资产管理，代（监）管社区财务工作；负责有关财务、会计档案的管理工作；承办局交办的其他事项。

（4）规划建设处

负责宣传、贯彻执行国家有关风景区规划建设、土地管理、环境保护方面的法律法规和方针、政策，严格执行景区总体规划、详细规划；负责风景区内的规划建设、土地管理和环境保护工作；负责景区基础设施建设；加强对景区土地日常监督管理，负责编制和实施土地利用规划，对景区景点、古迹和其他历史文化遗存进行保护和开发，并按程序报批后组织实施；配合有关部门做好环境保护控制性规划和景区景点环境保护措施的制定，并组织实施和督促落实；承办局交办的其他事项。

（5）综合管理处

负责对破坏森林、植被、地貌、水体、景物景观、公共设施、环境卫生及捕杀野生动物、污染水源、乱盖乱建违章建筑、非法侵占土地、出租或转租风景名胜资源、无证设计、施工、扰乱旅游秩序、妨碍和危害环境保护、规划和建设管理等行为进行监督和查处；负责旅游环境综合整治工作，对旅游质量进行监督管理；负责监督检查风景区内的单位和个体经营户的卫生工作；负责森林防火、消防和安全生产工作；负责景区社会管理综合治理工作；负责维稳工作；承办局交办的其他事项。

（三）重点工作概述

  1.全面落实基层党建各项重点任务

（1）突出用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神武装头脑，建立和落实“不忘初心、牢记使命”制度，持续扎实开展党史学习教育，强化党员教育培训，指导各支部按照“5+x”主题党日活动要求。

（2）同步依托各类新媒体平台和网络资源开展党员学习教育，推动党员干部不断提高履职能力和服务水平。

（3）落实党支部规范化建设，全面巩固达标创建工作，整体提升党支部规范化标准化水平，力争服务中心党支部争创 “四星级”示范党支部。

（4）通过开展党建引领网格化治理工作，结合机关党组织和在职党员进社区“双报到双报告”，联动解决猫猫箐社区难点现象，着力构建党建引领城市基层治理新格局。

（5）持续加强意识形态建设，切实履行意识形态工作责任制。景区党工委在年度的工作中持续加强意识形态建设，守住意识形态领域良好态势，巩固意识形态阵地。

（6）依托干部在线学习、现代远程教育平台、“云岭先锋”、“学习强国” APP等新媒体平台资源抓好党员干部学习教育，积极营造共同学习进步的浓厚氛围，推动党员干部不断提高履职能力和服务水平。

（7）稳抓党风廉政建设，转变工作作风，强化担当意识。牢固把握意识形态，教育宣传两手抓。

  2.立足职责，落实目标完成任务

（1）做好森林防灭火和安全生产工作，全面落实森林防灭火责任制，严守生态红线，持续保护生态文明，做好安全生产、环境卫生、病虫害防治等常规工作。加大对景区安全生产的宣传和教育力度，提高安全生产意识，继续落实安全生产责任制，加强安全生产学习和应急演练工作，强化重点单位、重点部位、重点时段的安全监控和巡查。切实抓好安全樱花整治排查，确保人民群众生命财产安全。

（2）抓好乡村振兴建设工作，完成猫猫箐片区多规合一实用性乡村规划，积极推动乡村振兴，推进景区社区一体化。

（3）持续推进高A级景区创建旅游基础设施建设和生态文明建设。加快推动西山景区主游路人行步道（二期）项目前期工作；开展景区主游路沿线边坡病害及安全隐患点处置工作；启动南洋机工纪念碑对面旅游厕所和周边广场提升改造工作；持续推进景前区游客中心升级改造项目和景区南门至小石林片区提升改造项目；持续推进景区主游路标线和标识系统项目；完成主游路入口处边坡病害治理项目。

（4）持续挖掘西山景区历史文化资源，扩大影响，出版《昆明西山龙门》历史文化丛书。完善初稿，邀请专家组进行意见征求，适时召开专家评审会，审定后，年内启动该书出版工作。

（5）积极沟通，及时办理，圆满完成人大建议、政协提案办理工作。

（6）持续做好疫情防控工作，并探索疫情常态下景区旅游市场工作。认真贯彻落实上级疫情防控工作要求，不断做好景区和社区疫情防控工作。针对目前旅游市场情况，研究探索景区旅游市场提质增效方法，保障景区旅游收入平稳。

（7）冲刺攻坚，做好创全国文明城市常态化工作，持续做好市域化社会治理现代化试点相关工作。

3.深化改革，持续健全景区标准化体系

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4553.70万元，其中：一般公共预算4553.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少收入328.89万元，主要原因是本年减少了西山景区步行道路（一期）工程建设专项资金项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4553.70万元，其中：本年收入4553.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4553.70万元，政府性基金预算财政拨款4553.70万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少收入328.89万元，主要原因是本年减少了西山景区步行道路（一期）工程建设专项资金项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出4553.70万元。财政拨款安排支出 4553.70万元，其中：基本支出413.46万元，与上年对比增加127.29万元，主要原因是与去年全年相比在职人员增加了5名；项目支出4140.24万元，与上年对比减少456.18万元，主要原因是本年减少了西山景区步行道路（一期）工程建设专项资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于反映行政运行支出和项目支出。

1.“2010301”行政运行支出330.18万元，主要反映人员经费的支出；2.“2010302” 一般行政管理事务支出4047.09万元，主要反映一般行政管理事务等项目支出；3.“2010507” 专项普查活动支出0.2万元，主要反映专项普查活动项目支出；4.“2012999” 其他群众团体事务支出0.48万元，主要反映其他群众团体事务等基本支出；5.“2060702” 科普活动支出1.06万元，主要反映科普活动项目支出；6.“2070114” 文化和旅游管理事务支出2.25万元，主要反映文化和旅游管理事务项目支出；7.“2080199” 其他人力资源和社会保障管理事务支出0.4万元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务项目支出；8.“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.45万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出；9.“2080805” 义务兵优待支出5.31万元，主要反映义务兵优待项目支出；10.“2080899” 其他优抚支出1万元，主要反映其他优抚项目支出；11.“2081002” 老年福利支出0.5万元，主要反映老年福利项目支出；12.“2081099” 其他社会福利支出0.6万元，主要反映其他社会福利项目支出；13.“2081199” 其他残疾人事业支出0.6万元，主要反映其他残疾人事业项目支出；14.“2082501” 其他城市生活救助支出0.17万元，主要反映其他城市生活救助项目支出；15.“2082804” 拥军优属支出1.05万元，主要反映拥军优属项目支出；16.“2082899” 其他退役军人事务管理支出0.8万元，主要反映其他退役军人事务管理项目支出；17.“2100799” 其他计划生育事务支出0.13万元，主要反映其他计划生育事务项目支出；18.“2101102” 事业单位医疗支出15.09万元，主要反映事业单位医疗基本支出；19.“2101103” 公务员医疗补助支出6.83万元，主要反映公务员医疗补助基本支出；20.“2101199” 其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要反映其他行政事业单位医疗基本支出；21.“2120102” 一般行政管理事务支出11.04万元，主要反映一般行政管理事务基本支出；22.“2129999” 其他城乡社区支出0.3万元，主要反映其他城乡社区项目支出；23.“2130199” 其他农业农村支出17.7万元，主要反映其他农业农村项目支出；24.“2130234” 林业草原防灾减灾支出55.48万元，主要反映林业草原防灾减灾项目支出；25.“2140106” 公路养护支出5.6万元，主要反映公路养护项目支出；26.“2210201” 住房公积金支出24.83万元，主要反映住房公积金基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.93万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因主要是2023年无因公出国相关工作任务。

（二）公务接待费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因主要是2023年本单位无相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2023年公务用车购置及运行维护费为1.93万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.93万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因主要是2019年6月公务用车改革后，由西山区车改办调剂一辆公务用车到我单位使用，车辆管养经费由我单位承担，根据我单位公用经费公务用车运行维护费标准2023年为1.93万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：高火险期森林草原防灭火工作部分资金

1.对宣传警示碑（牌）和宣传标语刷新（更新），在主要入山路口、自然保护区、景区景点等安插五彩旗。本年内完成森林防火宣传条幅的制作悬挂和宣传标语刷新。森林防火宣传全覆盖率100%，各类宣传活动资料（影像、录音、文字等）、档案记录等留存完整。

2.结合实际制定本级野外火源管理规定，适时发布野外火源管理通告（公告）及措施。健全林业管理能力的影响程度，有力有效处理森林火灾、持续保护生态安全。

3.按规定要求组建专业扑火队，一般森林火险区县级不少于50人森林草原消防专业队伍。

4.组织开展森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动完成情况。对林区周边风景名胜区、自然保护区等重点区域、重要目标开展隐患排查整治、梳理重点区域、重要目标底数和隐患清单。

5.按照《昆明市县乡两级森林防火内业建设标准》配备

设施设备，开展林区输配电设施火灾隐患专项排查治理情况，增加森林防火基础设施（水罐、灭火器、水带等）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2023年机关运行经费安排37万元，用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转与上年对比增加了9.8万元，主要原因是与去年全年相比今年增加了5名工作人员，相应的机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局资产总额3064.42万元，其中，流动资产450.63万元，固定资产1433.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1179.29万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加410.67万元，其中固定资产增加1432.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200155200111

附件2：2023年部门预算公开情况表（西山风景区）