监督索引号53011200467400000

昆明市西山区自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区自然资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 昆明市西山区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟定自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件草案并监督检查执行情况；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责本行业领域的安全生产监管工作。负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、有偿使用工作、合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹落实国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。负责对全区自然资源开发利用的监察管理。根据区委、区政府授权，对落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件,调处重大土地权属和矿业权纠纷；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区自然资源局共设置12个内设机构，包括：1.办公室；2.自然资源督查和法规办公室；3.自然资源调查确权测绘管理科；4.自然资源开发利用和权益科；5.行政审批科；6.地矿与环境科；7.国土空间与城乡规划科；8.详细规划科；9.建筑工程规划科；10.交通市政规划科；11.国土空间生态修复科；12.森林资源管理科（野生动植物保护和自然保护地管理科）。

所属事业单位13个，分别是：1.自然资源行政执法大队；2.8个自然资源管理所（马街、前卫、福海、棕树营、碧鸡、海口、团结、谷律）；3.森林防火综合服务中心；4.林业和草原综合服务中心；5.森林病虫害防治检疫站；6.棋盘山国家森林公园管护局。

（三）重点工作概述

1、蓄力推进土地收储供应。2023年预计完成土地收储1012亩，土地供应2742亩，实现出让收入105亿元。

2、强化土地集约节约利用。有效控制土地供应总量，合理安排土地供应结构，保障民生工程和重点服务业项目、重大工业项目用地需求，引导项目投资，优化产业布局，促进社会经济平稳可持续发展。充分挖掘已利用土地潜力，加强土地供后监管，加大监查力度，依法高效处置闲置用地。

3、继续加强耕地保护工作。一是高度重视做好耕地保护工作的重要性，严格耕地用途管制。二是进一步摸清耕地后备资源及补充耕地指标储备潜力状况，多渠道增加耕地面积，确保耕地总量动态平衡。三是强化永久基本农田特殊保护力度，确定耕地恢复总体目标，稳妥有序恢复耕地。四是加强执法监督，遏制新增违法用地。五是加大耕地“占补平衡”、“进出平衡”双平衡政策研究及实施，加强项目资金保障。

4、持续推进国土空间规划编制后续工作。一是进一步修改完善西山区国土空间总体规划，优化城镇化发展空间格局，实现全区经济、产业、社会全面发展与耕地和生态环境保护相协调。二是科学统筹完善三条控制线工作，并严格“三线”管控措施。

5、推动森林资源保护提质提效。一是继续推行林长制，实现林长治。构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理的长效机制。二是持续推进森林督查即时遥感监测森林监管制度，开展辖区内森林调查监测工作。三是开展新一轮林地保护利用规划，落实全区新一轮林地保护利用规（2021-2035年）编制工作。四是进一步加强森林防火基础设施建设力度，不断提高森林火灾的防控能力，力争不发生重特大森林火灾。

6、强化野生动物保护及林业有害生物防治。落实红嘴鸥等陆生野生动物保护管理及西山区国家级疫源疫病监测站标准化建设工作，建立健全我区陆生野生动物保护管理体系。制定2023年度西山区松材线虫病疫情防控工作方案，在全区范围内开展林业有害生物防治工作。

7、提升自然资源执法监察能力。整合区林草局、各街道、森林公安、生态文明巡查队等执法力量，建立森林核查上下联动工作机制。加强技术培训，运用遥感卫星技术，建立健全“天上看、地下查”常态化的监督和执法机制，实现监督、核查、执法全覆盖。压实前沿监管责任，督促社区小组干部履行职责，强化巡查发现机制，确保早发现、早制止。强化源头治理措施，对于发现的自然资源违法行为，运用综合手段在第一时间消除违法状态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市西山区自然资源局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制59人，工勤人员编制 10人，事业编制19 人。在职实有88人，其中： 财政全供养88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,220.61万元，其中：一般公共预算7,220.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少154.52万元，同比降低2.1%，主要原因分析：阶段性项目完工后不再申报预算资金，所以预算收入同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,220.61万元，其中：本年收入7,220.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,220.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少154.52万元，同比降低2.1%，主要原因分析：行政辅助人员减少编外聘用人员工资费用减少以及一些阶段性项目完工后不再申报预算资金，所以预算收入同比下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,220.61万元。财政拨款安排支出7,220.61万元，其中：基本支出2,940.01万元，与上年对比减少25.22万元，同比降低0.85%，基本支出减少原因是行政辅助人员减少编外聘用人员工资费用减少，所以基本支出同比下降；项目支出4,280.60万元，与上年对比减少129.30万元，同比降低2.93%，项目支出减少原因是一些阶段性项目完工后不再申报预算资金，项目支出同比下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出157.67 万元，用于西山区自然资源局为职工缴纳的单位部分养老保险。

2080599，反映其他行政事业单位养老方面的支出25.20 万元，用于发放退休人员生活补助。

2080801，反映死亡抚恤方面的支出3.78 万元，用与发放死亡职工遗属补贴。

2081105，反映残疾人就业保障支出11.86 万元，用于缴纳残疾人就业保障金。

2101101，反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费78.36 万元，用于西山区自然资源局为行政人员缴纳的单位部分基本医疗保险。

2101102，反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费19.12 万元，用于西山区自然资源局为事业人员缴纳的单位部分基本医疗保险。

2101103，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费59.81 万元，用于西山区自然资源局为职工缴纳的单位部分公务员医疗补助。

2101199，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出4.55 万元，用于西山区自然资源局为职工缴纳的单位部分重特病医疗保险。

2130207，反映森林资源核查监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出307.12 万元，用于森林资源管护、森林督查等工作。

2130209，反映用于公益林保护和管理等方面的支出227.25 万元，主要用于公益林森林生态效益补偿及管护。

2130211， 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出50万元，主要用于红嘴鸥保护、疫源疫病监测等。

2130221，反映林业生态建设工作方面的支出50万元，主要用于林业种质资源调查人工造林等。

2130234，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火等方面支出1,077.00 万元，主要用于松材线虫病疫情防治及森林草原防火。

2200101，反映行政事业单位基本支出1,663.82万元，用于西山区自然资源局人员经费支出、公用支出。

2200102，反映自然资源海洋气象一般行政管理事务支出684.47 万元，用于编外聘用人员工资支出及自然资源事务的其他运转支出。

2200104，反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出541.63 万元，用于国土空间规划、传统村落保护规划等。

2200106，反映自然资源有偿使用和合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出884.72 万元，主要用于生态文明综合巡查服务，自然资源鹰眼监察平台运行维护等支出。

2200109，反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出920.00 万元，主要用于农村不动产确权登记发证、自然资源统一确权、土地勘测定界等支出。

2210201，反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金154.25 万元，用于西山区自然资源局为在职在编职工缴纳住房公积金。

2240601，反映防治地质灾害方面的支出300.00 万元，主要用于地质灾害隐患点治理及日常监测防治。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101，基本工资345.8万元（其中：基本支出345.8万元），主要用于发放在职在编人员基本工资；

30102，津贴补贴494.22万元（其中：基本支出494.22万元），主要用于发放在职在编人员津贴补贴；

30103，奖金502.47万元（其中：基本支出502.47万元），主要用于发放在职在编人员奖金；

30107，绩效工资76.86万元（其中：基本支出76.86万元），主要用于发放事业人员绩效工资；

30108，机关事业单位基本养老保险缴费162.9万元（其中：基本支出162.9万元），主要用于缴纳职工养老保险；

30110，职工基本医疗保险缴费100.75万元（其中：基本支出100.75万元），主要用于缴纳职工医疗保险；

30111，公务员医疗补助缴费58.61万元（其中：基本支出58.61万元），主要用于缴纳职工医疗保险；

30112，其他社会保障缴费18.13万元（其中：基本支出18.13万元），主要用于缴纳职工重特病医疗保险及失业保险；

30113，住房公积金163.75万元（其中：基本支出163.75万元），主要用于缴纳职工住房公积金；

30201，办公费67.35万元（其中：基本支出24.35万元，项目支出43万元），主要用于机关正常运转及项目日常支出；

30202，印刷费55万元（其中：项目支出55万元），主要用于印刷森林防火宣传材料；

30205，水费6.67万元（其中：基本支出6.67万元），主要用于支付办公楼自来水及饮用水；

30206，电费4.93万元（其中：基本支出4.93万元），主要用于支付办公楼电费；

30207，邮电费8.15万元（其中：基本支出8.15万元），主要用于支付办公通信费用；

30209，物业管理费10.44万元（其中：基本支出10.44万元），主要用于支付办公楼物业管理费用；

30211，差旅费13.92万元（其中：基本支出13.92万元），主要用于职工出差交通费、住宿费等；

30213，维修（护）费13.92万元（其中：基本支出13.92万元），主要用于办公楼日常维修维护；

30215，会议费1.6万元（其中：基本支出1.6万元），主要用于召开会议发生的支出；

30216，培训费11.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出8万元），主要用于举办培训发生的支出；

30218，专用材料费54.94万元（其中：项目支出54.94万元），主要用于购买防火及松材线虫病防控物资；

30226，劳务费869.31万元（其中：基本支出797.8万元，项目支出71.51万元），主要用于发放派遣人员及护林人员工资；

30227，委托业务费3768万元（其中：项目支出3768万元），主要用于委托第三方开展专项业务；

30228，工会经费6.92万元（其中：基本支出6.92万元），主要用于缴纳工会经费；

30229，福利费33.54万元（其中：基本支出33.54万元），主要用于购买在职及退休人员节日慰问福利；

30231，公务用车运行维护费9.2万元（其中：基本支出9.2万元），主要用于公务用车的日常运行；

30239，其他交通费用83.27万元（其中：基本支出83.27万元），主要用于支付交通补贴及零星租车费；

30299，其他商品和服务支出18.7万元（其中：项目支出18.7万元），主要用于开展项目工作发生的其他服务支出；

30305，生活补助费23.56万元（其中：基本支出23.56万元），主要用于发放退休人员生活补助及发放遗属补贴；

30310，个人农业生产补贴75.75万元（其中：项目支出75.75万元），主要用于发放森林生态效益补偿资金；

30906，大型修缮315万元（其中：项目支出315万元），主要用于地质灾害隐患点工程治理。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区自然资源局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,658.79万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算1,405.29万元、政府采购工程预算250.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.60万元，较上年增加0.4万元，增长4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区自然资源局2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100%。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增加的原因是：2022年未编制公务接待费预算，2023年结合实际工作需要预算公务接待费0.4万元，所以公务接待费有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为9.20万元，上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，上年持平，无变化；公务用车运行维护费9.20万元，上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位重点项目是西山区松材线虫病疫情防控项目，该项目的预算绩效总体目标为：按照“党委领导、党政同责、部门协同、属地负责”的要求，坚持统一领导，分级联动，属地管理，以地方政府为主，协同配合的原则，切实履行西山区人民政府松材线虫病疫情防控主体责任，落实“早发现、早报告、早除治、早拔除”，全面开展好松材线虫病疫情踏查、详查、检测、溯源、处置、日常监测、专项调查、全过程监管、检疫执法、检疫封锁、宣传培训、信息报送、责任追究等各项具体防控攻坚行动，力争2023年昆明市西山区松材线虫病秋季普查无疫情，2024年撤销疫区，2025年巩固全区无疫情成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区自然资源局2023年机关运行经费安排224.87 万元，与上年对比减少793.31万元，同比降低77.91%，减少原因是2023年我单位将护林员工资支出177.12万元、临聘人员工资及社保575.35万元调整为人员经费支出，所以2023年公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区自然资源局资产总额8725.73万元，其中，流动资产8,199.87 万元，固定资产524.48 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.38 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少648.62 万元，其中固定资产减少34.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.70万元；报废报损资产1项，账面原值17.70万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200467400111

昆明市西山区自然资源局2023年预算公开情况表-20230308102234365