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昆明市西山区商务和投资促进局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区商务和投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区商务和投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市西山区商务和投资促进局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；执行市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资发展的相关政策、规章和地方性法规，拟定全区内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2.贯彻执行商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章；负责商品流通的行业监督和管理；会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测分析全区市场运行和商品供求状况；配合上级部门做好全区拍卖、典当、旧货、成品油等特殊流通业的管理。

4.根据我区国民经济和社会发展的总体规划，编制我区商务发展单项规划；做好全区会展业发展相关工作。

5.贯彻执行药品流通行业结构调整相关政策，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为。

6.贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合上级部门建立进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。分析研究全区外商投资情况，协调指导全区利用外资工作，提升利用外资的规模和水平。

8.贯彻执行国家、省、市关于投资促进和开放合作的方针、政策和决策部署。拟订全区年度招商引资、经济合作的指导性目标并进行任务分解，统计、指导、督促和检查全区年度招商引资工作任务指标完成情况，负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作。

9.负责做好全区招商引资基础工作；负责跟踪、督办和协调落实全区签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

10.负责策划推出我区重点产业招商引资项目，负责开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作；为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。建立、管理和完善区重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、区级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；提供相关投资政策咨询服务。

11.负责策划、组织和承办市、区决定开展的重大国内外招商引资活动；协调和组织区内有关单位以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动。

12.负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出招商引资企业享受省、市、区相关扶持政策的意见建议，并对项目的执行情况进行跟踪检查和监督。负责西山区“昆迪合作”帮扶项目的确定、跟踪和服务。

13.承担西山区招商引资考核办公室、昆明市西山区成品油领导小组办公室、西山区总部（楼宇）经济发展工作领导小组办公室、西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室的日常工作。

14.负责行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

15.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括根据上述职责，昆明市西山区商务和投资促进局机关设4个内设机构。分别是：办公室、招商合作科、贸易服务科、流通运行科。

1.办公室

负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制、人事、财务和国有资产管理等工作；组织办理建议、提案；承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；承担局年度岗位目标考核迎检工作；承办局交办的其他事务。

2.招商合作科

负责提出全区年度招商引资目标计划并进行任务分解，指导全区各街道办事处和区级招商引资责任单位开展招商引资工作；负责招商引资项目材料的收集、整理、审核、上报工作；负责做好招商引资项目的洽谈、签约和跟踪服务推进工作，建立项目储备库；负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作；承担各种会展活动的联络和协调服务，参与“南博会”、“昆交会”、“商洽会”等会展的组织参展工作；协调解决招商引资项目推进中的困难和问题；配合境外投资者做好设立外商投资企业一口办理中的商务备案工作；负责“昆迪合作”项目的确定、跟踪和服务工作；承办局交办的其他事务。

3.贸易服务科

拟定全区内外贸易、国际经济技术合作、外商投资的发展战略及相关政策、措施；拟定全区内外贸易、对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务。负责区级楼宇经济、总部经济、中央商务区及电子商务的发展工作。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全区服务外包业务的开展。参与产业损害调查；参与反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责西山区成品油领导小组办公室具体工作，负责成品油零售市场的监管服务工作；承办局交办的其他事务。

4.流通运行科

会同有关部门提出流通体制改革建议；负责商品流通行业监督管理；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。参与拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理；参与农村市场体系建设工程；参与我区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为；负责完成市、区下达的年度经济指标任务及考评、汇统、上报、运行情况分析等工作。负责全区批发、零售等行业的服务指导；协调统计、文化旅游等部门做好辖区会展业统计工作；负责西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室具体工作；承办局交办的其他事务。

（三）重点工作概述

1.招商引资工作

（1）健全组织架构。制定印发《西山区产业链招商引资工作方案》，调整充实了区委、区政府主要领导担任组长的区招商引资工作领导小组构架，重点设立“商贸物流和服务贸易”“大健康和生物医药产业”“先进装备制造产业”“数字经济产业”“新材料和精细磷化工产业”等八大产业链招商组，按照“一个产业链、一名领导、一支队伍、一套方案、一抓到底”的原则推进招商引资工作。

（2）完善体制机制。制定印发《西山区2022年招商引资考核办法（试行）》《西山区2022年街道办事处服务保障招商引资工作质量测评办法》等制度文件，建立完善招商引资工作体制机制，层层压实各级招商引资工作责任。

（3）加强招商保障。编制完成《西山区招商项目手册》《西山区楼宇经济招商工作手册》《西山区产业发展要素保障指南》等5本手册，为招商推介活动提供支持。

（4）强化领导带队招商。1-12月区委、区政府主要领导累计赴省外招商7次，会见客商184次。积极参与市级成渝签约仪式，与中国五冶、中节能等500强企业签订战略合作协议；在进博会云南交易团签约仪式签订合作协议1个、在南博会集中签约仪式签订协议2个；组织了西山区招商推介暨项目签约会，签约新能源、数字经济等领域项目32个，协议投资额926.42亿元。

（5）广泛开展招商宣传。利用西山招商群、西山外资群、西山招商微信公众号对省、市、区相关政策措施开展广泛宣传，充分利用西山招商微信公众号对外发布政策措施、投资西山、项目招商等招商信息，加大宣传力度。截止2022年12月30日“西山招商”微信公众号共发布信息114期，共412条内容，阅读量累计23972次。

（6）主动服务外资企业。2022年，利用西山招商群、西山外资群、西山招商微信公众号对省、市、区相关政策措施开展广泛宣传，充分利用西山招商微信公众号对外发布政策措施、投资西山、项目招商等招商信息，实行定时推送，稳定投资者信心。

（7）建立项目专班。为做好安踏公司引入外资协调服务工作，我区与省、市商务、投促、政务局、市场监管等部门联合成立了项目工作专班，由专人负责帮助企业办理一系列公司登记备案手续，以最短最快速度完成从公司登记备案到引入外资全流程服务。

2.商贸流通工作

（1）多措并举，筑牢安全生产防线。坚持抓牢安全生产底线，强化灾害风险防控，做好突发应急处置。一是加强源头宣传管理，提高安全生产意识。2022年以来，按照“安全生产月”、“安全生产万里行”等活动要求，利用辖区大型商场、超市LED和电视墙滚动播放安全生产宣传视频3000余次。同时，也将安全生产纳入局干部职工大会培训内容，组织开展宣传教育。二是加强安全生产检查，坚决整治问题隐患。2022年，局领导带头开展专题调研检查安全生产工作11次，组织干部职工开展安全生产检查工作30余次，共计派出150余人次，现场整改各类安全隐患100余项。在元旦、五一等各类节日放假期间，由局领导带队进行安全生产现场检查，共计派出20余人次，现场整改各类安全隐患30余项。

（2）严防疫情，持续做好物资保供。一是统筹协调民生物资供需、储备和价格检测，确保物资供应充足，价格稳定。二是及时解决特殊时期居民群众的基本生活物资需求，面对“8·16”、“9·06”、“9·25”等多轮疫情，认真落实西山区疫情防控静态管理区域居民的生活物资保供工作，根据不同封控期限和不同人群有针对性地配送物资，将配送生活物资分为A、B、C三类，分别满足居民4天、2天、1天的生活需要，共保供约9万户次居民、约911.71吨物资。三是安排在静态管理区域内核酸检测正常的美团跑腿人员就地转为服务人员，解决网购物资配送“最后一公里”的问题。针对海伦堡中央广场54户回族居民，按照清真食品专门进行了保障配送。联合街道对封控区内的独居、孤寡、老弱等特殊困难群体进行特殊保障。

（3）打造夜经济示范街区，助推夜间经济发展。重点以南亚风情第壹城、昆明万达广场、春雨937工业遗产文化街区、昆明融创文旅城、金马碧鸡商城、昆明广福路爱琴海购物公园、大悦城、云纺、东西寺塔步行街为主要区域，打造形成各具特色的夜间经济示范街区，在促进消费、创造就业岗位等发面发挥了显著的带动作用。2022年共建成运营润城星空夜经济文化主题街区、泰悦里悦享集夜经济示范街区和悦云市集夜经济示范街区3个夜经济示范街区，进一步凝聚了人气、商气，释放了消费潜力。云纺文化创意产业园获评首批省级夜间文化和旅游消费集聚区。

（4）积极回应群众关切，扎实办好民生实事。坚持以提升实效为根本，始终以对事业高度负责的态度，高标准高水平做好提案、意见办理工作，着力解决群众关心关注的热点难点问题。2022年共收到商贸工作相关的提案、建议共5件，反馈结果满意的有4件，基本满意的1件，满意率100%。

（5）抓政策落实，为企业发展保驾护航。积极协调帮助企业解决在复工复产中要素保障、生产经营等方面的实际困难，推动企业尽早尽快复工复产。贯彻落实“六稳”“六保”决策部署，加大资金扶持力度，帮助市场主体纾困解难，推动经济稳步复苏。2022年共兑现扶持补助资金约11074万元。

（6）做好垃圾分类工作，推动绿色发展。利用爱琴海购物中心、南亚风情第壹城、万达广场等大型商场超市LED大屏和电视墙滚动播放垃圾分类公益广告3000余次。督促辖区内27个大型商场超市按照《生活垃圾分类标志（GB/T19095—2019）标准设置分类垃圾桶，按标准开展垃圾分类工作。定期在金牛社区、金地中心、碧鸡广场、南亚风情第壹城等公共场所开展垃圾分类宣传活动，2022年度，共开展主题宣传活动12次，进一步提高了市民对垃圾分类的知晓率和参与率。

3.楼宇经济和对外贸易工作

（1）坚持以强基础挖掘发展动力，楼宇总部经济稳中趋强。自2021年实施《西山区楼宇经济发展三年行动计划(2021 -2023年)》以来，建立“113”楼宇发展体系，进一步明确西山区楼宇经济发展的目标路径。建立覆盖全区的“1+2+N”楼宇管家服务团队，全力做好楼宇招商引资、服务管理工作。楼宇经济呈现出业态形式多样、产业加速集聚、经济贡献显著提升的良好发展态势。2022年，西山区共有税收千万以上楼宇32栋，其中亿元楼宇10栋，千万元楼宇22栋。今年以来，由我局牵头草拟了《西山区2022年度商务楼宇入驻企业调查工作实施方案》，以“入驻率”“贡献率”“属地率”3率提升为工作目标，扎实开展商务楼宇入驻企业调查工作，主要摸清全区楼宇载体、入驻企业、行业类型等经济发展底数，进一步理清楼宇入驻企业工商税务关系，建立实时动态的楼宇清单，加强协调合作，主动上门服务、精准问需，挖掘优质企业，实现楼宇经济“做大”“做强”“做优”。通过实地调研排查，目前，西山区共有110个商务楼宇项目，184栋楼宇（包括建筑面积≥4000㎡纯写字楼、建筑面积≥5000㎡的商住楼、创业园区等），楼宇总建筑面积616万㎡，入驻企业15002家，总空置面积74万平方米，楼宇总空置率12.02%。

（2）坚持以惠民生激发发展活力，促进产业发展稳步提升。一是继续做好“六稳”、“六保”，提升扶持政策效能，促进经济平稳健康发展，参与制定《2022年西山区稳增长若干政策措施》，其中涉及服务贸易扶持政策1条、外贸扶持政策4条，老字号扶持政策1条、电商扶持政策7条。2022年，出台了《西山区推动楼宇（总部）经济发展若干扶持政策》，从８个方面制定了22条鼓励楼宇总部发展的政策措施，打造西山区楼宇经济政策“洼地”，精准助力楼宇向“高效、特色、集约”发展转变。二是积极走访服务，多次开展专场政策宣讲活动，释放政策红利，提振企业发展信心，打通惠企政策落地“最后一公里”，助力企业熟悉、用好、用足政策。三是指导企业争取各级扶持奖励资金，2022年，向上争取扶持资金1270.3729万元。做好区级稳增长政策的申报工作，组织14家企业申报“2021年年度稳增长政策”扶持补助资金1126.52万元。

（3）坚持以深改革增强内生动力，积极营造法治化营商环境。一是全面落实“放管服”等简政放权政策措施，全面实施市场准入负面清单制度，严格规范市场准入管理，落实“全国一张清单”管理模式。二是认真做好“双随机、一公开”，已将对石油成品油零售经营行为的监督检查纳入《随机抽查事项清单》检查事项。充分运用“协同监管平台”的“双随机”功能模块，开展“双随机”工作。三是按照省、市、区“双公示”工作专项治理行动的要求，认真对照“权责清单”编制本部门行政许可和行政处罚信息事项清单，并定期在相关门户网站进行公开公示。四是全面落实“最多跑一次”事项清单，我局“对外贸易经营者备案登记”事项列入《西山区第一批“最多跑一次”改革事项清单》。2022年共完成对外贸易经营者备案登记112户，其中：新增81户、变更30户、注销1户。

（4）坚持以抓统筹挖掘增长潜力，助力服务贸易发展。  

认真贯彻落实国家、省、市关于昆明市服务贸易创新发展决策部署，进一步抓住机遇，参与服务贸易创新发展试点建设，有序推进西山区服务贸易统计，为打造面向南亚东南亚辐射中心的开放服务贸易高地提供数据支撑。一是线上线下相融合做好日常跟踪服务。分三次组织全区相关街道的工作人员及服务贸易重点企业负责人召开西山区服务贸易统计监测数据填报培训会议，帮助企业了解其开展业务所属的服务贸易类别，并掌握昆明市服务贸易统计监测系统的具体操作要求和录入方式。二是与各部门配合联动，确保数据质量。加强与昆明市商务局、昆明市服务贸易协会和深圳维度数据科技股份有限公司的沟通联系，做好服务贸易企业统计监测系统的审核申报工作，摸清企业情况，规范工作流程，深度挖掘辖区服务贸易的潜力，努力培育新的增长点。三是强化政策支持，为企业发展保驾护航。拨付2021年度服务贸易相关扶持资金19万元，组织辖区企业申报“2022年度服务外包资金项目”扶持补助资金。

（5）做好加油站日常监管工作。根据昆明市商务局《关于做好2021年度成品油经营企业年度监督检查和近期成品油领域安全管理工作的通知》要求，3月22日—25日组织发改、生态环境、应急管理、市场监管、消防、气象、公安部门对全区35家加油站进行实地检查，督促加油站提交网上年检材料并进行审核。按照安全生产工作相关安排，要求企业每月开展不少于两次的消防安全大排查，并组织全局干部职工开展每季度一次的网格化包保专项检查，对所发现的安全隐患及时整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入813.89万元，其中：一般公共预算813.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.68万元，增长4%，主要原因分析为专项支出变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入813.89万元，其中：本年收入813.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.68万元，增长4%，主要原因分析为专项支出变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出813.89万元。财政拨款安排支出813.89万元，其中：基本支出483.89万元，与上年对比增加6.68万元，增长0.2%，主要原因分析为人员变动及日常办公开支变动；项目支出330万元，与上年对比增加18万元，增长6%，主要原因分析为项目支出变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011301支出347.6万元，主要用于工资福利及商品服务的支出；2080505支出28.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599支出42.36万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；2080801支出1.85万元，主要用于死亡抚恤费用支出；2101101支出17.91万元，主要用于行政单位医疗支出；2101103支出16.39万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199支出1.23万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130599支出200万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；2160201支出55.53万元，主要用于行政运行支出；2160250支出74.48万元，主要用于事业运行支出；2210201支出27.58万元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区商务和投资促进局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额67万元，其中：政府采购货物预算1.29万元、政府采购服务预算65.71万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区商务和投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区商务和投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区商务和投资促进局2023年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区商务和投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）法律顾问服务专项资金。根据《西山区推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》进一步从源头上防范政府招商和商务日常运行风险，提高数据质量，严把数据关。

（二）昆迪合作对口帮扶项目经费。根据市委、市政府与迪庆州委、州政府相关文件要求，由维西县确定帮扶项目并报迪庆州委、州政府审核确定，迪庆州政府将项目通报昆明市政府，再由市政府收集我区帮扶项目资金，统一拨付迪庆州有关部门实施帮扶工作。

（三）“西山招商”微信公众号业务费。西山招商微信公众号主要以西山区的项目动态为主，介绍项目的进展、招商情况、投资合作等动态，实现数据资源实时共享、随时查询，达到数据寻商、数据引商、数据助商，节约招商引资人力物力财力的目的。

（四）商业网点布局规划编制专项经费。一是根据市级商业网点布局规划《（秘书七处）昆明市人民政府令第156号昆明市商品交易市场管理办法》制定我区商业网点布局规划。二是为配合市、区各部门开展餐饮污染排放相关工作，结合市级相关规划以及中共西山区委办公室 西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区餐饮业污染物排放专项整治工作方案》（西办通〔2021〕45号）的通知，研究制定我区餐饮行业网点布局规划。计划委托第三方进行编制。

（五）西山区楼宇经济发展调查分析专项经费。为实现西山区楼宇经济持续健康发展，组建覆盖全区楼宇的“1+2+N”服务管家团队，建立日常服务机制，为楼宇及楼宇入驻企业从设立到成长、从发展到壮大的生命周期提供精准服务，确保楼宇及楼宇企业发展的合理诉求得到及时处理、快速解决，努力使西山区楼宇成为营商环境佳、企业粘合度高、楼宇发展活力强的经济发展载体。

（六）商务投资促进工作专项经费。为加强与发达地区的合作交流，更精准高效、顺利地开展我局招商引资工作，根据工作需要，开展外出招商、开通天眼查风险控制系统（专业版）服务、制作招商引资相关资料等。

（七）西山区招商推介暨项目签约会项目尾款资金。为宣传西山资源、环境、政策优势，坚持“大抓产业、大抓招商、大抓项目”的发展理念，彰显西山区招大引强、吸引企业到西山区投资兴业，推动西山区招商引资工作全面提质增效，促进全区经济高质量发展。2022年7月15日在云安会都国际会议中心举办了西山区2022年招商推介暨项目签约会。为宣传西山资源、环境、政策优势，坚持“大抓产业、大抓招商、大抓项目”的发展理念，彰显西山区招大引强、吸引企业到西山区投资兴业，推动西山区招商引资工作全面提质增效，促进全区经济高质量发展。西山区招商引资推介大会有力扩大了西山区招商引资范围，为企业入驻西山区打上一剂强心针，推动西山区企业经济的发展。希望未来3年，持续此次大会的影响效果，不断跟进参会企业，让企业感受到西山招商的坚持与真诚。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区商务和投资促进局2023年机关运行经费安排449.17万元，与上年对比减少6%，主要原因分析办公经费、劳务费、印刷费、水电费等日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西山区商务和投资促进局资产总额544.2万元，其中，流动资产537.7万元，固定资产6.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.22万元，其中固定资产减少4.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200160300111

昆明市西山区商务和投资促进局：2023年部门预算公开情况表20230306031759656