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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照区政府批准的“三定”方案，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处机构主要分为昆明市西山区人民政府碧鸡街道党工委和昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处，主要职责是：

昆明市西山区人民政府碧鸡街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，负责辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处设5个内设机构：

党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

2、昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处设7个事业单位：

昆明市西山区碧鸡街道城市管理综合服务中心、昆明市西山区碧鸡街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道退役军人服务站牌子）、昆明市西山区碧鸡街道文化综合服务中心、昆明市西山区碧鸡街道为民服务中心、昆明市西山区碧鸡街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道滇池管理所牌子）、昆明市西山区碧鸡街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道统计站牌子）、昆明市西山区碧鸡街道综合执法队。

所属单位1个，是昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处。

（三）重点工作概述

2023年，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处将围绕推动长坡园区产业从原先的仓储物流向绿色低碳产业园、新能源产业园发展，打造绿色节能低碳园区。同时，依托滇池沿岸生态优先绿色发展契机，做好滇池西岸美丽乡村建设，推动乡村振兴工作这两个方向来谋发展。从抓产业发展，迈出经济发展新步伐；抓招商引资，培育经济增长新动力；抓乡村振兴，打造美丽乡村新形象等方面促进街道经济社会高质量发展，谱写建设区域性国际中心城市中枢门户区碧鸡新篇章。

二、预算单位基本情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处编制2023年部门预算单位共1个，即昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4070.6万元，其中：一般公共预算4070.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入3643.22万元对比增加了427.38万元，主要原因分析是：2023年项目支出增加了200.93万元，是因为2023年工作任务需求，增加碧鸡街道党群服务中心改造提升项目经费。基本支出增加了226.45万元，其中：社区人员社会保险费117.3万元和社区工作人员住房公积金35.08万元纳入街道预算；社区目标管理绩效考核增加38.07万元；在职实有人数比上年增加1人和人员正常增资人员经费增加29.4万元，公用经费增加6.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4070.6万元，其中：本年收入4070.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4070.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入3643.22万元对比增加了427.38万元，主要原因是：1.2023年项目支出增加了200.93万元，是因为2023年工作任务需求，增加碧鸡街道党群服务中心改造提升项目经费；2.基本支出比上年增加226.45万元，是因为社区人员社会保险费117.3万元和社区工作人员住房公积金35.08万元纳碧鸡街道预算；社区目标管理绩效考核增加38.07万元；在职实有人数比上年增加1人和人员正常增资人员经费增加29.4万元；公用经费增加6.6万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4070.6万元。财政拨款安排支出 4070.6万元，其中：1.基本支出2725.12万元，与上年2498.67万元对比增加226.45万元，主要原因是：社区人员社会保险费117.3万元和社区工作人员住房公积金35.08万元2023年纳碧鸡街道预算；社区目标管理绩效考核增加38.07万元；在职实有人数比上年增加1人和人员正常增资人员经费增加29.4万元；公用经费增加6.6万元。2.项目支出1345.48万元，与上年1144.55万元增加了200.93万元，主要原因是2023年工作任务需求，增加碧鸡街道党群服务中心改造提升项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类为：

1.2010108一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）支出15.32万元，主要用于人大代表事务支出；

2.2010206一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-参政议政（项）支出4.30万元，主要用于政协为参政议政调研、检查事务支出；

3.2010301一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出1007.27万元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等；

4.2010302一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项） 支出646.10万元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

5.2010308一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-信访事务（项）支出7.50万元，主要用于群众信访事务维稳方面支出；

6.2010507一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项普查活动（项）支出6.80万元，主要用于周期性普查工作事务支出；

7.2010508一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-统计抽样调查（项）支出10.66万元，主要用于统计信息调查事务支出；

8.2012999一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）支出14.53万元，主要用于共青团、妇联等群众团体事务支出；

9.2013102一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出1.00万元，主要用于基层党建事务支出；

10.2013402一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－一般行政管理事务（项）支出18.80万元，主要用于统战工作事务支出；

11.2019999一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）支出18.00万元，主要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；

12.2030607国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）支出10.00万元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出；

13.2060499科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－其他技术与研究开发支出（项）支出59.90万元，主要用于太阳能路灯维护和网络运行方面支出；

14.2060702科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）支出2.48万元，主要用于科学技术普及支出；

15.2070114文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－文化和旅游管理事务（项）支出11.60万元，主要用于文化旅游和管理事务支出；

16.2080199社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出11.50万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

17.2080208社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－基层政权建设和社区治理（项）支出117.30万元，主要用于基层政权建设和社区治理工作的支出；

18.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出112.62万元，主要用于行政事业单位养老支出；

19.2080599社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）支出50.64万元，主要用于退休人员生活补助支出；

20.2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）支出1.83万元，主要用于职工遗属生活补助方面支出；

21.2080805社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－义务兵优待（项）支出31.86万元，主要用于义务兵优待方面支出；

22.2080899社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－其他优抚支出（项）”支出19.96万元，主要用于优抚对象生活补助支出；

23.2080905社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队转业干部安置（项）支出0.64万元，主要用于军队转业干部安置方面支出；

24.2081002社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－老年福利（项）支出2.20万元，主要用于老年福利方面支出；

25.2081199社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－其他残疾人事业支出（项）支出3.00万元，主要用于残疾人事业方面支出；

26.2082501社会保障和就业支出（类）－其他生活救助（款）－其他城市生活救助（项）支出3.27万元，主要用于其他生活救助支出；

27.2082804社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－拥军优属（项）支出8.40万元，主要用于拥军优属活动方面支出；

28.2082899社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－其他退役军人事务管理支出（项）支出10.94万元，主要用于退役军人事务管理支出；

29.210199卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）支出10.00万元，主要用于无偿献血等相关事务支出；

30.2100716卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－计划生育机构（项）支出17.47万元，主要用于计划生育事务支出；

31.2100799卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）支出4.46万元，主要用于其他计划生育事务支出；

32.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出31.34万元，主要用于行政单位医疗支出；

33.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出38.24万元，主要用于事业单位医疗支出；

34.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出41.73万元，主要用于公务员医疗补助支出；

35.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.28万元，主要用于重特病医疗支出；

36.2120102城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－一般行政管理事务（项）支出695.46万元，主要用于城乡社区管理事务支出；

37.2120104城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－城管执法（项）支出23.95万元，主要用于城管执法管理事务支出；

38.2120501城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）－城乡社区环境卫生（项）支出102.60万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

39.2129999城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）支出10.00万元，主要用于生活垃圾分类城乡社区方面的支出；

40.2130104农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）支出230.22万元，主要用于农业农村事业运行支出；

41.2130112农林水支出（类）－农业农村（款）－行业业务管理（项）支出26.01万元，主要用于社区财务代管农业农村支出；

42.2130204农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）支出74.57万元，主要用于林业和草原事业机构支出；

43.2130234农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）支出132.00万元，主要用于林业草原防灾减灾、森林防火支出；

44.2130304农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）支出93.03万元，主要用于水利事业机构支出；

45.2130316农林水支出（类）－水利（款）－农村水利（项）支出10.00万元，主要用于水库水源区保洁及巡查人员工作支出；

46.2139999农林水支出（类）－其他农林水支出（款）－其他农林水支出（项）支出128.10万元，主要用于农村水冲公厕事宜支出；

47.2140102交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－一般行政管理事务（项）支出13.00万元，主要用于路政管理方面支出；

48.2140106交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）支出20.40万元，主要用于农村公路养护方面支出；

49.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出156.32万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：1.“301”工资福利支出1654.69万元（其中：基本支出1654.69万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资福利支出、社会保险费和住房公积金支出；2.“302”商品和服务支出 1287.2万元（其中：基本支出200.09万元，项目支出1087.11万元），主要用于单位购买商品和服务的支出；3.“303”对个人和家庭的补助支出939.01万元（其中：基本支出870.34万元，项目支出68.67万元）；4.“310”资本性支出189.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出189.7万元），主要用于单位资产购置资本性支出及农村基础设施维护方面支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年部门预算未涉及对下专项转移支付事项预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额224.62万元，其中：政府采购货物预算65.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算158.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.30万元，较上年9.3万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为9.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年项目绩效目标实现全覆盖，未设立重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年机关运行经费安排200.09万元，与上年371.98万元对比减少了171.89万元，减少的主要原因是：按照编外人员管理相关规定，城市协管员、社区财务代理服务人员等编外人员经费2022年预算在机关运行经费，2023年预算在人员经费中的其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处资产总额620.04万元，其中，流动资产465.26万元，固定资产152.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加335.21万元，其中固定资产增加39.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值19.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2023年部门预算公开情况表20230228031255310

监督索引号53011200556000111