监督索引号53011200130300000

昆明市西山区发展和改革局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区发展和改革局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，对规划实施情况进行监测和评估。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责统筹区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的衔接。参与起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出昆明市西山区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.会同相关部门参与全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。配合做好全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，会同有关部门拟订本级政府投资项目审批权限，贯彻执行省市政府公布的核准目录。拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，提出区级基本建设项目资金安排意见；承担区级项目管理工作，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，并组织开展辖区内投资项目争取各级资金补助和支持的相关工作；安排区级财政前期工作经费，督促项目前期工作。按照规定权限审批和备案基本建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。参与研究政府投资建设项目投融资方案，参与基础建设金融合作、招商引资等项目筛选和方案拟定；会同有关部门安排和申报保障性住房建设计划。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。实施国家、省、市、区重大区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

11.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

12.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，根据省、市提出的年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14.统筹推进“数字昆明”建设，组织分解各项任务并跟踪督促落实，协调推进数字经济发展。

15.配合推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设。配合实施“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排。协调推进区域性国际中心城市建设。

16.贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的法律法规和规章。参与起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作；管理全区粮食等储备。负责区级储备粮棉糖行政管理。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。

17.根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系的国家和省、市、区投资项目。

18.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

19.贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划和年度计划。协调能源发展和改革中的重大问题。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

20.承担昆明市推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、昆明市建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、昆明市推动长江经济带发展领导小组办公室、建设“数字昆明”领导小组办公室、昆明市易地搬迁脱贫攻坚分指挥部办公室、昆明市钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作领导小组办公室、昆明市社会信用体系建设工作领导小组办公室交办的有关工作。

21.负责国防动员委员会成员单位的国防动员工作的综合协调、建设规划、督导落实等工作。

22.负责组织编制人民防空建设发展规划、起草地方性法规，开展人防空袭演练，负责民用建筑地下防空设施审批、质量监督、竣工验收等工作。

（二）机构设置情况

西山区发展和改革局共设置8个内设机构，包括：办公室、体制改革和政策法规科、价格收费管理和监测认证科、能源和资源环境管理科、粮食和物资储备管理监督检查科、固定资产投资科、综合规划发展科、国防动员科。

所属单位1个：西山区经济研究中心，为财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.落实“十四五”规划及年度计划

一是统筹“十四五”专项规划报审。二是推进区域性国际中心城市建设。

2.推进园区优化提升

一是开发区产业聚集区和各园区优化整合提升工作。二是加快海口工业园区低效产业用地清理，提高土地资源利用效率。

3.稳定经济运行

一是加强重点经济指标监测分析。统筹制定目标，牵头制定年度主要经济指标预期并细化目标和责任，定期组织召开经济运行分析会。二是制定及兑现稳增长政策。三是落实西部大开发税收优惠工作。四是四上企业入库工作。五是强化产业支撑作用。

4.项目建设及投资管理

一是负责抓好全区投资综合管理工作。二是承担区级项目管理及辖区内投资项目争取各级资金补助和支持工作。三是做好区级财政前期工作经费安排、项目前期工作的督促、基本建设项目的审批和备案、投资政策措施的拟订落实。四是配合做好区级财政性投资建设项目的竣工验收工作。

5.能源与资源环境

一是强化排查，防止“地条钢”死灰复燃。 二是做好华润集团、中节能集团、区城投公司投资建设光伏发电、风电等新能源开发相关工作，项目计划投资合计44.7亿元。三是做好淘汰落后产能工作。四是持续推进园区循环化改造工作，统筹做好海口工业园区循环化改造工作，加快园区循环化改造项目推进。五是开展发改职能领域能源行业安全生产工作。六是积极推动长江经济带发展工作。七是切实做好中央环保督察交办问题。八是做好节能减排工作。

6.经济体制改革

一是全面落实《市场准入负面清单》，保障各类市场主体依法平等进入，公平参与市场竞争。二是持续开展经济体制改革工作。经济体制改革专项小组57项改革任务落实分解到各责任单位，并督促推进落实。三是处理区属国有企业改革后续问题。四是做好依法行政相关工作。 五是做好依法行政相关工作。六是做好平安建设相关工作。

7.物价及收费

一是加强价格收费管理。二是开展价格监测工作。三是依法受理我区司法机关、行政机关等单位委托涉财案件价格认定事项。四是认真核实、分析市场主要价格数据变化趋势。五是推进收费成本监审、调查工作。

8.粮食安全

一是抓好粮食工作，落实区级地方粮油储备计划。二是管好用好救灾基本生活保障物资。对人员庇护和饮食保障类区级救灾物资实行专库存储、专帐管理、专人负责，对区级救灾物资的购置、入库、收储、轮换、出库、调运、回收处置、报废、监督和处罚等环节作出了明确的规定和要求。区级救灾基本生活保障物资储备充足。三是开展粮食购销领域腐败问题专项整治。

9.国防动员、人防办工作

一是开展全区国防动员潜力统计调查、国防训练演练工作。二是做好西山区人民防空袭演习、演练。三是负责全区人民防空群众组织建设和防空训练。四是负责辖区内防空警报设施的拆除审批工作。

10.做好优化营商环境相关工作

牵头“信用体系建设”“市场开放度”“基本公共服务群众满意度”“产业链和产业集群”四个指标。一是每月按时报送工作信息。二是做好日常统筹工作，协调责任单位落实工作责任，积极对接市级单位，共同做好“当好营商环境排头兵”大竞赛考评工作。三是把优化营商环境落实在日常具体工作中。对区级各单位“双公示”信用信息迟报、漏报情况进行监管，及时提醒，有效提高信息归集质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。

截止2022年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4,089.06万元，其中：一般公共预算4,089.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入与上年部门财务总收入对比减少421.56万元，主要原因是2023年区级储备粮油专项经费预算收入同比减少357万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,089.06万元，其中：本年收入4,089.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,089.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年部门财政拨款收入对比减少421.56万元，主要原因是2023年区级储备粮油专项经费预算收入同比减少357万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,089.06万元。财政拨款安排支出 4,089.06万元，其中：基本支出868.06万元，与上年对比减少134.56万元，主要原因是2023年基本支出预算统计口径发生变化，人员经费有所减少；项目支出3,221.00万元，与上年对比减少287万，主要原因是区级储备粮油专项经费预算同比减少357万元，2023年新增业务项目预算70万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010401行政运行支出609.44万元，主要用于人员经费及公用经费方面支出；

2.2010404战略规划与实施支出141.80万元，主要用于数字经济和绿美行动计划项目，稳投资、保能源、高质量发展项目以及西山区往年新能源汽车充换电示范站区级补贴等项目支出；

3.2010405经济运行调节支出日常24.80万元，主要用于西山区（度假区）涉案物品价格认定咨询及成本监审服务项目、稳投资、保能源、高质量发展等项目支出；

4.2010406社会事业发展规划支出46万元，主要用于数字经济和绿美行动计划项目支出；

5.2010499其他发展与改革事务支出26.40万元，主要用于数字经济和绿美行动计划项目支出；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2080599其他行政事业单位养老支出98.28万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

8.2080801死亡抚恤支出6.6万元，主要用于遗属补助支出；

9.2101101行政单位医疗支出20.15万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

10.2101102事业单位医疗支出9.06万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

11.2101103公务员医疗补助支出32.41万元，主要用于公务员医疗补助支出；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出2.46万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

13.2120399其他城乡社区公共设施支出2000万元，主要用于区级财政重大基础建设项目前期专项经费项目支出；

14.2210201住房公积金支出47.41万元，主要用于住房公积金支出；

15.2220102一般行政管理事务支出43万元，主要用于度假区职能划转应急救灾物资专项经费项目、粮食安全行政首长责任制专项经费项目支出；

16.2220106专项业务活动支出8万元，主要用于西山军粮供应站补贴经费项目支出；

        17.2220401储备粮油补贴支出926万元，主要用于西山区区级储备粮油专项经费项目支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区发展和改革局2023年暂无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市西山区发展和改革局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区发展和改革局2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

昆明市西山区发展和改革局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市西山区发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2023年重点项目为区级财政重大基础建设项目前期专项经费项目，专项用于开展本区财政性投资重大基本建设项目前期工作。确保商贸物流、产业转型升级、园区建设等项目顺利开展，优先保障能够争取上级资金的项目和列入我区“年度财政性投资建设项目计划”的项目开工，加强和规范区级财政性重大基本建设项目前期工作经费管理，提高项目前期工作质量和投资效益，具体预算绩效目标情况详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区发展和改革局2023年机关运行经费安排76.99万元，与上年对比减少111.08万元，主要原因是2023年预算统计口径将部分公用经费分类科目变更为人员类科目分类。因此，机关运行经费同比预算减少幅度较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区发展和改革局部门资产总额21,860.24万元，其中，流动资产13,931.34万元，固定资产7,928.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3,803.16万元，其中固定资产减少624.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200130300111

昆明市西山区发展和改革局2023年部门预算公开样表

西山区发展和改革局固定资产投资部门2023年区级财政重大基础建设项目前期专项经费项目