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昆明市西山区政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分昆明市西山区政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，抓好组织实施和督查落实。持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。指导、协调全区公共服务事项的办理工作。

5.牵头协调各进驻区政务服务中心单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全区各街道为民服务中心标准化建设。

6.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作。负责全区行政审批业务系统建设和管理，立项前初审及运维经费预算初核。依托省、市网上政务服务平台，完善行政审批网上服务大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市信息系统、公共资源交易平台、云岭先锋综合服务平台等，推动政务服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理，逐步实现政务信息资源互认共享。

7.加强公共资源交易监督管理工作。履行公共资源交易统一综合监督管理职责。贯彻落实国家、省、市公共资源交易监督管理方针政策，组织制定区公共资源交易管理办法、规则、制度等相关文件并监督执行。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，投资审批中介超市监管。对招投标有关行业监管部门履职情况进行监督检查和业务指导。推进远程异地评标工作。

8.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

9.负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立完善相应的工作机制。负责全区行政审批项目的现场踏勘、技术论证工作；组织并协调各职能单位对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理。

10.协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导、协调街道（社区）为民服务中心（站）相关工作。

11.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

12.承担昆明市西山区行政审批局、昆明市西山区公共资源交易管理局、昆明市西山区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.西山区政务服务管理局内设“一办五科”，即办公室、行政审批科、审批改革和政策法规科、公共资源交易管理和信息技术科、政务服务管理科、营商环境优化科。行政编制13名，设书记1名，局长（兼区行政审批局局长、区公共资源交易管理局局长）1名，副局长4名。下设西山区政务服务中心加挂西山区公共资源交易中心、投资服务中心牌子，为全额拨款事业单位。事业编8名，设主任1名。全局在职在编人数24名，其中：公务员15名，机关工勤2名，事业管理人员1名，专业技术人员5名，事业工人1人。

我部门无所属单位。

2.西山区行政审批局在区政务服务管理局的基础上组建成立，与区政务服务管理局和区公共资源交易管理局实行“三块牌子、一套班子”的管理模式。将区发展和改革局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水务局及原区农林局、原区城市管理综合行政执法局、原区园林绿化局、原区环境保护局、原区文化旅游体育局9个部门承担的15项行政审批职能划入新成立的区行政审批局，负责全区相对集中行政许可权的行政审批等工作。

3.西山区政务中心一至四楼分别为“社会事务综合服务大厅”、“企业事务综合服务大厅”、“医保及水电气专窗服务大厅”、“人社事务综合服务大厅”，共设窗口88个。

（三）重点工作概述

围绕区委全会精神和区政府工作报告中明确的工作任务，秉持“党建引领、打服务牌、走创新路、全力提升政务服务质量”的工作思路，按照审批提速、服务提质、形象提升、让满意度提高的目标，积极推进“放管服”改革、营商环境优化、政务服务“一网通办”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1619.65万元，其中：一般公共预算1619.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少160.14万元，主要原因是事业人员减少以及项目经费缩减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1619.65万元，其中：本年收入1619.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1619.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少160.14万元，主要原因是事业人员减少以及项目经费缩减。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出1619.65万元。财政拨款安排支出1619.65万元，其中：基本支出1168.53万元，与上年对比减少94.46万元，主要原因是一名事业人员调出，公用经费减少；项目支出451.12万元，与上年对比减少65.68万元，主要原因是为落实节约原则，缩减不必要的项目经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“行政运行2010301科目”1047.94万元，主要反映人员、机关运转经费支出。

2.“一般行政管理事务2010302科目”338.5万元，主要反映机关正常开展工作的支出。

3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目”40.55万元，主要反映单位部分养老保险缴费支出。

4.“其他行政事业单位养老支出2080599科目”2.52万元，主要反映退休人员生活补助支出。

5.“行政单位医疗2101101科目”19.03万元，主要反映单位行政人员部分医疗支出。

6.“事业单位医疗2101102科目”6.04万元，主要反映单位事业人员部分医疗支出。

7.“公务员医疗补助2101103科目”11.67万元，主要反映单位部分医疗补助支出。

8.“其他行政事业单位医疗支出2101199科目”0.9万元，主要反映单位部分医疗保险支出。

9.“住房公积金2210201科目”39.88万元，主要反映单位部分住房公积金支出。

10.“其他技术研究与开发支出2060499科目”111.28万元，主要反映产业技术研究与开发中的网络运行维护费的支出。

11.“其他一般公共服务支出2019999科目”1.34万元，主要反映其他一般公共服务支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区政务服务管理局2023年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区政务服务管理局2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2023年24个项目，“西山区政务服务管理局档案整理及数字化加工服务专项经费”作为重点项目，其余均为常规项目及现有设备的维护升级。根据档案局要求，需进一步加强西山区档案管理，全面实现档案数字化，具体包括两方面内容：一是2000年以来档案分类整理归档；二是档案全文数字化，只有实现了档案的数字化，才能冲破档案利用的种种局限，使档案从保管和利用职能向信息采集、管理和服务职能转变，实现档案信息资源的合理配置、科学管理，为社会提供高效、优质的服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区政务服务管理局2023年机关运行经费安排57.17万元，与上年对比减少699.25万元，主要原因是临聘人员工资2022年计入商品与福利支出，2023年计入其他工资福利支出，不属于机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区政务服务管理局资产总额551.19万元，其中，流动资产10.59万元，固定资产511.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加162.99万元，其中固定资产增加174.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200163000111

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2023年区政务局部门预算公开情况表20231020072112030