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昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于1987年。受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.促进经济发展，增加居民收入。做好城市经济发展规划，推动产业结构调整，提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进城市经济稳定增长。稳定和完善城市多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进城市义务教育发展，推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展城市体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务，加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善城市公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善城市治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 （二）机构设置情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市西山区永昌街道城市管理综合服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制4名。主要承办城乡基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化、智慧西山、网格化管理等服务性工作。

2.昆明市西山区永昌街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区永昌街道退役军人服务站牌子）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。主要承办人力资源保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。承担退役军人服务相关工作。

3.昆明市西山区永昌街道文化综合服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。主要承办广播电视、图书资料、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.昆明市西山区永昌街道为民服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制2名。主要承办政务服务、政务信息公开、面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

5.昆明市西山区永昌街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区永昌街道滇池管理所牌子）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。负责为机关行使应急管理职责提供服务保障。承办农业农村、林业、滇池管理、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境、气象、防汛抗旱、环境保护等服务性工作。

6.昆明市西山区永昌街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区永昌街道统计站牌子）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。负责为机关行使经济管理职责提供服务保障。负责城乡经济运行的分析调研、区域企业服务、统计、国情国力普查和社会经济统计调查等服务保障工作。

7.昆明市西山区永昌街道综合执法队。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制2名。负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产、数管案件办理等方面的综合执法。

（三）重点工作概述

2023年是实施“十四五”规划的关键之年，永昌街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照中央及省、市、区委的决策部署，统筹政治、经济、文化、社会、生态“五位一体”协调发展，围绕全区发展战略部署，坚持“经济要稳住、疫情要控制、发展要安全”工作思路，全力推动永昌街道经济社会发展取得新突破。

1.坚持强化党建，充分发挥党建引领作用。一是以“大党委”推进区域化党建工作。二是突出科技创新力量驱动。三是突出务实惠民服务特性。

2.坚持优化布局，加快推进产业发展。一是深挖优势资源，调整布局，实现产业升级。二是积极探索新兴业态发展路径，培育新的经济增长点。

3.坚持提升市域治理水平，夯实发展基础。一是加大基层网格治理融合度。二是健全风险防范化解机制。三是创新社区管理模式。四是纵深推进平安西山建设。

4.坚持提升城市管理水平，改善发展环境。一是以创建工作为抓手，不断改善城市环境。二是以老旧小区改造提升宜居品质。三是加强生态环境综合治理。

5.坚持增进民生福祉，推动发展成果共享。一是贯彻以人民为中心的发展思想，落实共享发展理念，进一步加大公共服务投入，提升公共服务水平，认真落实教育、卫健、社会保障等各项民生政策。二是科学精准抓好疫情防控工作，保障居民群众身体健康。三是完善科、教、文、卫、体的社会保障体系，努力推进民生建设。四是落实各项促进就业创业政策，促进创业带动就业、多渠道灵活就业。五是做好自谋职业灵活就业人员养老保险参保核定、城乡居民养老保险、医疗保险参保工作，实现社会保险基本全覆盖。六是深入开展“双拥”活动，扎实推进军民融，加强退役军人服务体系建设，做到国有企业退休人员社会化管理工作常态化。七是推进“互联网+政务服务”体系建设。

6.坚持全面从严治党，不断提升基层治理效能。一是加强党风廉政宣传教育，压紧压实“两个责任”。二是认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在云南考察时的指示精神和上级决策部署，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是持续提升组织力，筑牢党的执政根基。四是不断改进作风，提升基层治理效能。

二、预算单位基本情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4683.45万元，其中：一般公共预算4683.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加164.68万元，增长3.52%，主要原因分析一是新招录6名事业人员增加了工资福利支出及商品和服务支出；二是社区人员五险一金纳入街道预算增加了对个人和家庭补助支出；三是新增第五次全国经济普查经费项目；四是减少了基层公共文化建设经费、社区党组织服务群众专项经费项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4683.45万元，其中：本年收入4683.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4683.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加164.68万元，增长3.52%，主要原因分析一是新招录6名事业人员增加了工资福利支出及商品和服务支出；二是社区人员五险一金纳入街道预算增加了对个人和家庭补助支出；三是新增第五次全国经济普查经费项目；四是减少了基层公共文化建设经费、社区党组织服务群众专项经费项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4683.45万元。财政拨款安排支出4683.45万元，其中：基本支出2869.19万元，与上年对比增加460.65万元，增长16.06%，主要原因分析一是新招录6名事业人员增加了工资福利支出及商品和服务支出；二是社区人员五险一金纳入街道预算增加了对个人和家庭补助支出。项目支出1814.26万元，与上年对比减少295.97万元，降低16.32%，主要原因分析基层公共文化建设经费、社区党组织服务群众专项经费、基层党组织建设专项经费项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.20101支出15.28万元，主要反映各级人民代表大会的支出。

2.20102支出5.8万元，主要反映各级政治协商会议的支出。

3.20103支出1548.43万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4.20105支出22.76万元，主要反映统计、信息事务方面的支出。

5.20113支出4.00万元，主要反映商贸事务方面的支出。

6.20129支出14.29万元，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

7.20131支出53.2万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.20134支出1万元，主要反映中国共产党统战部门的支出。

9.20199支出20万元，主要反映其他未包括的一般公共服务支出。

10.20306支出10万元，主要反映国防动员方面的支出。

11.20406支出3.84万元，主要反映司法行政事务支出。

12.20604支出5万元，主要反映用于技术研究与开发等方面的支出。

13.20607支出2.96万元，主要反映科学技术普及方面的支出。

14.20701支出17.7万元，主要反映用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15.20801支出6.8万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出。

16.20805支出129.04万元，主要反映单位部分养老保险支出及退休人员生活补助支出。

17.20808支出54.32万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

18.20809支出6.2万元，主要反映退役军人安置方面的支出。

19.20810支出9.5万元，主要反映社会福利的支出。

20.20811支出4.2万元，主要反映政府在残疾人事业方面的支出。

21.20825支出0.22万元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

22.20828支出32.68万元，主要反映退役军人事务管理支出。

23.21007支出36.24万元，主要反映计划生育方面的支出。

24.21011支出83.14万元，主要反映单位部分医疗保险支出。

25.21099支出8万元，主要反映用于卫生健康方面的支出。

26.21201支出2352.1万元，主要反映城乡社区管理事务支出。

27.21205支出63.47万元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.21299支出10万元，主要反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外的其他城乡社区方面的支出。

29.21301支出10.44万元，主要反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

30.22102支出152.84万元，主要反映单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额61.63万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算59.73万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.03万元，较上年减少0.05万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.05万元，下降11.63%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

减少原因主要是继续坚持“厉行节约”原则，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为4.6万元，上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

社区党组织服务群众专项经费

（二）立项依据

根据《中共昆明市西山区委办公室印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通[2018]35号）、《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发[2015]10号）文件要求，增强街道基层党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。

（三）项目实施单位

单位名称：昆明市西山区人民政府永昌街道办事处

组织机构代码：11530112015115521C

地址：云南省昆明市西山区采莲路共信时代广场附楼4-5楼

联系电话：0871-66301785

法人代表：梁威威

经费来源：财政拨款

单位概况：

永昌街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于1987年。受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社区和谐。

（四）项目基本概况

社区党组织服务群众专项经费以《中共昆明市西山区委办公室印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通[2018]35号）、《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发[2015]10号）为依据，2023年预算金额为130万元。做好社区党总支、支部党建服务平台建设工作，加强基层党总支部培训及宣传工作力度，做好困难群体节日慰问帮扶工作。

（五）项目实施内容

由社区党组织牵头，组织党员、社区干部、居民代表深入社区居民之中，采取座谈、问卷调查等方式，广泛征求群众迫切需要解决的问题。按照了解居民需求、确定实施项目、形成实施方案、进行项目公示、进行审核备案、认真组织实施等流程开展项目实施。专项经费的支出，将作为社区党务公开的重要内容，及时进行公开，接受居民群众的监督和评议。社区党组织应将专项经费使用情况作为年度向街道党工委和党员群众述职的重要内容，接受上级党组织的考核和党员群众的评议。

（六）资金安排情况

社区党组织服务群众专项经费2023年预算金额为130万元。按城市社区10万元、村改居社区5万元的标准，永昌街道办事处城市社区12个，村改居社区2个。经费用于规范社区党组织服务群众专项经费的管理，进一步提升社区党组织服务群众工作水平。

（七）项目实施计划

1.搞好社区党总支、支部党建服务平台建设，做好各项基层为民服务工作。

2.加强基层党总支部培训及宣传工作力度，做好困难群体节日慰问帮扶工作。

（八）项目实施成效

遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则，严格程序、规范操作、专款专用、专项核算,严禁挤占、挪用。加强联系服务群众提供经费保障。增强街道基层党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。

（九）项目绩效目标表

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九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2023年机关运行经费安排522.26万元，与上年对比减少20.18万元，主要原因分析流动人口和出租房专职协管员由41人减少至36人，编外聘用人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区人民政府永昌街道办事处资产总额601.17万元，其中，流动资产166.99万元，固定资产433.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少119.68万元，其中固定资产减少29.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200555800111

附件2：永昌街道办事处2023年部门预算公开情况表--定