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昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，昆明市西山区人民政府马街街道办事处机构主要分为马街街道党工委和马街街道办事处，主要职责是：

马街街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大工作，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

马街街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，负责辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会建设办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处所属单位7个，包括：1.昆明市西山区马街街道城市管理综合服务中心；2.昆明市西山区马街街道社会保障综合服务中心；3.昆明市西山区马街街道文化综合服务中心；4.昆明市西山区马街街道为民服务中心；5.昆明市西山区马街街道农林水与应急服务中心；6.昆明市西山区马街街道经济综合服务中心；7.昆明市西山区马街街道综合执法队。

（三）重点工作概述

1、贯彻新理念，聚焦“创新推动”，下好党建引领“一盘棋”。

深入学习贯彻党的二十大精神，一以贯之压实管党治党政治责任，以问题为导向，进一步明确抓实党建清单，盯紧社区“一把手”这个“关键少数”，围绕抓好党建、抓好治理、抓好服务，实施月度工作例会一汇总，季度党建部署会一通报，年度述职评议一考核的督导模式，全面提升党员干部真抓实干带头作用，创新“城中村”“居民小区”党建模式，不断夯实党对城市工作的全面领导，激发社区党建活力，推动城市基层党建直抵为群众办实事的“神经末梢”。

2、适应新常态，突出“转型升级”，下好产业发展“长远棋”。

以渝昆高铁昆明西客站建设项目落地马街为契机，立足当下，依托人才、交通、区位优势提前谋划站城一体化建设，着眼五年建成项目长远布局，深度整合自身在教育、医疗等方面的优质配套资源，大力引入大健康、服务、商贸产业，以吸引更多上下游企业入驻，形成全产业链闭合、集聚。同时深度培育融创文旅城、春雨937、金地兰亭广场等新兴商圈，做强文旅、生活等城市周边游配套，加快推动渝昆高铁昆明西客站征迁，打造优质类型产业TOD核心区，调整优化产业结构，落实M0总部经济发展方向，着力形成稳定的经济支撑，承接好市委、区委对西山区和马街街道的发展定位。

3、把握新要求，坚持“项目为王”，下好项目建设“先手棋”。

马街房地产业占比高，在当前的发展期，马街要实现短期的稳增长，仍然需要依靠房地产拉动经济。要坚持征地拆迁和项目筹划两手抓的工作思路，按照“五个一批”工作要求，切实履行属地责任，主动作为，及时跟进，把握“好的项目加快进度继续推，慢的项目想方设法正常推，停的项目努力盘活往前推”的工作思路，盯紧辖区草海片区、50号片区、53号片区、春雨路1号地块等已开工未入库、在库但停工、土地已交易未实际投资的项目，积极协调解决企业生产经营、复工复产存在的困难和问题，推动各重点项目尽快入库、尽快复工、尽快投资，形成新的经济增长点，为下步固定资产投资打牢“基本盘”。

4、争取新作为，致力“民生提档”，下好民生工程“关键棋”。

坚持以人民为中心的发展思想，扎实巩固党史学习教育成果，以“慢不得”的危机感、“等不得”的责任感、“拖不得”的紧迫感，群众诉求再征集、民生问题再梳理，确保问题全面“挂账入库”、落实解决“销账出库”。

5、严守新标准，落实“全面从严”，下好作风建设“制胜棋”。

坚持以作风革命、效能革命为抓手，领导干部以身作则、率先垂范，深入开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，把推动街道经济发展、重点项目开工、招商引资、增进民生福祉、生态建设作为考验基层干部的“主战场”，让广大党员干部在思想认识上紧起来，行动落实上快起来，深入践行“三法三化”，切实转变作风，全面树立起责任意识、进取意识、效率意识、实干意识，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的状态推动各项工作有新进展、上新台阶，为马街街道高质量发展提供坚强的组织保障。

二、预算单位基本情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市西山区人民政府马街街道办事处。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制35人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4820.98万元，其中：一般公共预算4820.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4343.94万元对比增加了477.04万元，主要原因是：1.2023年基本支出增加了155.18万元，其中（1）增加了社区工作人员社保208.38万元；（2）增加了社区工作人员公积金62.3万元；（3）增加了社区工作人员工资40.92万元；（4）减少了文明单位奖励144.54万元；（5）减少退役重点人员经费5.4万元；2.项目支出增加了321.87万元，其中（1）新增辖区企业扶持经费500万元，高火险期森林草原防火工作项目经费 37万元，第五次全国经济普查经费23.9万元，社会发展专项资金78万元；（2）与2022年对比项目支出中部分项目金额减少333.3万元，如基层公共文化建设经费减少78万元，社区党组织服务群众专项经费减少75万元、基层党组织建设专项经费减少32万元，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少40万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4820.98万元，其中：本年收入4820.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4820.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4343.94万元对比增加了477.04万元，主要原因是：1.2023年基本支出增加了155.18万元，其中（1）增加了社区工作人员社保208.38万元；（2）增加了社区工作人员公积金62.3万元；（3）增加了社区工作人员工资40.92万元；（4）减少了文明单位奖励144.54万元；（5）减少退役重点人员经费5.4万元；2.项目支出增加了321.87万元，其中（1）新增辖区企业扶持经费500万元，高火险期森林草原防火工作项目经费 37万元，第五次全国经济普查经费23.9万元，社会发展专项资金78万元；（2）与2022年对比项目支出中部分项目金额减少333.3万元，如基层公共文化建设经费减少78万元，社区党组织服务群众专项经费减少75万元、基层党组织建设专项经费减少32万元，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少40万元。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出 4820.98万元。财政拨款安排支出4820.98万元，其中：基本支出3303.33万元，与上年3148.15万元对比增加了155.18万元，主要原因是：增加了社区工作人员社保208.38万元；增加了社区工作人员公积金62.3万元；增加了社区工作人员工资40.92万元；减少了文明单位奖励144.54万元；减少退役重点人员经费5.4万元；项目支出1517.65万元，与上年1195.78对比增加了321.87万元，主要原因是：1.新增辖区企业扶持经费500万元，高火险期森林草原防火工作项目经费 37万元，第五次全国经济普查经费23.9万元，社会发展专项资金78万元；2.和2022年对比项目支出中部分项目金额减少333.3万元，如基层公共文化建设经费减少78万元，社区党组织服务群众专项经费减少75万元、基层党组织建设专项经费减少32万元，西山区生活垃圾分类专项工作经费减少40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类为：1.“2010108”支出19.00万元，主要用于人大事务支出；2.“2010206”支出5.00万元，主要用于政协事务支出；3.“2010301”支出1229.36万元，主要用于单位基本支出；4.“2010302”支出390.40万元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；5.“2010308”支出3万元，主要用于群众信访事务维稳方面支出；6.“2010507”支出23.90万元，主要用于专项普查活动支出；7.“2010508”支出10.94万元，主要用于统计信息事务支出；8.“2011399”支出503.00万元，主要用于商贸事务方面的支出；9.“2012999”支出13.30万元，主要用于群众团体事务支出；10.“2013102”支出76.80万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务；11.“2013402”支出1.00万元，主要用于统战事务支出；12.“2019999”支出20.00万元，主要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；13.“2030607”支出10.00万元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出；14.“2040604”支出2.88万元，主要用于司法支出；15.“2060499”支出6.60万元，主要用于网络运行技术研究和开发支出；16.“2060702”支出2.66万元，主要用于科学技术普及支出；17.“2070114”支出21.08万元，主要用于文化旅游和管理事务支出；18.“2080199”支出6.80万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；19.“2080208”支出208.38万元，主要用于行基层政权建设和社区治理支出；20.“2080505”支出114.97万元，主要用于行政事业单位养老支出；21.“2080599”支出74.88万元，主要用于退休人员生活补助支出；22.“2080801”支出4.63万元，主要用于死亡抚恤支出；23.“2080805”支出17.70万元，主要用于义务兵优待方面支出；24.“2080899”支出34.12万元，主要用于优抚对象支出；25.“2080905”支出3.20万元，主要用于军队转业干部安置方面支出；26.“2081002”支出5.40万元，主要用于老年福利方面支出；27.“2081199”支出6.00万元，主要用于残疾人事业支出；28.“2082501”支出3.17万元，主要用于其他生活救助支出；29.“2082804”支出11.55万元，主要用于拥军优属活动方面支出；30.“2082899”支出22.40万元，主要用于退役军人事务管理支出；31.“2100199”支出12.00万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；32.“2100716”支出24.02万元，主要用于计划生育事务支出；33.“2100799”支出5.97万元，主要用于其他计划生育事务支出；34.“2101101”支出35.82万元，主要用于行政单位医疗支出；35.“2101102”支出35.22万元，主要用于事业单位医疗支出；36.“2101103”支出47.24万元，主要用于公务员医疗补助支出；37.“2101199”支出3.69万元，主要用于重特病医疗支出；38.“2120102”支出949.34万元，主要用于城乡社区管理事务支出；39.“2120104”支出122.02万元，主要用于城管执法管理事务支出；40.“2120501”支出203.71万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；41.“2129999”支出10.00万元，主要用于生活垃圾分类城乡社区方面的支出；42.“2130104”支出77.50万元，主要用于农业农村事业运行支出；43.“2130112”支出20.93万元，主要用于社区财务代管农业农村支出；44.“2130204”支出41.50万元，主要用于林业和草原事业机构支出；45.“2130234”支出77.00万元，主要用于林业草原防灾减灾支出；46.“2130304”支出114.31万元，主要用于水利行业业务管理支出；47.“2210201”支出188.59万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：1.“301”工资福利支出1865.22万元（其中：基本支出1865.22万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资福利支出和社会保险费支出；2.“302”商品和服务支出1669.40万元（其中：基本支出228.88万元，项目支出1445.52万元），主要用于单位购买商品和服务的支出；3.“303”对个人和家庭的补助支出1285.41万元（其中：基本支出1209.22万元，项目支出76.19万元）；4.“310”资本性支出0.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.95万元），主要用于单位资产购置资本性支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预2.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.20万元，较上年9.20万元增加1.00万元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增加的原因是：2022年预算编制时未编制公务接待费预算，2023年正常编制公务接待费预算，故2023年公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为9.20万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费9.20万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年项目预算绩效目标实现全覆盖，全部为本级财力安排资金，未设立重点项目，2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2023年机关运行经费安排228.88万元，与上年407.15万元对比减少178.27万元，减少主要原因是：2023年城管执法经费138.72万元调入人员经费，退役军人事务管理支出5.40万元调入人员经费，基层司法业务经费3.84万元调入人员经费，临聘人员工资17.71万元调入人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区人民政府马街街道办事处资产总额5527.37万元，其中，流动资产2484.55万元，固定资产3041.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1138.98万元，其中固定资产增加117.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产267项，账面原值134.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200555300111

（定）附件2：马街街道2023年部门预算公开情况表20230228102211032