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昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府福海街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定、命令、指示、规定等，完成区政府布置的各项任务。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

13.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党工委办公室、行政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

    所属单位7个，包括城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区福海街道退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、经济综合服务中心（加挂昆明市西山区福海街道统计站牌子）、农林水与应急服务中心（加挂滇池管理所牌子）、综合执法队。

（三）重点工作概述

1. 经济发展工作。包含：地区生产总值、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、工业总产值、城镇常住居民人均可支配收入、社会消费品零售总额及民营经济等数据。

2. 劳动就业和社会保障工作。包含：农村劳动力转移、培训、创业等工作，扶持青年大学生自主创业、城镇职工养老保险、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等工作。

3. 科信工作。包含：科技项目、科技奖励及太阳能路灯维护管养、科技培训及宣传、知识产权工作、配合完成辖区全社会科学研究与实验发展（R&D）统计等工作。

4. 人口和计划生育工作。包含：农村生育妇女免费补服叶酸、免费孕前优生健康检查、新建生育文化示范社区、新建流动人口计划生育信息化管理示范社区。

5. 城市管理。包含：城乡清洁工程、城管工作。

6. 城中村改造工作。包含：完成地上建构筑物拆迁、启动回迁安置房建设、完成土地交易或组件。

7. 安全生产工作。包含：完成安全生产目标任务、安全生产网格化监管体系建设。

8. 水务工作、滇池治理工作。包含：按照河道综合整治“158”的要求，加强对主要入湖河道及支流沟渠管理及整治

9. 土地资源管理工作。包含：完成省、市、区重点项目征地工作、土地收储工作及土地权属纠纷调处，完成土地矿产卫片执法整改，制止违法用地、违法采矿行为，保障耕地及基本农田工作，加强安全生产、地质灾害防治等应急体系建设工作。

10. 招商引资工作。包含：完成内、外资招商引资任务。

11. 农林、财务、社区工作。包含：重大动物疫病应免疫密度，社区财务人员培训率、财务公开率以及完成辖区党建，微改造、创文等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制43人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5419.12万元，其中：一般公共预算5419.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了151.67万元，主要原因为2023年基本支出增加了社区人员社会保险313.26万元、社区人员住房公积金93.6万元、新增3个社区导致社区工作经费增加21了万元；项目支出比去年减少344.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5419.12万元，其中：本年收入5419.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5419.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了151.67万元，主要原因为2023年基本支出增加了社区人员社会保险313.26万元、社区人员住房公积金93.6万元、新增3个社区导致社区工作经费增加了21万元；项目支出比去年减少344.62万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5419.12万元。财政拨款安排支出5419.12万元，其中：基本支出4081.73万元，与上年对比增加496.30万元，主要原因是新增3个社区人员经费增加，社区工作经费增加21万元，社区人员社会保险增加313.26万元，社区人员住房公积金增加93.6万元；项目支出1337.39万元，与上年对比减少344.62万元，主要原因为社区党组织服务群众专项经费比上年减少60万元、西山区生活垃圾分类专项工作经费比上年减少60万元、基层党组织建设专项经费比上年减少52.96万元、基层公共文化建设经费比上年减少183.65万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108代表工作25.36万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010206参政议政6.2万元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010301行政运行1403.88万元，主要用于行政单位的基本支出。

2010302一般行政管理事务503.2万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010308信访事务14万元，主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2010507专项普查活动39.6万元，主要用于开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出。

2010508统计抽样调查3.46万元，主要用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2011399其他商贸事务支出3万元，主要用于其他商贸事务方面的支出。

2012999其他群众团体事务支出14.02万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

2013102一般行政管理事务134.2万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013402一般行政管理事务1万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

2019999其他一般公共服务支出22万元，主要用于其他一般公共服务支出。

2030607民兵10万元，主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

2040604基层司法业务1.92万元，要用于司法行政部门用于基层业务的支出。

2060499其他技术研究与开发支出5万元，要用于技术研究与开发方面的支出。

2060702科普活动2.84万元，主要用于开展科普活动的支出。

2070114文化和旅游管理事务90.55万元，主要用于文化和旅游事务支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出6万元，主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.65万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的养老保险费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出65.64万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801死亡抚恤0.98万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805义务兵优待119.48万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

2080899其他优抚支出17.5万元，主要用于优抚方面的支出。

2080905军队转业干部安置15.92万元，主要用于军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

2081002老年福利32.35万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

2081199其他残疾人事业支出4.2万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

2082501其他城市生活救助0.44万元主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804拥军优属17.85万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

2082899其他退役军人事务管理支出12万元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出10万元，主要用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100716计划生育机构30.58万元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

2100799其他计划生育事务支出10.3万元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗33.58万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

2101102事业单位医疗45.28万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

2101103公务员医疗补助48.60万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.80万元年，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120101行政运行0.72万元，主要用于行政单位的基本支出。

2120102一般行政管理事务1691.48万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120104城管执法107.94万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生210.28万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出10万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

2130104事业运行203.45万元，主要用于农业事业单位基本支出。

2130112行业业务管理31.11万元，主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

2130204事业机构20.74万元，主要用于事业单位的基本支出。

2130304水利行业业务管理40.95万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

2210201住房公积金220.06万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37.67万元，其中：政府采购货物预算28.67万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少0.5万元，下降9.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是本单位厉行节约，本年无公务接待计划，未进行年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为4.6万元，较上年减少0.5万元，下降9.8%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费4.6万元，较上年减少0.5万元，下降9.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是本单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

社区党组织服务群众专项经费：通过开展对困难党员、群众进行慰问，环境卫生综合整治，更换社区信息公开栏、宣传栏，安排便民服务设施，举办各种业务技能培训，为辖区居民提供各类优质服务，购买消防设施，开展消防安排大排查等，使辖区群众受益得实惠，同时使社区综合服务能力得以提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年机关运行经费安排273.33万元，与上年对比减少了691.98万元，主要是今年将编外人员经费从公用经费转为人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区人民政府福海街道办事处资产总额2921.01万元，其中，流动资产699.99万元，固定资产1993.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产227.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2985.11万元，其中固定资产减少89.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值72.25万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200555600111

附件2：福海街道办事处2023年部门预算公开情况表20230228103631592