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昆明市西山区档案馆2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区档案馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市、区委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供政府公开信息、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案保护技术工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

西山区档案馆为全额拨款公益一类事业单位，内设机构一个科室（综合管理科）。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市西山区档案馆。

（三）重点工作概述

1.加强法制宣传教育，不断增强法治意识。继续深入开展《档案法》、《云南省档案条例》、《昆明市档案条例》的宣传教育工作。按照全区“法律六进”的要求，结合群众需求，创新形式，注重法治理念的传播、法治信仰的培育和法治文化的熏陶,将法律知识寓于文化、思想传播之中。

2.主动服务全区中心工作。保持档案工作与党委政府中心工作的同频共振，紧贴党委政府重大决策部署和社会关心关切，挖掘档案信息，继续做好国有企业退休人员社会化管理人事档案、疫情防控档案、滇池生态环境保护治理整改工作档案、被征地人员社会保障档案等专项档案工作，为改革和发展服务。

3.做好馆（室）藏档案科学管理。按照档案管理“十防”的要求（防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠、防霉、防有害气体），落实各项措施，做好每月检查记录，确保馆（室）藏档案的安全保管和科学管理。

4.做好档案查阅接待工作，提高服务质量。完善“现行公开文件查阅中心”工作，适时根据查阅突发情况开通查档绿色通道，保证查档工作顺利推进。

5.围绕中心、服务大局，加大重点工作、专项工作档案的收集、整理、保管和提供利用工作。对区属各单位、指挥部的归档工作进行指导，加大对涉及民生档案工作的指导力度，特别是对医保、社保等单位的档案工作进行跟踪服务。

6.加大档案规范化、标准化工作力度，进一步提升全区档案工作整体水平。按照档案规范化管理示范单位的要求，继续推进规范化示范单位的认定工作。

7.持续加强档案资源建设，继续推进档案接收进馆工作，将2013年（含）以前形成的具有永久、长期和30年保存价值的档案向同级综合档案馆进行移交，切实解决历史欠账问题。

8.继续深入推进档案馆建设工作。按照区委、区政府相关工作部署，继续推进西山区国家综合档案馆建设，按质按量保证相关建设工作进度，完成既定目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入372.99万元，其中：一般公共预算372.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少75.03万元，减少的主要原因为：2023年项目预算小于上年度项目预算，其中：本年度新增西山区档案馆管养经费预算12.00万元，档案库房消毒杀虫设备购置经费预算19.70万元，西山区国家综合档案馆专业设施购置经费预算17.00万元；但减少西山区国家综合档案馆专业设施购置经费预算130.00万元，西山区国家综合档案馆物业管理项目经费预算0.9万元，西山区档案馆涉密计算机购置经费预算1.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入372.99万元，其中：本年收372.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少75.03万元，减少的主要原因为：2023年项目预算小于上年度项目预算，其中：本年度新增西山区档案馆管养经费预算12.00万元，档案库房消毒杀虫设备购置经费预算19.70万元，西山区国家综合档案馆专业设施购置经费预算17.00万元；但减少西山区国家综合档案馆专业设施购置经费预算130.00万元，西山区国家综合档案馆物业管理项目经费预算0.9万元，西山区档案馆涉密计算机购置经费预算1.8万元。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出 372.99万元。财政拨款安排支出372.99万元，其中：基本支出272.99 万元，与上年对比增加8.97万元，增长率3.40%，增长的主要原因为：2023年单位行政运行人员经费支出增加。

项目支出100.00万元，与上年对比减少84.00万元，下降率45.65%，减少的主要原因为：本年度新增西山区档案馆管养经费预算12.00万元，档案库房消毒杀虫设备购置经费预算19.70万元，西山区国家综合档案馆专业设施购置经费预算17.00万元；但减少西山区国家综合档案馆专业设施购置经费预算130.00万元，西山区国家综合档案馆物业管理项目经费预算0.9万元，西山区档案馆涉密计算机购置经费预算1.8万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       2012601，行政运行预算203.33万元，主要用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出。

       2012604，档案馆预算76.80万元，主要用于档案库房消毒杀虫设备购置经费、档案馆信息化建设以及西山区国家综合档案馆物业管理等项目经费支出。

       2012699，其他档案事务支出预算12.00万元，主要用于西山区档案馆管养项目经费支出。

       2060499，其他技术研究与开发支出预算11.20万元，主要用于昆明市西山区档案局电子档案系统维护项目经费支出。

       2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.83万元，主要用于单位基本养老保险缴纳部分的支出。

       2080599，其他行政事业单位养老支出预算12.60万元，主要用于部门退休人员生活补助的支出，反映单位的离退休经费支出。

       2101101，行政单位医疗预算5.59万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费的支出。

       2101102，事业单位医疗预算6.04万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费的支出。

       2101103，公务员医疗补助预算7.70万元，主要用于单位人员重特病保险缴费的支出。

       2101199，其他行政事业单位医疗支出预算0.60万元，主要用于医疗保险缴费的支出。

       2210201，住房公积金预算18.30万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区档案馆2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区档案馆2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我馆重点项目主要为档案馆大楼管养及运行、专业设施设备购置项目，绩效目标主要为：预计通过委托物业管理服务保障档案馆办公大楼的运转，支付水电费及绿化养护、电梯维护等费用，确保档案安全管理。为确保档案管理的规范性和安全性，在档案馆库房购置一批智能档案库房密集架及消毒杀虫灭菌设备，拓展档案存放空间，防止虫害等现象发生，提高档案馆基础设施建设水平，保障档案安全。

根据相关预算绩效目标，我馆2023年度档案库房消毒杀虫设备购置经费预算投入19.70万元，西山区国家综合档案馆专业设施购置经费预算投入17.00万元，西山区档案馆日常档案项目维护专项经费预算投入12.00万元，西山区国家综合档案馆物业管理项目经费预算投入28.10万元，共计76.80万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区档案馆2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，无变化，主要原因分析我单位性质变更为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区档案馆资产总额 4,492.19万元，其中，流动资产47.50万元，固定资产516.27 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,926.69万元，无形资产1.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.34万元，其中固定资减少84.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200124100111

附件：昆明市西山区档案馆2023年部门预算公开情况表20230228094726681