棕树营街道办事处对《昆明市西山区审计决定(西审报〔2022〕4号）》的整改情况报告
发布时间：2023-02-07 10:16
字号：[
大
中
小
]
来源：昆明市西山区人民政府
西山区审计局：
2022年西山区审计局对棕树营街道办事处2019年老旧小区改造项目进行审计，依据《昆明市西山区审计局审计报告（西审报〔2022〕4号）》、《审计决定(西审决〔2022〕13号)》棕树营街道办事处涉及3个审计问题，现将整改情况汇报如下：
一、棕树营街道天然气置换多计、多支付工程款项问题
（一）基本情况
白马西区东碧组团天然气置换列入2019年改造工作中，棕树营街道前期对白马西区东碧组团480户未通天然气的住户进行民意调查，通过率为75%以上，同意对480户进行天然气改造，由云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司对白马小区东碧组团燃气改造施工工作,云南营造工程设计集团有限公司按照民意调查出具的可研、初设已取得西山区发展和改革局及西山区行政审批局批复，按照合同约定支付进度款达到合同金额的80%，云南中石油昆仑燃气有限公司才对安装完成挂表的住户通天然气，截止2020年10月区住建局代付该项目资金达到合同金额的80%的进度款，在实际安装挂表入户工作中，部分居民对设计的挂表位置不同意放弃入户挂表，导致最终完成入户挂表为226户，经西山区审计局出具的《昆明市西山区审计决定（西审报〔2022〕4号）》，最终审定多支付该公司330966.22元（大写：叁拾叁万零玖佰陆拾陆元贰角贰分）。
（二）整改情况
棕树营街道办事处依据《昆明市西山区审计决书（西审报〔2022〕4号）》，于2023年1月4日发函到云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司，请该公司在2023年1月13日前将该笔款项打入昆明市西山区住房和城乡建设局账户，退回款项后将退款凭证交至西山区人民政府棕树营街道办事处经济发展办公室，街道收集全退款凭证后交至住建局。
二、消防栓增补建设单位未提供审计资料问题
2019年棕树营街道办事处老旧小区改造工程项目于2021年7月竣工，棕树营街道办事处分别于2022年7月25日、2022年11月14日两次发函《棕树营街道办事处关于报送2019年棕树营街道办事处老旧小区改造项目（增补消防栓工程）结算资料的函》至昆明通用水务报送结算资料相关事宜，因一直未收到结算资料，函请昆明通用水务提供送审相关资料（竣工图CAD及纸质版、竣工验收，工程变更或工程量确认单）等至云南恒信造价有限公司完善后续结算及审计工作，截止2023年1月3日收到通用水务提交的《西山区老旧小区棕树营南区增补消防栓工程结算书》、广联达版电子版两项资料，街道将继续督促通用水务提交审计相关资料，恳请区审计局将该项目纳入下期审计。
三、未出具竣工财务决算报告问题
一是棕树营街道办事处2019年老旧小区改造工程项目未引入有相关资质的单位进行竣工结算工作，未产生相关编制费用。二是多次发函通用水务至今未提供完整审计资料交至云南恒信造价有限公司完善后续结算工作，街道无法编制完整的决算报告，街道将继续督促通用水务尽快提交资料至云南恒信造价有限公司完善财务决算表。
西山区人民政府棕树营街道办事处
2023年2月7日
