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昆明市西山区团结和平中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市西山区团结和平中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市西山区团结和平中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据昆明市西山区机构编制委员会文件《关于西山区教育局资源整合后下属学校重新核定编制的批复》（西机编委〔2006〕11号）精神，设立昆明市西山区团结和平中心学校，为昆明市西山区教育局直属公益一类财政全额拨款事业单位。

一、职责任务

昆明市西山区团结和平中心学校宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

昆明市西山区团结和平中心学校业务范围：小学学历教育和相关社会服务。

主要职责任务：

（一）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

（七）承办上级教育行政部门交办的其它事项。

二、内设机构

根据上述职责任务，昆明市西山区团结和平中心学校下设雨花、花红园两所分校，其中雨花分校设有有一至六年级六个教学班，花红园分校设有三个教学班。设2个内设机构：

（一）教务处

职责：

教学计划制订与实施，组织制定、审核全校各专业教学计划；组织和协调各专业教学计划的实施。对教学过程的组织与管理，编制教学日历、教学进程表和课程表；管理学生成绩、学籍档案；负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。

（二）总务处

职责：

树立为教育教学服务和师生服务的思想。加强后勤人员的思想教育工作，并做好考核工作。按计划负责教学用品的采购、管理和供应。建立校产管理制度。认真贯彻勤俭办学的原则，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算，年终提交决算报告，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。

三、人员编制

昆明市西山区团结和平中心学校核定事业编制32名。其中：校长1名、副校长1名。

四、编制结构

专业技术人员编制32名。

五、其他事项

昆明市西山区团结和平中心学校附设雨花分校幼儿园及花红园分校幼儿园。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、进一步加强会计核算监督、学校内部经核工作。搞好会计核算、监督是做好学校财务工作的基础，因此，必须进一步规范会计基础工作，提高会计核的水平。定期开展学校财务内部监审，成立由负责校务公开的工会主席为组长，教师代表、部门代表组成的学校财务内部经审小组，每季度集中会审收支情况，并向教职工按时通报。

2、完善财务制度建设要根据区财政局和区教育体育局财务管理规定，进一步修订完善我校财务管理实施细则、公共财产管理制度、水电管制度，制定切合实际的总务主任，会计、出纳岗位职责，力求使学校的财务工作有章可依，职责分明，规范操作。进步落实财务内控制度、大额支出会审制度和申报制度，使财务工作有一个更加完善的制度环境。

3、加强财务人员的业务培训，提高财务人员的整体核算水平本年将定期对财务人员进行业务培训，结合往年发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。如开展电脑培训、网络应用培训、财务软件培训、预算编制培训、财产管理培训，力求使全体工作人员逐步掌握相关的业务知识，提高操作技能。

4，履行勤俭节约，统筹兼顾，科学合理的理财。年初，要在广泛征求意见的基础上，编制科学合理切合实际的年度预算，本年内要严格按照预算控制各项支出。平时要教育全体师生切实履行勤俭节约，反对铺张浪费，节约每一滴水、每一度电、每一张纸、每一顿饭。严格控制出差办公乘坐出租车，控制会议费标准，办公用品采购要货比三家，做到物美价廉。修建工程要严把质量关，严格验收核算审计。严禁将公用经费用于发放人员经费补助。总之要使有限的资金用于正常的办公运转，好钢用在刀刃上，最大限度发挥资源效益。

5、加强专项资金的管理严格按照上级要求，作好补助贫困寄宿生生活费、贫困生救助金等专项资金的管理，做到专款专用，不截留不挪用，及时兑现到位。并且要建立规范的档案，以备查验。

6、作好学校财产的管理总务处每期要进行一次全面的财产清查，形成通报并及时处理清查中发现的问题，做到公共财产损坏、丢失赔偿兑现到位，各类财产心中有数。及时维护维修更新破损校产，及时检查维护校舍、用电线路、用水管道，减少不必要的损失。要教育全体师生爱护公共财产，把公共财产管理使用情况纳入班级量化考核、教职工绩效工资考核兑现，努力形成人人爱护公物的良好氛围。

7、加强财务公开，实行民主理财积极实施实行大额财务支出公示、会审制度。大型采购、校建工程、每月财务收支都要及时公示，广泛接受教职工监督，增强财务工作的透明度，从而有效保证财务工作合理合法开展，调动广大教职工参与、支持财务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区团结和平中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：昆明市西山区团结和平中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区团结和平中心学校部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区团结和平中心学校没有政府性基金财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区团结和平中心学校2021年度收入合计915.88万元。其中：财政拨款收入915.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2021年度收入与上年对比增加73.21万元，增加8.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加73.21万元，增长8.69%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年人员经费比2020年有所增加，基本支出经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区团结和平中心学校2021年度支出合计912.04万元。其中：基本支出867.00万元，占总支出的95.06%；项目支出45.04万元，占总支出的4.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年度支出与上年对比增加4.44万元，增长0.48%。其中：基本支出增加15.57万元，增长1.80%；项目支出减少11.13万元，下降32.82%。主要原因是：2021年人员经费比2020年有所增加，基本支出经费增加。勤工俭学支出及特岗教师人数减少导致特岗教师工资减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区团结和平中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出867.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出758.15万元，占基本支出的87.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.85万元，占基本支出的12.55%。与上年对比正常运转的日常支出增加15.57万元，增长1.80%，原因为2021年人员经费比2020年有所增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区团结和平中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.04万元。项目支出减少11.13万元，下降32.82%。，主要原因为勤工俭学支出减少、特岗教师人数减少导致特岗教师工资减少，项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.具体项目开支：开展日常工作产生办公费、咨询费、邮电费、培训费费等。2.开展工作情况：开展学生营养改善计划，寄宿生生活补助项目，学校开展勤工俭学工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区团结和平中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出912.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比增加4.44万元，增长0.48%，主要原因为2021年人员经费比2020年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出694.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%。主要用于工资福利支出535.12万元，商品与服务支出142.34万元，对家庭个人补助支出7.65万元，对资本性支出9.78万元。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出96.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费54.13万元;职业年金缴费11.38万元;其他行政事业单位养老支出30.6万元;其他就业补助支出0万元;死亡抚恤0万元。

 9.卫生健康（类）支出58.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位医疗33.6万元；公务员医疗补助22.29万元;其他行政事业单位医疗支出2.20万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于住房公积金62.94万元.

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区团结和平中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

4.国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区团结和平中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区团结和平中心学校部门资产总额877.17万元，其中，流动资产39.68万元，固定资产797.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.53万元，主要原因是流动资产减少。其中固定资产减少40.18万元。无形资产增加40.18万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少25.53万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区团结和平中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136004501111

昆明市西山区团结和平中心学校决算公开20221102040743452