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昆明市西山区人才服务中心教育分中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区人才服务中心教育分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区人才服务中心教育分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人才服务中心教育分中心于2008年3月17日经西山区人民政府批准成立，以推动全区教育人才服务工作为核心，贯彻执行上级人事人才工作方针政策和法律法规，面向社会提供相关政策法规咨询服务，配合事业单位人事制度改革，开展人事代理业务，为委托代理学校（单位）工作人员提供人事代理服务，负责人事档案管理工作，按照相关政策规定，管理委托代理学校（单位）工作人员的人事档案。负责全区毕业生就业见习工作，公布需求学校见习岗位、数量，办理毕业生见习经费申报手续。负责教师资格认定面试考官的派遣，负责受理辖区内初中及以下教师资格认定的申请和材料确认工作，按照国家教师资格制度有关规定，完成初中及以下教师资格证书的办理等具体事务管理工作。建设管理全区教师资源信息库，为基层学校提供信息服务，配合教育主管部门完成教师招聘教师工作，完成教育局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、根据教育体育局党工委工作安排，积极组织政治业务学习

努力学习领会党的十九届六中全会精神，学习习近平总书记治国理政新理念，努力提高“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”在实际工作的落实。组织学习强国、法治在线学习，知识答题，做好维稳工作。及时报送其他科室督办材料。

2、推进中小学教师资格制度改革

2019年启动此项工作。按昆明市人才服务中心教育分中心的统一部署，学习领会昆明市教育分中心关于教师注册制度文件精神，根据对区内公办在职在编在岗教师进行定期注册。

3、组织300名西山区考官参加昆明市教师面试考试。圆满完成考务工作任务。

4、完成年度教师资格证报名、资料审核及申办工作

按市人才服务中心教育分中心办证的时间进度，教师资格证申办工作跨上、下半年，截止10月西山区办理春季教师资格证工作已经按期结束。

5、完善教师资格国考考官信息库，保证面试工作正常开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区人才服务中心教育分中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：昆明市西山区人才服务中心教育分中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区人才服务中心教育分中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2021年度收入合计267.57万元。其中：财政拨款收入267.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加39.56万元，主要原因是新调入一名工作人员，相应的工资薪金及保险增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2021年度支出合计252.05万元。其中：基本支出247.05万元，占总支出的98.02％；项目支出5.0万元，占总支出的1.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加27.86万元，主要原因是新调入一名工作人员，相应的工资薪金及保险增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区人才服务中心教育分中心机构正常运转的日常支出247.05万元。与上年对比增加22.86万元，增长10.2％，主要原因是新调入一名工作人员，相应的工资薪金及保险支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.87万元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.18万元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区人才服务中心教育分中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比，增加5万元,增长100％，主要原因是增加教师资格面试工作经费，承办西山区教师资格面试相关事宜。具体项目开支及开展工作情况：组织300名西山区考官参加昆明市教师面试考试，圆满完成考务工作任务，支出进度达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出252.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加27.86万元,主要原因是新调入一名工作人员，相应的工资薪金及保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出199.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于教师进修，保障单位正常运转。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出15.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年度无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年度未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2020年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门资产总额42.42万元，其中，流动资产35.95万元，固定资产6.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.38万元，其中固定资产增加1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53011200136000201111

2021年度部门决算公开表