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昆明市第三中学西山学校2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市第三中学西山学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市第三中学西山学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为扩大西山区优质教育资源，昆明市西山区人民政府与昆明市第三中学达成合作办学协议。学校严格按照区委区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标开展工作、预决算公开，在公示栏进行公示，接受全体教师学生的监督，做到经费管理有制度、有计划；在资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况为100%。同时，促进教育资源的均衡发展，加强新教师培养，提高新教师对教育职业的认同，提高职业素养；培养学生良好的卫生、生活、学习习惯，完成从小学到初中的转变。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市第三中学西山学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第三中学西山学校2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第三中学西山学校没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第三中学西山学校2021年度收入合计1241.71万元。其中：财政拨款收入1241.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加295.01万元，主要原因是：第一，我校2021年学生人数比2020年学生人数增加，城乡义务教育公用经费中央直达资金补助资金增加54.30万元；第二，2021年学校在编人员涉及职务晋升、岗位职称变动、社保及公积金基数调整等，导致2021年人员经费比2020年多76.22万元；第三，2021年聘任制教师及保安人数增加，导致委托业务费较2020年增加了100.35万元；第四，2021年新增全国青少年校园网球特色学校专项项目补助经费5万元；第五，2021年新购电脑及课桌椅产生资本化支出，比2020年增加了13.3万元。

二、支出决算情况说明

昆明市第三中学西山学校2021年度支出合计1240.74万元。其中：基本支出1062.84万元，占总支出的85.66％；项目支出177.90万元，占总支出的14.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加231.99万元，主要原因是：第一，2021年学校在编人员工资正常增加、社保和公积金基数调整等，导致2021年人员经费比2020年多76.22万元；第二，2021年聘任制教师及保安人数增加，导致委托业务费较2020年增加了100.35万元；第三，2021年因我校创建云南省现代教育示范学校，办公费较2020年增加69.61万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市第三中学西山学校正常运转的日常支出1062.84万元。与上年对比增加199.66万元，增长23％，主要原因是：第一，单位在编人员工资、社保、公积金正常增加，导致2021年人员经费比2020年多76.22万元；第二，2021年聘任制教师及保安人数增加，导致委托业务费较2020年增加了100.35万元；第三，2021年因我校创建云南省现代教育示范学校，基本支出中办公费较2020年增加17.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839.42万元，占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.42万元，占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市第三中学西山学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.90元。与上年对比，增加32.32万元,增长22.21％，主要原因是2020年项目经费中网球、图书馆、演播厅、物业管理项目经费共43.60万元已于2020年支出完毕，2021年将义务教育阶段公用项目补助经费、义务教育阶段学生生活费中央直达资金补助资金列入单位预算，共72.90万元。其中：一般公共服务支出0万元，占项目支出0%；教育支出172.90万元，占项目支出97%；科学技术支出0万元，占项目支出0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占项目支出0%；社会保障和就业支出0万元，占项目支出0%；卫生健康支出0万元，占项目支出0%；城乡社区支出0万元，占项目支出0%；农林水支出0万元，占项目支出0%；其他支出5万元，占项目支出3%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第三中学西山学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1235.74万元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比，增加226.99万元,主要原因是：第一，2021年学校在编人员涉及职务晋升、岗位职称变动、社保及公积金基数调整等，导致2021年人员经费比2020年多76.22万元；第二，2021年聘任制教师及保安人数增加，导致委托业务费较2020年增加了100.35万元；第三，2021年新购电脑及课桌椅产生资本化支出，比2020年增加了13.3万元；第四，2021年度教师培训经费投入比2020年多，增加了4.37万元；第五，2021年校园维修维护费支出较2020年增加了6.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出1022.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出919.46万元，职业教育支出0万元，特殊教育2.22万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出100万元，其他教育支出1.13万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出71.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出60.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出80.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第三中学西山学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关支出情况。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第三中学西山学校2021年无机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市第三中学西山学校资产总额4669.92万元，其中，流动资产48.34万元，固定资产4617.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150.83万元，其中固定资产减少135.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第三中学西山学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136005601111

 附件2 2021年度部门决算公开表20221101094529116