监督索引号53011200136006501000

昆明市滇池度假区实验学校2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市滇池度假区实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市滇池度假区实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市滇池度假区实验学校是一所九年一贯制义务教育公办学校，主要职能为实施小学、初中义务教育，促进基础教育建设与发展。学校位于昆明滇池国家旅游度假区红塔东路12号（滇池卫城内）于2007年9月落成开学，2013年8月新校区落成并开学，位于西南海小区内。在西山区教育党工委、西山区教育体育局的领导和支持下，学校践行追逐现代化、生态化、国际化的先进办学理念，依法规范办学，塑造优质品牌名校，不断提高教育教学质量，全面实施素质教育，为西山区教育事业的发展做出贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、春季学期重点工作任务：2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步的关键之年。学校春季学期工作思路是：一是坚决扛起疫情防控安全和师生安全的政治责任和工作责任，确保校园平安。二是夯实国家课程，落实五育并举，优化“三点半”特色，举全校之力，实现中考成绩、质量检测新突破。三是将立德树人放在教育教学的核心位置，扎实抓好师生思政教育，以建党100周年为契机，深入开展学党史主题教育活动。四是全面理顺与上级主管部门的各类业务关系，主动争取政策和资金等的支持。五是借助COP15在昆明召开和全国校园足球特色学校建设等契机，持续打造学校生态品牌特色。

2、秋季学期重点工作任务：为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，努力办人民满意的教育，根据国家“双减”等政策的要求，结合学校教育实际，解决家长“急难愁盼问题”，减轻学生作业负担，满足学生全面发展，提升教师专业发展，打造学校生态品牌特色。秋季学期重点工作思路是：一是抓实“九无十有”责任和疫情防控，筑牢校园安全长城，营造平安有序、和谐生态的校园环境；二是全面落实“五项管理”、“双减”和“课后服务”要求，促进学生身心健康成长；三是坚持立德树人，落实五育并举，努力构建高效课堂，进一步提升教育教学质量，培养学生德智体美劳全面发展；四是以考促进，以评促升，以研促教，提升教师和学校软实力；五是申报区级文明校园、全国生态文明教育特色学校，开展“COP15”等生态文明活动，持续提升学校生态品牌影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市滇池度假区实验学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：昆明市滇池度假区实验学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池度假区实验学校2021年末实有人员编制247人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制247人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员247人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市滇池度假区实验学校没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池度假区实验学校2021年度收入合计5990.75万元。其中：财政拨款收入5990.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少874.6万元，主要原因：1、基本支出：（1）依据西山区财政局关于填报《2021年预算调整表》、学校教学计划大纲及年度预算实际执行情况增加基本支出经费预算指标106.97万元；（2）本年在职教职工减少7名，人员支出对比上年减少；（3）本年聘任制教师人数减少，基本支出对比上年减少。2、项目支出：依据西山区教体局《关于同意追加度假区实验学校及第二小学2021年校舍修缮资金的请示》（西教体请【2021】103号）及西财行〔2021〕241号文件追加学校2021年校舍修缮专项经费预算指标120.95万元；（3）依据西财行〔2021〕37号文增加义务教育中央直达补助资金192.11万元；依据西财行〔2021〕137号文增加2021年度假区职能划转城乡小学生及中学生均公用经费区级补助资金21.45万元；依据西财行〔2021〕208号文增加2021年第一批城乡义务教育公用经费市级补助经费预算指标3.78万元；依据西财行〔2021〕212号文增加2021年度春城计划教学名师工作室市级补助资金预算指标10万元，本年实际支出4万元；依据西财行〔2021〕223号文增加2021年义务教育省级补助资金预算指标9.72万元；依据西财行〔2021〕304号文增加2021年第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金预算指标3.78万元；依据西财行〔2021〕312号文件增加2021年城乡小学生均公用经费区级补助资金预算指标9.21万元。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池度假区实验学校2021年度支出合计5990.75万元。其中：基本支出5605.51万元，占总支出的93.57％；项目支出385.24万元，占总支出的6.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少874.6万元，主要原因：1、基本支出：（1）依据西山区财政局关于填报《2021年预算调整表》、学校教学计划大纲及年度预算实际执行情况增加基本支出经费预算指标106.97万元；（2）本年在职教职工减少7名，人员支出对比上年减少；（3）本年聘任制教师人数减少，基本支出对比上年减少。2、项目支出：依据西山区教体局《关于同意追加度假区实验学校及第二小学2021年校舍修缮资金的请示》（西教体请【2021】103号）及西财行〔2021〕241号文件追加学校2021年校舍修缮专项经费预算指标120.95万元；（3）依据西财行〔2021〕37号文增加义务教育中央直达补助资金192.11万元；依据西财行〔2021〕137号文增加2021年度假区职能划转城乡小学生及中学生均公用经费区级补助资金21.45万元；依据西财行〔2021〕208号文增加2021年第一批城乡义务教育公用经费市级补助经费预算指标3.78万元；依据西财行〔2021〕212号文增加2021年度春城计划教学名师工作室市级补助资金预算指标10万元，本年实际支出4万元；依据西财行〔2021〕223号文增加2021年义务教育省级补助资金预算指标9.72万元；依据西财行〔2021〕304号文增加2021年第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金预算指标3.78万元；依据西财行〔2021〕312号文件增加2021年城乡小学生均公用经费区级补助资金预算指标9.21万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池度假区实验学校正常运转的日常支出5605.51万元。与上年对比减少1170.1万元，减少17.27％，主要原因是2020年度人员经费追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；本年在职教职工减少，人员支出对比上年减少；本年聘任制教师人数减少，基本支出对比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5141.44万元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464.07万元，占基本支出的8.28％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池度假区实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385.24万元。与上年对比，增加114.77万元,增长42.43％，主要原因是本年追加了学校2021年校舍修缮专项经费预算指标120.95万元；增加义务教育中央直达补助资金192.11万元；增加2021年度假区职能划转城乡小学生及中学生均公用经费区级补助资金21.45万元；增加2021年第一批城乡义务教育公用经费市级补助经费预算指标3.78万元；增加2021年度春城计划教学名师工作室市级补助资金预算指标10万元，本年实际支出4万元；增加2021年义务教育省级补助资金预算指标9.72万元；增加2021年第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金预算指标3.78万元；依据增加2021年城乡小学生均公用经费区级补助资金预算指标9.21万元。其中：一般公共服务支出0万元，占项目支出0%；教育支出385.24万元，占项目支出100%；科学技术支出0万元，占项目支出0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占项目支出0%；社会保障和就业支出0万元，占项目支出XX%；卫生健康支出0万元，占项目支出0%；城乡社区支出0万元，占项目支出0%；农林水支出0万元，占项目支出0%；其他支出0万元，占项目支出0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池度假区实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出5990.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少874.6万元,主要原因是本年在职教职工减少，聘任制教师人数减少，基本支出对比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交事务的支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防方面的支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出4550.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出4538.17万元，职业教育支出0万元，特殊教育4.28万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出3.96万元，其他教育支出3.78万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出589.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出404.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保方面的支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水事务方面的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输方面的支出。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业方面的支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对其他地区各类援助等支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出445.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池度假区实验学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我部门认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格公务用车管理，严禁公车私用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格公务用车管理，严禁公车私用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于赴教育业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池度假区实验学校2021年无机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市滇池度假区实验学校资产总额507.11万元，其中，流动资产57.72万元，固定资产449.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.26万元，其中固定资产减少102.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市滇池度假区实验学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136006501111

昆明市滇池度假区实验学校2021年度部门决算表20221101100628334