监督索引号53011200136000701000

昆明市第十七幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市第十七幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市第十七幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化教育改革，强化内部管理，制订幼儿园发展规划与目标，加强师德教育，树立正确的教育思想，倡导良好的园风、教风。做好教育教学、卫生保健、安全保卫工作，对学龄前儿童实行保育和教育结合的教育，促进其德、智、体、美、劳全面发展，同时与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，为幼儿创设良好的生活、游戏环境，促进其身心和谐发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是昆明市第十七幼儿园三年中期规划实施的最后一年，对于幼儿园来说是搬入新园址，迈入新阶段的最后一年，在这一年的工作中，我们很好地完成了幼儿园制定的三年中期规划，面对成绩、面对幼儿园的良好发展我们没有停止我们的脚步，我们将继续努力，为下一个三年规划、为办人民满意的教育而持续奋斗。

1.明确方向，坚持依法管理

昆明市第十七幼儿园始终坚持“依法办园”的思想，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻执行省、市、区各项管理规定，科学规范办园，认真完成上级各部门要求的各项工作。多次代表西山区各部门接受上级部门的检查。在教职工人员严重不足的情况下，不断扩大招生人数，短短三年的时间由一所只有6个班的幼儿园发展为17个班，五百多孩子的大型幼儿园，最大程度的满足周边小区业主子女的入园需求。

2.立足实际，规划幼儿园管理

重新梳理管理网络，明确职责分工，明晰管理职权，秉承“全员管理，全面管理，有效管理”的管理理念，建立了各部门之间的协同管理组织。发挥园务会、教代会、家长委员会、安全领导小组等机构的管理职责，对幼儿园发展、管理、教育改革、队伍建设进行监督并提供决策和建议，一是根据幼儿园发展需要修改完善了管理制度和各部门管理职责，落实层层管理、层层负责的工作要求；二是根据能力、工作实效，调配各层次管理者工作范围，让管理者更专、更精；三是建立梯次管理队伍，形成帮带的管理模式，采取帮、带、促的方式让中层管理者迅速成长。

3.勤于实践，把办园理念和办园目标落实于各项活动中

我们围绕“践行渐知 爱育成长”的办园理念，科学制定幼儿园各类活动。一是从环境入手，遵循 “主体性、互动性、变化性、延展性” 的环境创设原则，将幼儿园的课程理念、教育思想和培养目标在环境中进行渗透和呈现，强调环境成为儿童思想和情感表达的平台。二是在日常主题选择和活动实施中，强调幼儿的实践和操作，全方位、多渠道引导幼儿充分利用周围资源进行学习探索，功能室课程体系的建立，为幼儿的学习服务：三是通过园级的大型活动引领教师们在实践中领悟和内化办园理念，“六一”科技周活动通过持续五天的活动，以“感受——体验——操作——分享”为线索，让孩子做自己节日的主人，让“践行渐知”真正为每一位孩子的探索和学习服务，即将开展的“新年音乐会”以“欣赏——鉴别——感受——表现”为主线，引导教师把“践行渐知”落地为每一位教师的行动。

4.查找问题，以教科研促教师专业化成长

以问题导向为抓手，依托日常教研活动，指导和支持教研组开展形式多样的教研活动，引领教师从新理念、新视角深度解读和构建我园“班本化”主题活动课程的内涵与价值。

5.抓住重点，完善后勤保障

抓住后勤工作的管理重点，指导后勤进行精细化管理，通过“带——查——改”三个环节解决日常工作中的问题，带——带领后勤主任研究制定各项后勤管理措施；查——定期、不定期的查找问题，使每一项工作落到实处、呈现效果，改——督促问题改进，促幼儿园持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市第十七幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：昆明市第十七幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第十七幼儿园2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第十七幼儿园没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十七幼儿园2021年度收入合计930.57万元。其中：财政拨款收入930.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加133.49万元，主要原因是幼儿园班级增加，外聘教师和聘任制教师招聘人数相应增加，保险和劳务派遣费用增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第十七幼儿园2021年度支出合计978.24万元。其中：基本支出778.99万元，占总支出的79.63％；项目支出199.25万元，占总支出的20.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加106.59万元，主要原因是幼儿园班级增加，外聘教师和聘任制教师招聘人数相应增加，保险和劳务派遣费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市第十七幼儿园正常运转的日常支出778.99万元。与上年对比增加64.04万元，增长8.96％，主要原因是幼儿园班级增加，聘任制教师招聘人数相应增加，保险和劳务派遣费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.71万元，占基本支出的80.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.28万元，占基本支出的19.93％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市第十七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.25元。与上年对比，增加42.54万元,增长27.15％，主要原因是幼儿园班级增加，外聘教师招聘人数相应增加，保险和劳务派遣费用增加。其中：一般公共服务支出0万元，占项目支出0%；教育支出199.24万元，占项目支出100%；科学技术支出0万元，占项目支出0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占项目支出0%；社会保障和就业支出0万元，占项目支出0%；卫生健康支出0万元，占项目支出0%；城乡社区支出0万元，占项目支出0%；农林水支出0万元，占项目支出0%；其他支出0万元，占项目支出0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十七幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出929.62万元,占本年支出合计的95.03%。与上年对比，增加135.44万元,主要原因是幼儿园班级增加，外聘教师和聘任制教师招聘人数相应增加，保险和劳务派遣费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出727.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出727.59万元，职业教育支出0万元，特殊教育0万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出0万元，其 他教育支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出104.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、 职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出45.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出52.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第十七幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作开展。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第十七幼儿园2021年无机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市第十七幼儿园资产总额466.54万元，其中，流动资产26.78万元，固定资产432.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.21万元，其中固定资产减少29.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.48万元，其中：政府采购货物支出11.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第十七幼儿园2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136000701111

昆明市第十七幼儿园2021年度部门决算公开表20221031120024435