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昆明市西山区马街大渔中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区马街大渔中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区马街大渔中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

马街大渔中心学校成立于2016年1月1日，现共有105个编制教师。参照区政府批准的"三定"方案，学校负责大渔、张峰、德缘、西丽园等社区和十五个住宅小区的小学6年义务教育，教学效果取得了家长的一致好评。学校始终秉承"一切为了学生，办人民满意的教育"的教育理念，按要求实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校体现"以人为本、赏识师生、分层发展、人人成功"的办学理念，建设了一支师德高尚、业务精良的教师队伍，包括省、市、区各级各类学科带头人、骨干教师，促进了学校品位、社会声誉的全方位提升。我校全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教依法治学；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观、价值观；遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学，承办上级教育行政部门交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室，所属单位0个，我部门无下属单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校长期坚持抓好学生的规则意识教育和行为习惯养成，落实立德树人的根本任务。学校力争把每一个学生培养成志向高远、品德高尚的现代文明小公民。学校坚持每个学期开展“青蓝工程”、“名师引领工程”，在 “老带青”、“引进来”、“走出去”的理念引领下学校教师队伍不断壮大，教师素养不断提升，教育教学质量也逐年稳步上升，得到了各级部门和家长的认可。学校遵循儿童身心发展规律，注重学生全面发展，在严格完整落实国家课程标准的同时也挖掘资源构建学校特色课程体系。扎染、机器人、啦啦操、篮球、舞蹈等丰富多彩的特色课程开展让每一位大渔学子得到德、智、体、美、劳、全面发展。

学校每年组织开展科技活动、艺术节活动、体育节活动等素质教育活动。艺术类活动参加各级各类展演、竞赛均获佳绩：在参加西山区组织的各项文艺比赛中，我校舞蹈队和合唱队成绩优异，其中在2014年参加昆明市第二十五届学生艺术节舞蹈比赛、2017年参加昆明市二十八届学生艺术节群舞比赛均获二等奖；学校合唱队在2018年5月参加西山区第二十九届中小学生艺术节获得区级一等奖。学校属于田径、篮球网点学校，每年组织参加区运动会。我校女子篮球队也在历届比赛中取得优异成绩，尤其是在2017年取得了西山区第一名的好成绩；我校田径队参加西山区中小学生运动会，成绩均名列前茅，每年都能向区代表队输送参赛队员。且连续多年荣获体育道德风尚奖，取得了运动成绩和精神文明双丰收。科技活动是我校的亮点，每年组织参加科技创新大赛、科普宣传活动成绩斐然：2019年3月参加云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛获得创意项目云南省一等，VEX项目获得云南省二等奖奖，其中创意项目于同年8月代表云南省参加在重庆举办的中国青少年机器人竞赛获得全国一等奖，本次获得的全国一等奖是云南省在中国青少年机器人竞赛中创意项目中获得的最高奖项，是云南省学生机器人比赛在成绩上的突破。

一直以来学校全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育。展望未来，学校将洗尽铅华，追求真纯的教育，用心用情育一条条小鱼健康快乐游向大世界！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区马街大渔中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：昆明市西山区马街大渔中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区马街大渔中心学校没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区马街大渔中心学校2021年度收入合计2680.28万元。其中：财政拨款收入2680.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加365.4万元，主要原因是教师工资增加，学生公用经费增长。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区马街大渔中心学校2021年度支出合计2685.71万元。其中：基本支出2517.60万元，占总支出的75.12％；项目支出168.11万元，占总支出的6.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加210.05万元，主要原因是教师工资增加，学生公用经费增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区马街大渔中心学校正常运转的日常支出2517.60万元。与上年对比增加200.02万元，增长8.63％，主要原因是教师工资增加，学生公用经费增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2237.91万元，占基本支出的88.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279.69万元，占基本支出的11.11％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区马街大渔中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.11万元。与上年对比，增加10.04万元,增长6.35％，主要原因是教师工资增加，学生公用经费增长。其中：一般公共服务支出0万元，占项目支出0%；教育支出164.61万元，占项目支出97.92%；科学技术支出0万元，占项目支出0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占项目支出0%；社会保障和就业支出3.5万元，占项目支出2.08%；卫生健康支出0万元，占项目支出0%；城乡社区支出0万元，占项目支出0%；农林水支出0万元，占项目支出0%；其他支出0万元，占项目支出0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2685.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加210.05万元,主要原因是教师工资增加，学生公用经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交事务的支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防方面的支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出1928.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出1912.76万元，职业教育支出0万元，特殊教育13.62万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出0万元，其他教育支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出384.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出186.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保方面的支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水事务方面的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输方面的支出。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业方面的支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对其他地区各类援助等支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出186.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于赴教育业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2021年无机关运行经费。

与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区马街大渔中心学校资产总额2895.07万元，其中，流动资产56.87万元，固定资产2379.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产458.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.66万元，其中固定资产增加62.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区马街大渔中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136003101111

昆明市西山区马街大渔中心学校附件2 2021年度部门决算公开表样20221031054155757