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昆明市西山区实验中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在党委政府的正确领导下，西山实验人精诚团结、求真务实、同心同向、开拓进取，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，牢记为党育人使命，践行为国育才初心，以办好人民满意的教育为宗旨。以严格规范办学行为，全面推进实施新课程改革，坚持以师生健康发展为中心，课堂为主阵地，以提升核心素养为导向，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量。积极构建适合教师专业发展的校本研训模式、适合不同层次学生主动发展的课堂教学模式，发挥全体西山实验人的教育教学智慧，探索制约我校提高办学质量的瓶颈难题。经过全校师生的共同努力，我校各项工作齐头并进，稳扎稳打，圆满完成了本年度的各项预定工作目标。

1.完成2021年中高考备考、学业水平考试组织工作。

根据2021年我校行政工作目标的要求，2021年我校中考报考214人（包括郊县、地州考生），中考总平均分为440.03分（计算总平均分时不含郊县、地州考生），全区排名第5名。2021年我校高考报考316人，一本上线人数为20人，上线率为6.21%，比2020年降低2.12%；本科上线人数为219人，上线率69.3%，比2020年提高2.52%；一本上线人数和本科上线率均完成预定目标。

2.做实校本培训工作，促进教师队伍专业发展水平，积极适应新课程改革发展新需求。

一是加强教师专业化发展建设工作。市学科带头人骨干教师新增3人，教坛新秀新增1人；31位老师分别荣获昆明市、西山区及校级优秀教师、优秀班主任、优秀先进教育工作者的称号。二是开展青蓝训练营、学科示范课研究课展示、青年教师汇报课、教师演讲、书法作品展等活动。2021年我校36位老师荣获区教体局颁发的“高考成绩优异奖”、教学技能竞赛奖励和1人荣获国家级班会课大赛“特等奖”。四是60位老师参加普通话测试，其中25人二级甲等、29人二级乙等，实现学校教职员工普通话达标率99%。组织开展“一课一磨，共听共研”教研活动八次，“课堂观察，研思有得”教研活动六次，十三个教研组编辑整理出十三本教学成果集。本年度共有88名新、老教师进行了98节公开课展示，为各学科进行教学观察和教学示范研究，提供了丰富的优质案例。“青蓝训练营”开展主题培训活动七次，从教学和管理方面帮助青年教师快速成长，33名青蓝训练营成员完成33节汇报展示课。校本研训年度考核为优秀。

3.因地制宜提升改造育人环境。

一是完成学生食堂的改造提升工作，争创市级餐饮行业的6T食堂，实现市级A级学生餐饮食堂的达标验收；二是开展市级语言文字示范校的创建活动，营造校园育人文化；三是开展市级心理教育示范校的创建活动，提升学校心理教育的能力和水平；四是校园运动场地的修缮、运动器材的添置，改善育人条件，丰富育人文化。

4.发挥服务社会的功能作用。一是积极承担自学考、公务员招考、研究生考试、高考等社会考试共10次；二是克服自身困难，积极帮扶区内兄弟学校的建设与发展，共计派出多学科骨干教师12人，分别到建磷学校、明朗中心学校、西山高职、福海中学开展支教或交流活动。三是积极响应云南省教育厅开展的支教帮扶活动，主动承担到怒江民中的支教任务，派出高中英语教师1名；四是积极承担区级的教育教学研究活动、学科教学培训考核活动等。

5.务实创新，主动宣传。一是积极报道宣传学校党建活动，撰写党建活动简讯或文章共计97篇；二是撰写报道学校教育教学活动简讯93篇，利用学校公众号进行报道宣传；三是结合年度高中招生需求，利用昆明日报、都市时报、昆明教育信息港宣传学校的办学情况。

6.持续做好疫情防控工作，筑牢疫情防控墙。一是加强组织领导，提高防范意识，严格落实疫情防控工作流程；二是组织开展教师、学生的疫苗接种工作，先后四次在校内设置疫苗接种点，完成学生接种数5000多剂次，为建设平安校园、健康校园提供有力保障。

7.完成保密、档案管理、信访、扫黑除恶等专项工作情况。据西山区教育体育局相关工作要求，积极配合上级部门完成保密、档案管理、扫黑除恶等相关工作。建立了保密、档案管理、扫黑除恶工作的台账。

8.重视教育教学过程管理，加强教育教学常规习惯的培养，做实做细过程育人的基础工作。学习掌握“双减”“五项管理”“五加二延时服务”和教育教学改革相关文件要求，落实落细“学研备上辅批评思”工作，加强过程监控的分析研究工作，定期召开年级组、教研组和部门工作分析研究会，总结经验、改进方法，实现提质增效，健康发展。

9.做细校园安全管理工作，筑牢校园安全防护栏，巩固平安校园新成果。一是建立健全学校安全管理规章制度，做到依法依规做好安全管理工作；二是加强安全法规的学习，提高安全意识和防范能力；三是加强师生安全知识的普及学习，有计划开展消防、防暴、地震等应急演练活动，进一步提高师生的自我保护能力；

10.开展师生社会实践活动，提高教育教学团队建设质量，推动学校教育教学工作的高质量发展。开展学生军训、春游、COP5展馆参观、云南百年成就展参观、工会团队建设活动、教师趣味运动会、师生心理健康教育讲座、师生志愿者社区服务等形式多样、内容丰富的队建活动。

11.加强学校制度文化建设，规范依法依规的办学行为。加强学习培训工作，转变教育理念，结合巡察整改工作，建立健全和完善修改各项管理规章制度近二十项，厘清党建职能关系和行政职能关系，推动学校教育教学工作的健康发展。

12.做好学校领导班子交替过渡和管理队伍的建设工作。

13.做好廉政帮扶资助工作。我校坚持按照党风廉政建设任务要求，进一步规范决策行为，完善学校章程和学校行政会议的议事规则，保证科学民主决策。围绕学校改革、教职工关心的热点问题、党员干部廉洁自律问题，学校进一步完善校务公开工作机制，使校务公开成为学校工作面向广大师生员工的窗口。努力做到校务公开规范化、经常化和程序化，把教职工关心的热点、难点、焦点问题，作为公开的内容。坚持做到政策、办事过程和结果“三公开”，学校的职称评审、党员发展、评先树优、重大事项等，都公示、公开，接受群众监督，切实增强依法治校、依法办学的自觉性和主动性。

14.在职称评审方面，我校根据西山区教育体育局职称评聘方案修改完善的通知要求，经行政会、教职工大会通过，修改完善了《2021年西山区实验中学职称评聘方案》。2021年我校职称申报工作从2021年7月24日开始至2021年8月17日结束。校内评审工作结束后，校办公室及时将申报材料报至西山区教育体育局人事科，自接收到西山区教育局体育2021年职称评审相关文件后，校办公室负责组织学校职称评审的申报、资格审查、校内评审、材料上报等相关工作。在此期间完善学校职称评聘办法，严格按照办法开展职称评聘工作，无违规违纪情况。根据上级部门文件精神，我校严格按照教师系列专业技术职务评审工作办法开展职称评审工作，认真召开职称评审会议，按照评分细则打分，根据分数由高到低进行公示推荐。2021年申报职称晋升人员共8人，申报副高级职称8人。学校办公室按照文件的相关要求完成了2021年度的教师职称评审工作，按时在规定的时间内上交职称评审材料，无违规违纪情况。

15.教师交流工作。在教师交流工作方面，我校根据西山区教育人事科的安排，共计安排出12名教师支教交流。2020年我校安排胡江、姚睿、杨斌、陈姿妤、陈艳萍、王位圆、刘秋、李重卫到西山区职业高级中学支教交流；安排秦洁到西山区福海中学、罗瑞到滇池中学交流学习；安排陈灏文到迪庆州藏文中学、张建丽到怒江民中、徐艳丽到明朗中学、赵燕琼到建磷学校进行帮扶支教，发挥骨干教师的引领示范作用。

16.学生资助项目管理。我校2021年的资助项目有：“国家助学金”、“普通高中建档立卡等家庭免学杂费”、“春蕾女童”、“云南省优秀贫困学子”、“行装计划”、“润雨计划”等相关资助，每个资助项目均可为学生提供500—2500元/学期的助学金，每学年受资助学生约800余人次，受资助总额在70万以上，以确保贫困学子能够顺利完成学业。

我校2021年资助工作开展以来，严格按照上级要求，及时、准确的上报资助信息、未出现漏报建档立卡等家庭经济困难的学生信息，未出现应信息错误导致未被资助的情况；未出现因资料不齐全，台账不规范及影响资金拨付的问题。

17.创新工作方式，做实教育教学管理和研训工作。践行科学发展观，确立现代教育理念，坚定不移走素质教育实施之路。一是认真落实课后延时服务，延时服务实施以来，在全体教师、家长的理解、支持下，校内课后服务正有条不紊、规范有序地开展。二是结合五项管理规定中的作业管理及体质管理、读物管理，在课后延时服务中开展作业课内完成活动、体育锻炼活动、读书活动三项常规活动。让学生在学校良好的环境中多阅读书籍、完成作业、体育锻炼之余，开展各种形式灵活、内容丰富的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。

三是为了顺利完成2021年我校行政工作目标中有关教学质量的考核目标要求，我校加大对课堂教育教学的监督和管理，在全校教职工大会上认真学习《西山实验中学关于进一步加强教师课堂教学管理要求细则》的有关要求，实行随机推门听课制度、行政领导定期、不定期的抽查制度、巡课制度和学期末学生的评教评学制度以及作业检查制度等，使学校的有关课堂教育教学在制度下运行。

加强学习研究，打造优秀团队，提升学校综合竞争力为打造一支师德高尚、师风优良、师能精湛的高素质教师队伍，我校坚持以新课程实施为推手，以高效课堂为载体，从培养教师的新课程观、大课程观入手，促进教师专业的全面发展。我校严格按照西山区教育科研中心及学校行政会议要求，认真为教师专业化发展制定相应培训方案及教研工作计划，制定了青年教师发展规划、骨干教师评选方案、班主任成长规划等。学校就针对全体教师的培训需求展开问卷调查，成立专门的校本培训领导小组负责整个校本培训工作的计划、实施及管理，促进全体教师专业化、个性化发展。以“一课一磨，共听共研”和“青蓝训练营”培训为主题，开展针对全校教师和中青年教师成长的相关教学教研活动。

在教学工作方面，一是注重教师教研，集体备课“课堂化”。以年级组，教研组为单位进行集体备课，并要求领导和全体教师要深入课堂听课、评课。二是注重“课堂教学三重点、五措施”。“三重点”是教学的内容，教学的形式和学生的收获；“五措施”即明确的教育教学目标，突出重点、突破难点，教学的精心设计和较高课堂教学艺术，培养学生良好学习习惯和增强学生自主学习能力，课堂检测和课后巩固。通过丰富多彩的教研活动不断加强对全体教师的培训，增强对教育发展新形势的理解和把握，提高对教育科学发展途径与方法的思考与关注，引导教师充分认识今天的教育必须在国家实施素质教育、规范办学行为、不断推进新课程实施的三大背景下进行，带领全体教师自动、自发地投身到教育教学改革的大潮中来，用现代的教育理念、先进的教学方法，把最宝贵的知识传授给学生，并在参与教学改革过程中实现专业进步和职业幸福感的大幅度提升。

一年来，我校教师专业水平得到了有效拓展和提高，在2021年，我校三位教师被评为昆明市“学科带头人”、昆明市“骨干教师”,一位教师被评为昆明市“教坛新秀”。2021年9月，按区要求推荐三位区级“教坛新秀”已公示。我校倡导教师树立终身学习理念，鼓励教师积极参加各级各类评优评先工作。此外，我校副校长毛建明老师成立了西山区思政名师工作室，带动了我校与西山区其他兄弟学校的教研交流，我校目前还有30余名教师参与到云南省、昆明市及西山区的各个名师工作室中。我校经常邀请名师到我校进行课程实施、课堂教学改革方面的专题演讲和交流，使全体教职工获益良多。

18.以丰富多彩的实践活动为载体，提高学生的道德水平和精神品质，培养学生的实践能力和创新精神

一年来，我校坚持以“大课程观” 为统领，以丰富多彩的实践活动为载体，充分发挥“教书育人、管理育人、服务育人”的整体合力，着力培养学生彰显个性、自主发展的品质，着力引领学生自主发展、和谐发展，让每一学生在丰富多彩的活动中收获良好的品质和习惯，收获良好的实践能力和创新意识。

19.体育工作：组织开展体育日常训练，是我校教育教学的必要工作之一，每天开展以篮球、排球、跳绳为主题的阳光体育大课间活动，保证学生每天在校1小时的体育锻炼，积极做好各项统计，关注学生体能、体质状况。学校积极组织学生开展各类校级体育比赛，例如： 2021年4月至5月，学校举行了初高中篮球、足球比赛，11月29日至12月3日，选拔部分优秀学生参加西山区中小学生运动会。12月9、10日，在学校举办了冬季田径运动会。此外，我校也派代表队参加了昆明市啦啦操比赛。同时，完成了全校1700多名学生的视力筛查和体检工作，体质健康数据监测工作数据如实上报。

20.德育工作及校园安全突发事件应对：德育工作一直以来是我校的工作重点，我校每月、每周有明确的德育主题班会，开展有序，效果良好。根据上级部门工作安排重点需求，每月第一周确定为消防安全主题班会课，在10月份，开展了防暴恐应急演练，“应急、防震减灾演练”；12月份，开展消防应急演练，此外，并组织学生开展各种相关讲座、实践活动，具体开展情况如下：11月份，组织全校学生参观了COP15生物多样性会议场馆；开展“禁止携带管制刀具主题校会”；开展“小手拉大手 争当环保小卫士”倡议活动；开展“扣好人生第一粒扣子传承红色基因2021年清明祭英烈”主题教育活动；开展“食品安全”宣传活动；开展“预防性侵害”主题活动，开展“心理辅导”主题活动。按上级要求开展相关活动，并按时上报各类材料。

在2021年普通话推广活动中，我校组织师生积极开展读书活动，引导广大教师“静下心来教书，潜下心来育人”，指导学生“与经典同行，丰富人生阅历”，养成“说普通话，写规范字”的良好习惯。为提高学生的安全意识和自我保护能力，确保学生的生命安全和身体健康，我校组织学生开展了预防意外交通事故的宣传教育活动，2021年9月30日，学校对全体师生进行了防恐安全培训及组织学生防恐演练，在5月12日全国“防震减灾日”里，我校开展了以“关注防灾减灾，建设平安校园”为主题的宣传教育活动，各班分别召开了以“防灾减灾”为内容的主题班会，树立防灾意识，提高防灾避险能力，以此充分调动学生提升自身素质和预防校园突发事件的积极性和主动性。

21.艺术工作：我校积极开展课内外、校内外艺术活动，开展情况如下：10月，进行了初一和初二年级集体舞类中考音乐活动展示，获一等奖的班级参加西山区中考音乐活动展示优秀节目评比；11月初一和初二年级音乐剧类中考音乐活动展示；12月，初一和初二年级戏曲与歌唱类中考音乐活动展示。此外，举行了高一高二年级的课本剧大赛、“三独”比赛（独舞、独奏、独唱）和元旦文艺汇演等。

校产管理方工作

为切实加强学校公物管理，落实管理责任，我校由专人负责每月定期清查校园公物并进行维修，做好校园内的水电、教育教学设施设备的维修工作，为正常教育教学活动提供基础保障。

切实加强学校资产管理，建立校产档案。认真做好校产的登记保管工作，总务处做到帐物相符，定期清点。2021年昆明市西山区实验中学零星修缮、设备采购严格遵循教育局的报批程序，认真履行基本建设程序，设备采购严格按政府采购基本程序进行，所有重大事项均通过学校“三重一大”会议讨论,作出决定后，上报西山区教育体育局批准后，方可实施。在实施已审批的政府采购、零星修缮项目过程中，无未经上级书面批准、擅自增加项目及投资的情况。

回顾过去，峥嵘岁月，展望未来，任重而道远，未来的道路充满着机遇和挑战，面临着巨大的压力，但我相信，只要昂扬向上、精神抖擞，办法总比困难多，在上级组织的坚强领导和亲切关怀下，团结带领全体教职工，齐心协力，同心同德，奋发图强，以提高教育教学质量为己任，以加强队伍建设为重点，以深化学校内部体制机制改革为动力，以人为本，主动发展，求真务实，勇于创新，铸师魂，养师德，树师表，正师风，为西山区实验中学再上新台阶，做出自己应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区实验中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个分别是昆明市西山区实验中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区实验中学2021年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区实验中学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区实验中学2021年度收入合计3612.21万元。其中：财政拨款收入3563.68万元，占总收入的98.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入48.53万元（含教育收费48.53万元），占总收入的1.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加455.81万元，其中财政收入增加447万元，事业收入增加8.81万元。主要原因是2021年工资调整标准，工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区实验中学2021年度支出合计3618.77万元。其中：基本支出3504.56万元，占总支出的96.84％；项目支出114.21万元，占总支出的3.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加367.34万元，其中基本支出增加307.32万元，项目支出增加60.02万元。主要原因是基本支出中有2020年结转资金、2021年工资调整标准工资福利支出增加；2021年较2020年多增加了9个项目，收到的项目资金增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区实验中学正常运转的日常支出3504.56万元。与上年对比增加307.32万元，增长9.61％，主要原因是基本支出中有2020年结转资金、2021年工资调整标准工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2909.99万元，占基本支出的83.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费594.57万元，占基本支出的16.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区实验中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.21万元。与上年对比，增加60.02万元,增长110.76％，主要原因是2021年较2020年多增加了9个项目，收到的项目资金增加，支出也相应增加。其中：一般公共服务支出0万元，占项目支出0%；教育支出114.21万元，占项目支出100%；科学技术支出0万元，占项目支出0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占项目支出0%；社会保障和就业支出0万元，占项目支出0%；卫生健康支出0万元，占项目支出0%；城乡社区支出0万元，占项目支出0%；农林水支出0万元，占项目支出0%；其他支出0万元，占项目支出0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区实验中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3570.25万元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比，增加360.19万元,主要原因是一般公共预算财政拨款支出中有2020年结转资金、2021年工资调整标准工资福利支出增加；2021年较2020年多增加了9个项目，收到的项目资金增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2661.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出2655.24万元，职业教育支出0万元，特殊教育0万元，进修及培训4.96万元，教育费附加安排的支出0万元，其他教育支出1.14万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出416.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出、死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出237.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出254.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区实验中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作开展。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区实验中学2021年无机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区实验中学资产总额2880.51万元，其中，流动资产188.81万元，固定资产1538.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1075.33万元，无形资产21.57万元，其他资产55.99万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155.34万元，其中流动资产减少97.16万元，固定资产减少62.22万元，无形资产增加4.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.67万元，其中：政府采购货物支出21.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区实验中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136005301111

西山区实验中学 附件2 2021年度部门决算公开表样20221026050946487