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昆明市西山区卫生健康局（本级）

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的方针政策和法律法规，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息，组织开展食品安全风险监测评估。

4.贯彻执行应对人口老龄化的相关政策，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。建立和完善老年健康服务体系。负责推进区域老年健康服务体系建设和医养结合工作。统筹全区大健康产业发展涉及卫生健康方面的相关工作。

5.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

6.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理执法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责区、街道两级计划生育技术服务机构执业许可审批和校验工作；负责计划生育技术服务人员合格证的审批和校验工作；贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责流动人口计划生育服务管理。

8.贯彻执行基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化。

9.拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

10.拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施医学继续教育和健康教育。

11.承担区中医药管理局、区防治艾滋病局日常工作，负责区干部保健对象的医疗保健工作；负责区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助措施，综合防治艾滋病。

12.贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，开展中医药师承等人才教育培养、文化宣传、资源普查等其他综合性中医药事务工作。

13.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

14.指导昆明市西山区计划生育协会的业务工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。昆明市西山区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推进区域性国际中心城市建设战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全市卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全市急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。

3.依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。

4.制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。

5.制定卫生人才发展规划和全市重点医学研究计划。

6.贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。

7.完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。

8.遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全市卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

9.对全市卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

10.承办市政府交办的其它事项。

11.为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

12、根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好机关工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。完成机关内部各项事务、财务预决算，检查督促财务支出。

13、及时听取群众对卫生监督执法工作的意见，改进工作作风。加强行业作风建设以及规范化精神文明建设。

14、响应国家疫情防控政策，做好疫情防控常态化工作，积极储备疫情防控物资，定期开展人员培训，做好随时投入抗疫前线战斗的准备，积极完成上级政府部门及疫情防控指挥部下达的疫情防控机构规范化监督、留观酒店值守等任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，昆明市西山区卫生健康局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区卫生健康局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区卫生健康局没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局2021年度收入合计6741.05万元。其中：财政拨款收入6154.23万元，占总收入的91.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入586.82万元，占总收入的8.71%。与上年对比，增加89.88万元，主要原因是：

1、今年应疫情常态化防控需要，疫情防控资金收入增加。

2、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局2021年度支出合计6796.36万元。其中：基本支出757.21万元，占总支出的11.14％；项目支出6039.15万元，占总支出的88.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少136.47万元，主要原因是：

1、2020年因清理存量资金需要，加大了支出，使用了以前的结转结余，支出较大，今年年初存量资金已经很少，全年收支平衡，因此支出比去年少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区卫生健康局正常运转的日常支出757.21万元。与上年对比增加48.63万元，增长6.83%，主要原因是:

1、今年在编在职人员增加，财政拨款人员经费支出相应增加。

2、今年新招劳务派遣人员，日常公用经费支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出619.47万元，占基本支出的81.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.74万元，占基本支出的18.19％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6039.15万元。与上年对比，减少185.1万元,下降2.97％，主要原因是：

1、2020年因清理存量资金需要，加大了支出，使用了以前的结转结余，支出较大，今年年初存量资金已经很少，全年收支平衡，因此支出比去年少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务项目：基本公共卫生服务项目卫生监督包主要用于卫生监督协管队伍的建设，10个卫生监督协管站的设立极大的加强了卫生监督日常巡查及专项巡查的力度，卫生监督工作覆盖率达到了100%，任务完成率达到了100%，基本公共卫生服务项目收到财政拨款收入及非同级财政拨款收入共计170.62万元，支出资金241.8万元，支出大于收入的主要原因是使用了上年的结余资金。

2.疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作：积极完成上级政府部门及疫情防控指挥部下达的疫情防控机构规范化监督、留观酒店值守等任务，疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作支出资金11.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出6236.47万元,占本年支出合计的98.47%。与上年对比，减少597.8万元,主要原因是：

2020年因清理存量资金需要，加大了支出，使用了以前的结转结余，支出较大，今年年初存量资金已经很少，全年收支平衡，因此支出比去年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要用于特困老人的新春慰问金。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出159.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金、发放离退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出6029.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.69%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、发放劳务派遣职工工资、基本公共卫生服务项目资金、国家基本药物项目资金、艾滋病防治项目资金、新冠疫情防控项目资金、计划生育奖扶项目资金等；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出43.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.35万元，支出决算为1.29万元，完成预算的54.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的54.89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费只用于公务用车运行维护费，我局制定了公务用车的运行维护费逐年下降5%的目标，严格管理公务用车出车，减少了不必要公务用车出车计划。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降7.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降7.19%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年度减少的原因是，“三公”经费只用于公务用车运行维护费，我局制定了公务用车的运行维护费逐年下降5%的目标，严格管理公务用车出车，减少了不必要公务用车出车计划。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生健康局2021年机关运行经费支出137.74万元，与上年对比增加52.84万元,主要原因是1、今年因疫情防控工作需要新招了劳务派遣人员，日常公用经费支出增加。2、今年因疫情防控工作需要采购了大量的防控物资，日常公用经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区卫生健康局资产总额1967.99万元，其中，流动资产1556.28万元，固定资产397.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1031.25万元，其中固定资产增加93.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额93.76万元，其中：政府采购货物支出93.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区卫生健康局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201201111

昆明市西山区卫生健康局（本级）2021年度部门决算公开表20221021051157744