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昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心承担着西山区金碧街道办事处辖区122783人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发性公共卫生事件的处置等工作。

我部门共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科（普通外科专业）、妇产科（妇科专业）、儿科、口腔科、精神科（精神卫生专业）、医学检验科、医学影像科、中医科。

所属单位9个，分别是：

1.西山区金碧安康社区卫生服务中心

2.西山区金碧东陆社区卫生服务中心

3.西山区金碧书林社区卫生服务站

4.西山区金碧刘家营社区卫生服务站

5.西山区金碧西坝南社区卫生服务站

6.西山区金碧河南社区卫生服务站

7.西山区金碧新闻路社区卫生服务站

8.西山区金碧气象路市中医社区卫生服务站

9.西山区金碧立夏社区卫生服务站

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对社区卫生服务中心工作的总体要求、做好社区卫生服务中心业务工作，积极开展以促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2、组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

3、进一步推进我市城市社区卫生事业的发展，更好的开展基本公共卫生服务项目。 开展１３项基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务。

4、根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。负责中心事务、财务预决算，检查督促财务支出。

5、督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入社区站门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

6、及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。负责加强行业作风的建设以及规范化精神文明建设。

7、响应国家疫情防控政策，做好疫情防控常态化工作，积极储备疫情防控物资，定期开展医护人员培训，做好随时投入抗疫前线战斗的准备，积极完成上级政府部门及疫情防控指挥部下达的病人转运、留观酒店值守、核酸采样、新冠疫苗接种等任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：昆明市西山区金碧社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。实有特种专业技术用车1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年度收入合计2886.07万元。其中：财政拨款收入1668.17万元，占总收入的57.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1133.44万元（含教育收费0万元），占总收入的39.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.46万元，占总收入的2.93%。与上年对比，增加780.63万元，主要原因是：

1、今年大量开展新冠疫苗接种工作，增加了新冠疫苗接种收入。

2、今年大力发展预防性体检工作，办理健康证人数大量增加，预防性体检收入增加。

3、今年基本公共卫生项目资金按人口数每人增加了5元补助，基本公共卫生补助收入增加。

4、2020年因为疫情，导致中心业务收入严重下降，今年中心正常开展业务，因此业务收入也有所增加

5、今年人员经费新增了政府目标考核奖，财政拨款人员经费收入相应增加。

6、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年度支出合计2707.50万元。其中：基本支出809.50万元，占总支出的29.9％；项目支出1898.00万元，占总支出的70.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加769.57万元，主要原因是：

1、今年大量开展新冠疫苗接种工作，增加收入的同时也产生了新冠疫苗接种相关的支出。

2、今年基本公共卫生项目资金按人口数每人增加了5元补助，增加收入的同时也增加了相应的补助支出。

3、2020年因为疫情，导致中心业务收入严重下降，今年中心正常开展业务，业务收入增加的同时，相应的药费与材料费也有所增加。

4、今年按照政府疫情防控常态化工作要求，中心加大了防控物资的储备量，疫情防控资金支出有所增加。

5、今年人员经费新增了政府目标考核奖，财政拨款人员经费支出相应增加。

6、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区金碧社区卫生服务中心正常运转的日常支出809.50万元。与上年对比增加171.72万元，增长26.92％，主要原因是:

1、今年人员经费新增了政府目标考核奖，财政拨款人员经费支出相应增加。

2、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费支出相应增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出809.51万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区金碧社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1898.00万元。与上年对比，增加597.86万元,增长45.98％，主要原因是：

1、今年大量开展新冠疫苗接种工作，增加收入的同时也产生了新冠疫苗接种相关的支出。

2、今年基本公共卫生项目资金按人口数每人增加了5元补助，增加收入的同时也增加了相应的补助支出。

3、2020年因为疫情，导致中心业务收入严重下降，今年中心正常开展业务，业务收入增加的同时，相应的药费与材料费也有所增加。

4、今年按照政府疫情防控常态化工作要求，中心加大了防控物资的储备量，支出有所增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本医疗卫生服务项目：为辖区群众提供了365天*24小时的基本医疗服务、疫苗接种、家庭医生签约服务，完成事业收入1133.44万元，基本医疗卫生服务项目支出资金749.64万元。

2.基本公共卫生服务项目：为辖区群众提供了全年免费的基本公共卫生十二项服务，基本公共卫生服务工作任务完成率达到100%，基本公共卫生服务项目收到财政拨款收入及非同级财政拨款收入共计797.64万元，支出资金1054.96万元，支出大于收入的主要原因是使用了上年的结余资金。

3.疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作：全年进行疫情常态化防控工作，储备了两个月以上使用量的疫情防控物资，每月至少派出一只留观酒店值守队伍，免费为辖区群众接种新冠疫苗，接种率达到了90%以上，疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作支出资金36.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1998.81万元,占本年支出合计的73.82%。与上年对比，增加584.57万元,主要原因是：

1、今年基本公共卫生项目资金按人口数每人增加了5元补助，增加收入的同时也增加了相应的补助支出。

2、今年按照政府疫情防控常态化工作要求，中心加大了防控物资的储备量，支出有所增加。

3、今年人员经费新增了政府目标考核奖，财政拨款人员经费支出相应增加。

4、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出79.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金，发放大学生三支一扶就业人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出1837.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、基本公共卫生服务项目资金、新冠疫情防控项目资金；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出81.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数，2021年度我单位仅有公务用车的运行维护费，使用单位事业收入资金支出，没有因公出国（境）费和公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位有公务用车没有公务用车运行维护费的原因是：2021年度我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，公务用车的运行维护费使用单位事业收入资金支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年无机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区金碧社区卫生服务中心资产总额1055.09万元，其中，流动资产800.66万元，固定资产251.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.41万元，其中固定资产增加33.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.14万元，其中：政府采购货物支出33.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366200501111

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2021年度部门决算公开表20221021045351093