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昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局主要职能是负责辖区内卫生健康综合监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。

我部门共设置5个内设机构，包括：医疗机构卫生监督科、公共卫生监督科、稽查信息科、党政办公室、财务科。

所属单位10个，分别是：

1.西山区前卫社区卫生监督协管站

2.西山区福海社区卫生监督协管站

3.西山区团结社区卫生监督协管站

4.西山区海口社区卫生监督协管站

5.西山区碧鸡社区卫生监督协管站

6.西山区马街社区卫生监督协管站

7.西山区金碧社区卫生监督协管站

8.西山区永昌社区卫生监督协管站

9.西山区西苑社区卫生监督协管站

10.西山区棕树营社区卫生监督协管站

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对卫生监督执法工作的总体要求、组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；

2.受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

3.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；

4.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其他任务。

5.根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好机关工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。完成机关内部各项事务、财务预决算，检查督促财务支出。

6.及时听取群众对卫生监督执法工作的意见，改进工作作风。加强行业作风建设以及规范化精神文明建设。

7.响应国家疫情防控政策，做好疫情防控常态化工作，积极储备疫情防控物资，定期开展人员培训，做好随时投入抗疫前线战斗的准备，积极完成上级政府部门及疫情防控指挥部下达的疫情防控机构规范化监督、留观酒店值守等任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是：昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局。其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年度收入合计886.77万元。其中：财政拨款收入807.15万元，占总收入的91.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.62万元，占总收入的8.98。与上年对比，增加11.33万元，主要原因是：

1、今年根据全区总人口数的增多，基本公共卫生项目资金补助收入有所增加。

2、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年度支出合计959.69万元。其中：基本支出688.36万元，占总支出的71.73％；项目支出271.33万元，占总支出的28.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加168.6万元，主要原因是：

1、上年结余的基本公共卫生项目资金较多，今年使用了基本公共卫生资金发放卫生监督协管员绩效奖金、租用车辆用于协管站日常监督和疫情防控等，因此基本公共卫生项目资金的支出增长非常大。

2、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局正常运转的日常支出688.36万元。与上年对比减少42.46万元，降低5.81％，主要原因是:

1、今年政府目标考核奖减少，财政拨款人员经费支出相应减少。

2、今年应政府要求，日常公用经费支出进行了缩减。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.3万元，占基本支出的44.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385.06万元，占基本支出的55.94％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.33万元。与上年对比，增加211.06万元,增长350.19％，主要原因是：

上年结余的基本公共卫生项目资金较多，今年使用了基本公共卫生资金发放卫生监督协管员绩效奖金、租用车辆用于协管站日常监督和疫情防控等，因此基本公共卫生项目资金的支出增长非常大。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 基本公共卫生服务项目：基本公共卫生服务项目卫生监督包主要用于卫生监督协管队伍的建设，10个卫生监督协管站的设立极大的加强了卫生监督日常巡查及专项巡查的力度，卫生监督工作覆盖率达到了100%，任务完成率达到了100%，基本公共卫生服务项目收到财政拨款收入及非同级财政拨款收入共计170.62万元，支出资金241.8万元，支出大于收入的主要原因是使用了上年的结余资金。

2. 疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作：积极完成上级政府部门及疫情防控指挥部下达的疫情防控机构规范化监督、留观酒店值守等任务，疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作支出资金11.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出943.01万元,占本年支出合计的98.47%。与上年对比，增加209.24万元,主要原因是：

1、上年结余的基本公共卫生项目资金较多，今年使用了基本公共卫生资金发放卫生监督协管员绩效奖金、租用车辆用于协管站日常监督和疫情防控等，因此基本公共卫生项目资金的支出增长非常大。

2、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金、发放离退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出849.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、发放卫生监督协管员工资、基本公共卫生服务项目资金、新冠疫情防控项目资金；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,主要用于发放卫生监督协管员工资；。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算上年持平，无变化；公务接待费支出决算上年持平，无变化。2021年度我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年机关运行经费支出385.06万元，与上年对比减少5.36万元,主要原因是今年应政府要求，日常公用经费支出进行了缩减。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、其他交通费、福利费、办公设备购置、委托业务费等日常公用经费，其中大部分用于发放卫生监督协管员的基本工资和社保缴费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局资产总额238.87万元，其中，流动资产93.33万元，固定资产143.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.85万元，其中固定资产增加4.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201501111

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年度部门决算公开表20221021044205379