监督索引号53011200366200601000

昆明市西山区团结社区卫生服务中心

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区团结社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区团结社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心贯彻卫生工作的法律、法规和方针、政策，实施国家卫生标准和技术规范，负责团结辖区居民的基本医疗、防疫、保健、健康教育、康复、计划生育及突发性公共卫生事件的处置等工作。

按时开诊，仪表整洁，文明用语，规范操作。认真执行会诊、转诊制度，根据病情指导、帮助病人转诊。树立良好医德，严禁医务人员在服务过程中谋取个人利益。坚持岗位责任制度，做到因事设岗，因岗设人。

深入社区，及时了解和掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，并针对实际情况采取相应的干预措施，开展预防、保健、健康教育、计划生育技术服务、医疗、康复等项工作，满足群众的基本卫生需求。

坚持以健康为中心，建立健康教育管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助社区居民不断提高健康水平。建立并完善居民健康档案，执行登记、统计制度，建立、健全各项登记记录，分档管理，按期统计上报。

坚持预防保健为主、医疗为辅的卫生方针。严格执行各项诊疗、护理技术操作规程;严格执行药品购买、保管、使用的有关规定;严格执行收费制度，按规定收取各项费用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昆明市西山区团结社区卫生服务中心社区卫生服务中心部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将进一步落实科学发展观，认真学习宣传、贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实国家、省、市有关卫生工作方针政策，紧紧围绕以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境，提高医疗质量，强化医疗服务，深化医改，增强群众获得感，推进社区卫生事业全面、协调、可持续发展，使中心再上新水平、再登新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（1）突出党建引领，凝聚职工力量，加强思想政治建设。认真组织学习、贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，并与本中心的实际结合起来，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，树立勤俭办院的思想意识，寻求中心发展的新思路、新途经。加强纪律作风建设，严格落实主体责任和“一岗双责”制度，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。积极贯彻落实区卫健局关于意识形态工作的决策部署和指示精神，始终把意识形态工作摆在重要位置并纳入综合目标考核，切实做到明责必躬、履责必实、担责必为，让落实意识形态工作责任制成为一种思想自觉和行为自觉，推动意识形态工作在各部门落地、落细、落实。

（2）加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生，狠抓医疗服务质量，严格规范中心执业行为，中心将严格按照《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《护士管理办法》等法律、法规和有关规定，加强三基三严培训，加强《职业医师法》、《医疗事故处理条例》的学习，加强中心宏观控制，强化对医疗安全和医疗质量的监督管理，规范医务人员执业行为，明确中心宗旨，端正中心方向，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我。

（3）按照国家基本公共卫生项目规范内容要求，做到切实有效落实，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病和主要传染病,促进城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。

（4）将家庭医生电子签约履约工作与慢病、老年人管理相结合，通过下社区进行家庭医生签约服务巡诊服务，进一步提高家签知晓率，并努力宣传签约服务包的区别及优势，为居民选择更合适的签约服务包。

（5）持续不断提升医疗护理服务质量，提升居民满意度;进一步加强建设，重视人才培养，提高核心竞争力;进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化;有序推进国家基本药物制度实施，严格执行基本药物制度;为进一步提高我中心医疗保险管理水平、及时了解医保服务情况、在工作中更好地为参保人员服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区团结社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：昆明市西山区团结社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区团结社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区团结社区卫生服务中心部门2021年度收入合计1772.06万元。其中：财政拨款收入1044.85万元，占总收入的58.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入581.28万元（含教育收费0万元），占总收入的32.80%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入145.93万元，占总收入的8.24%。与上年对比，增加345.13万元，主要原因是：

1、今年大量开展新冠疫苗接种工作，增加了新冠疫苗接种收入。

2、今年大力发展预防性体检工作，办理健康证人数大量增加，预防性体检收入增加。

3、今年基本公共卫生项目资金按人口数每人增加了5元补助，基本公共卫生补助收入增加。

4、2020年因为疫情，导致中心业务收入严重下降，今年中心正常开展业务，因此业务收入也有所增加。

5、今年人员经费新增了政府目标考核奖，财政拨款人员经费收入相应增加。

6、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区团结社区卫生服务中心部门2021年度支出合计1646.82万元。其中：基本支出616.49万元，占总支出的37.44％；项目支出1030.33万元，占总支出的62.57%；上缴上级支出、经营出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加525.13万元，主要原因是：

1、今年大量开展新冠疫苗接种工作，增加收入的同时也产生了新冠疫苗接种相关的支出。

2、今年基本公共卫生项目资金按人口数每人增加了5元补助，增加收入的同时也增加了相应的补助支出。

3、2020年因为疫情，导致中心业务收入严重下降，今年中心正常开展业务，业务收入增加的同时，相应的药费与材料费也有所增加。

4、今年按照政府疫情防控常态化工作要求，中心加大了防控物资的储备量，疫情防控资金支出有所增加。

5、今年人员经费新增了政府目标考核奖，财政拨款人员经费支出相应增加。

6、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出616.49万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出616.49万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。与上年对比，增加107.81万元，增长21.19%，主要原因为：

1、2021年新增年度政府目标考核绩效工资。

2、职工经单位考核后职务晋升增加基本工资、绩效工资、津补贴，同时五险一金缴费基数调增后保险单位部分增加。

3、按接触阳性病例实际情况新增新冠疫情防疫津贴、补贴。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1030.33万元。与上年对比，增加172.53万元,增长20.11％，主要原因是：

1、今年大量开展新冠疫苗接种工作，增加收入的同时也产生了新冠疫苗接种相关的支出。

2、今年基本公共卫生项目资金按人口数每人增加了5元补助，增加收入的同时也增加了相应的补助支出。

3、2020年因为疫情，导致中心业务收入严重下降，今年中心正常开展业务，业务收入增加的同时，相应的药费与材料费也有所增加。

4、今年按照政府疫情防控常态化工作要求，中心加大了防控物资的储备量，支出有所增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

基本医疗卫生服务项目：为辖区群众提供了365天*24小时的基本医疗服务、疫苗接种、家庭医生签约服务，完成事业收入581.28万元，基本医疗卫生服务项目支出资金480.47万元。

基本公共卫生服务项目：为辖区群众提供了全年免费的基本公共卫生十二项服务，基本公共卫生服务工作任务完成率达到100%，基本公共卫生服务项目收到财政拨款收入及非同级财政拨款收入共计238.63万元，支出资金360.13万元，支出大于收入的主要原因是使用了上年的结余资金。

疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作：全年进行疫情常态化防控工作，储备了两个月以上使用量的疫情防控物资，每月至少派出一只留观酒店值守队伍，免费为辖区群众接种新冠疫苗，接种率达到了90%以上，疫情防控常态化工作及新冠疫苗接种工作支出资金29.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区团结社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1099.01万元,占本年支出合计的66.74%。与上年对比，增加226.18万元,主要原因是：

1、今年基本公共卫生项目资金按人口数每人增加了5元补助，增加收入的同时也增加了相应的补助支出。

2、今年按照政府疫情防控常态化工作要求，中心加大了防控物资的储备量，支出有所增加。

3、今年人员经费新增了政府目标考核奖，财政拨款人员经费支出相应增加。

4、在职在编人员正常晋升工资增加，财政拨款人员经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出74.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于就业管理事务0.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元、其他行政事业单位养老支出18.36万元、其他就业补助支出1万元；

2.卫生健康支出959.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.29%。主要用于其他卫生健康管理事务支出7.78万元、城市社区卫生机构支出432.16万元、其他基层医疗卫生机构支出147.26万元、基本公共卫生服务支出292.80万元、突发公共卫生事件应急处理支出29.70万元、事业单位医疗支出28.58万元、公务员医疗补助支出15.52万元、其他行政事业单位医疗支出2.08万元、其他卫生健康支出3.48万元；

3.住房保障支出64.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区团结社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年决算数与预算数一致

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：（

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护用其他支出进行开支，未用一般公共预算财政拨款开支。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2021年无机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区团结社区卫生服务中心资产总额1484.26万元，其中，流动资产465.96万元，固定资产1007.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.14万元，其中固定资产增加36.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）新冠疫苗：新型冠状病毒疫苗（2019-nCoVvaccine）。

（二）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（四）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（五）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（六）基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（七）项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366200601111

附件2 2021年度部门决算公开表（团结）20221022112526203