监督索引号53011200366201101000

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心属区卫健局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算单位。单位下设全科、中医科、预防保健科等科室，下辖2家社区卫生服务站。中心承担着西山区棕树营街道办事处辖区48460人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发性公共卫生事件的处置等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心调整了以书记、主任为组长的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，为贯彻落实国务院联防联控机制新冠疫苗接种计划安排沟通会议及全省新冠病毒疫苗接种工作会议精神，稳妥有力推进新冠疫苗接种工作，有效构建全民免疫屏障，规范档案建档，结合家庭医生签约服务积极开展免费老年人体检工作，参与辖区内各类考试、活动的医疗保障救护工作等方面工作取得了成就。

根据市卫生健康委下发的《关于做好2021年“优质服务基层行”活动暨等级评审有关工作的通知》及相关会议要求，棕树营社区卫生服务中心高度重视，积极响应号召，动员全中心所有加班加点为中心等级评审工作做准备，在中心2020年被评为云南省乙级社区卫生服务中心的基础上2021年成功创建省甲级社区卫生服务中心。通过等级评审工作的开展，极大的推动我中心人才建设，加强了提升各类硬件设施、软件的配备，在提高我中心医疗服务水平和质量方面起到了积极的促进作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2021年度收入合计1407.17万元。其中：财政拨款收入836.70万元，占总收入的59.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入509.60万元（含教育收费0万元），占总收入的36.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.87万元，占总收入的4.33%。与上年对比，增加281.66万元，主要原因是财政拨款收入和事业收入增加，2021年新增新冠疫苗接种收入。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2021年度支出合计1409.83万元。其中：基本支出457.32万元，占总支出的32.44％；项目支出952.51万元，占总支出的67.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加380.30万元，增长36.94％，主要原因是2021年人员经费增加，以及事业支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心正常运转的日常支出457.32万元。与上年对比增加92.96万元，增长25.51％，主要原因是正常调资，社保费用增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出457.32万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出952.51万元。与上年对比，增加287.34万元,增长43％，主要原因是本年大力发展公共卫生项目，新招临聘人员较多，劳务费用增加。同时新冠疫苗接种工作和疫情防控工作相关支出也增加。具体项目开展工作情况：全中心职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展了疫情防控、党风廉政建设、扫黑除恶、创建文明单位、优质服务基层行等级评审、基本医疗和公共卫生服务等多项工作，按照年初既定的目标，认真完成各项工作任务且均完成支出。主要开展基本医疗服务和13项基本公共卫生服务项支出具体为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查。为老百姓提供国家基本公共卫生服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1021.52万元,占本年支出合计的72.46%。与上年对比，减少8.02万元。主要原因是:本年调出编内人员1人，导致相关财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出43.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金，发放大学生三支一扶就业人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出939.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、基本公共卫生服务项目资金、新冠疫情防控项目资金；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆情况。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。有公务用车保有量为1辆，但没有公务用车运行维护费的原因是：区级财政没有保障我单位公务用车运行维护费用，相关支出从单位基本公共卫生服务经费中列支。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2021年无机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心资产总额649.51万元，其中，流动资产502.76万元，固定资产144.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.85万元，其中固定资产增加15.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出2.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额4.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201101111

附件2 2021年度部门决算公开表样20221024085005179

2021年度绩效公开表样(1)