监督索引号53011200366201601000

昆明市西山区人民医院2021年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民医院成立于1957年，经过近六十年的建设和发展，已成为具备良好的医疗服务功能的中等规模医院。作为区属唯一所公立“二级甲等医院”，是昆明市西部地区医疗服务中心,负责全区人民群众的疾病救治工作，承担全区医疗保障应急救援工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

医院开设病床350张，开设有心脏内科、呼吸、神经内科、消化、内分泌内科、肝胆外科胸外科、泌尿外科、妇产科、急诊科、骨科、五官科、中医科、口腔科、医学影像科、检验科、麻醉科、功能科等临床科室及医技科室，医院拥有CT、DR、C臂、高档彩超、全自动生化仪等多项大型医疗检查设备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,具体是：昆明市西山区人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民医院2021年末实有人员编制222人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员222人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员146人。其中：离休0人，退休146人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民医院2021年度收入合计82253.80万元。其中：财政拨款收入67814.44万元,其中,一般公共预算财政拨款收入2814.44万元，占总收入的3.42%；政府性基金财政拨款收入65000.00万元,占总收入的79.02%；事业收入14439.36万元，占总收入的17.55%；其他收入0万元。

本年决算总收入较上年同期增长381.79%，主要原因为今年政府性基金财政拨款收入较上年同期增长65000.00万元，增长100%，因此总体收入增长；另外一般公共预算财政拨款收入较上年同期下降27.55%；事业收入较去年同期增长9.49%。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计30561.20万元。其中：基本支出15688.05万元，占总支出的51.33％；项目支出14873.15万元，占总支出的48.67％。

本年决算支出较上年同期增长79.11%，其中：项目支出较去年同期增长465.44%，主要原因是本年财政政府性基金支出较去年同期增长1.4亿元，增长100%,基本支出较去年同期增长8.70%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区人民医院机构正常运转的日常支出15688.05万元,与上年对比增加1255.66万元，增长8.70％，主要原因是工资福利支出增加154.07万元，增长3.09%，商品及服务支出增加949.26万元，增长10.82%，对个人和家庭的补助支出增加17.49万元，增长5.34%，债务利息和费用支出增加66.38万元，增长100%，资本性支出增加68.47万元，增长20.19%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5489.06万元，占基本支出的34.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10198.99万元，占基本支出的65.01％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14873.16万元元。与上年对比，增加12242.77万元,增长465.44％，主要原因是政府性基金支出增加14021.80万元，增长100%。具体项目开支及开展工作情况为：政府性基金支出14021.80万元，用于新医院迁建项目，占项目支出的94.28%，卫生健康支出851.35万元,主要用于专用设备购置、医疗服务与保障能力提升、专项培训等支出，占项目支出的5.72%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2828.96万元,占本年支出合计的9.26%。与上年对比减少1,061.71万元，下降37.53%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出较去年同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出579.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、其他行政事业单位养老支出；

2.卫生健康支出2038.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于综合医院支出、公共卫生支出、事业单位医疗支出及其他卫生健康支出；

3、住房保障支出211.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是经批准使用2021年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金购置救护车的支出，其中公务用车购置费50万元，年初预算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少38.99万元，下降43.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少38.99万元，下降43.81%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年使用新冠肺炎疫情防控经费购置救护车的支出88.99万元，2021年使用2021年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金购置救护车的支出50万元，减少了38.99万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50万元。其中：

公务用车购置支出50万元，购置车辆0辆。为经过批准、按照合同条款支付预付款50万元，车辆为预计2022年到货，因此购置数量为0。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等0万元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待批次及人次发生的接待支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待批次及人次等发生的接待支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门无机关运行费用。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区人民医院资产总额75747.02万元，其中，流动资产70162.64万元，固定资产4147.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1269.77万元，无形资产142.74万元，其他资产24.69万元。与上年相比，本年资产总额增长66044.28万元，其中流动资产增长64504.70万元，其中包含政府性基金账户专款50981.45万元，增长100%，固定资产增长290.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值7.64万元，账面净值0元；报废报损资产7项，账面原值2.01万元，账面净值0.10元，报废损失0.10万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额968.80万元,其中：政府采购货物支出968.80万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额860.70万元，占政府采购支出总额的88.84%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我院从项目立项至付款进行事前事中事后全流程监管，全面了解项目管理过程、产出目标以及效果目标实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。2021 年度我单位项目支出共 9 个，预算金额合计 780.44 万元。我单位 2021 年度整体支出、项目支出均按照上级要求完成了资金来源分类、自评，对资金到位、资金管理、各项目经济效益、社会效益、环境效益、满意度指标等进行了绩效评价。经评价我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价及项目支出评价分数均在 95 分以上。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门未产生通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）财政补助“三公经费”项目，因此无相关的变化情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201601111

附件2 2021年度部门决算公开-昆明市西山区人民医院20221103124922912