监督索引号53011200366200901000

昆明市西山区海口社区卫生服务中心

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区海口社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区海口社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区海口社区卫生服务中心为昆明市西山区卫生健康局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算预算单位，单位下设全科医疗科、住院部、中医科、预防保健科、妇产科、慢病科等科室。我中心在上级部门的领导与指挥下，以医院为主体，各科医护人员为骨干，合理利用社区资源和医疗技术，将人民群众的健康作为宗旨，以人为中心，家庭为单位，社区为范围，解决辖区内主要的医疗卫生问题，满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、健康、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、综合、便捷、持续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育和社区卫生诊断，负责辖区内计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展地方病、传染病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童的保健服务。中心承担着海口社区辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、中医保健、卫生监督、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2021年在区卫健局的正确领导下，及在直属单位区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区执法监督局的具体指导下，根据区疫情防控指挥部的疫情防控相关工作要求，在海口社区卫生服务中心党支部的组织安排中，全中心职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展了疫情防控、党风廉政建设、扫黑除恶、创建文明单位、优质服务基层行为等级评审、基本医疗和公共卫生服务等多项工作。

按照年初制定的2021年公共卫生计划，采取宣传、义诊、健康大讲堂、入户访视、电话随访、免费体检等措施和中心领导、全科医生、乡村医生分包社区等方式，深入到社区、村寨，促进居民健康建档；慢病建档及管理；健康教育；传染病防控；预防接种；妇、儿保健；重大突发公共卫生事件应急处理等各项公共卫生服务工作，各项工作都取得较好的成绩。

1.居民健康档案管理：2021年1-12月共完成医博士电子居民健康档案80861份，建档率达94.78%，其中有动态记录居民健康档案39059份，使用率达48.30%。

2.健康教育：截止2021年12月底，做了相关宣传栏12期，12期咨询活动，12期相关知识讲座；发放宣传折页12005份。

3.预防接种：我中心通过定期电话通知、入户随访等方式提升接种率,每日认真做好接种工作，截止2021年12月底共接种一类疫苗10688剂，二类疫苗11093剂，接种率达92%以上。

4.0-6岁儿童健康管理：辖区内儿童总数3302人，健康管理3205人，健康管理率达97.06%；眼保健完成3205人，完成率97.06%。

5.孕产妇健康管理：1-12月孕产妇共管理443人，住院分娩443人，住院分娩率100%。活产450人，产后访视443人，产后访视率98.44%。早孕建册412人，早孕建册率91.56%。

6.老年人健康管理：我辖区2021年65岁以上老年人7289人，健康管理任务数5528人，截止2021年12月31日完成老年人健康体检6211人，体检完成率112.39%。

7.慢性病管理：高血压管理5229人，签约率94.15%，履约率100%，糖尿病管理1721人，签约率98.95%，履约率达100%。

8.严重精神障碍患者管理：我社区今年共管理286人，签约率71%，履约率达100%。

9.结核病患者健康管理：对中心义务人员及村医进行业务培训1次，通过学习培训进一步提高了辖区人员业务能力，为顺利完成任务目标提供了有力保障。2021年对辖区站、所进行了1次督导。辖区共管理10个新患结核病人，均按规范要求进行管理。

10.中医药健康管理：我中心在医院二楼专门设置了中医科，拓宽中医服务的项目（如：针灸、推拿、拔罐、刮痧、穴位敷贴、中药熏蒸、康复、放血疗法）等适宜技术，同时0-3岁开展中医药儿童保健，65岁以上老年人开展中医体质辨识、中医药健康指导等工作，不断满足居民对中医药服务的需求。截止12月底65岁以上老年人中医药体质辨识已完成5384人，3岁以下儿童中医药保健累计完成中医药任务数达1446人。

11.传染病和突发公共卫生事件报告和处理：每天有专人进行门诊日志收集和传染病疫情报告，落实到个人。网络直报各类传染病及时率达100%。我中心严格按照《突发公共卫生事件应急条例》文件及精神执行，做好日常宣传和咨询活动，警钟长鸣。2021年，共计报告乙肝病毒携带28例，网络报告及时率100﹪，无漏报、瞒报、迟报。

12.卫生监督协管：今年1月至12月31日共办理健康证和进行健康知识培训4239次。对辖区内对辖区内33家学校及托幼机构进行了监督检查，并完善了学校卫生本底资料。对辖区内公共场所进行了本季度监督检查，1月至12月31日止共巡查560次，其中包括（酒店）住宿 、旅社73家；美容美发47家；网吧5家；KTV：6家，游泳场所1家，影剧院1家，浴室足疗7家；餐具消毒0家；还有集中式供水供水36家；限制现售水23家共199家，完善了公共场所本底资料，并对所发现的情况对其进行下达限期整改。对辖区内49家医疗场所进行了全面检查，其中两家（西山马骐口腔诊所，西山陆波中医诊所）未开门营业，其余无特殊问题存在。

13.家庭医生签约6189人，履约6189人，履约率100%，其中建档立卡户签约534人，履约534人，履约率100%。

14.单位共有高校毕业生“三支一扶”人员4人，严格按照上级文件及精神，切实做好基本生活补助与各类社会保障，增加职工获得感与尊严感，解决个人就业压力与经济负担。

15.抓牢2021年度新冠肺炎疫情防控工作，确保落实有关防控补助政策，筑好防控阵地，保障患者救治、防疫人员临时性工作补助和医疗卫生机构救治设备与物资采购工作。

16.继续加大2021年乡村医生队伍建设，我中心下属共17名乡医，各类相关直达资金保障其生活补助与社会缴费，加强乡医队伍建设，提高乡医生活补助、社会缴费补助、基药补助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区海口社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：昆明市西山区海口社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区海口社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2021年度收入合计2514.23万元。其中：财政拨款收入1448.82万元，占总收入的57.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入934.73万元（含教育收费0万元），占总收入的37.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130.68万元，占总收入的5.23%。与上年对比，财政拨款收入增加340万元，增长30.66%，主要原因为单位编内人员扩招，由年初44人增至年末48人，故人员经费增加，同时工资增加、津贴提标、社保支出增加；事业收入增加168.94万，增长22.01%，主要原因为抗击疫情，新冠疫苗接种费；其他收入减少27.51万，减少17.39%，主要原因是去年其他收入中包含基药补助，而今年不在此科目中。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2021年度支出合计2387.89万元。其中：基本支出703.01万元，占总支出的29.44％；项目支出1684.88万元，占总支出的70.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增加124.19万元，增长21.46%，主要原因为人员增加，项目支出增加525.76万元，增长45.36%，主要原因为2021年基本公卫、基本医疗项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区海口社区卫生服务中心正常运转的日常支出703.01万元。与上年对比增加124.19万元，增长21.46％，主要原因是2021年我单位事业人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出703.01万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区海口社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1684.88万元。与上年对比，增加525.76万元,增长45.36％，主要原因是2021年基药补助资金增加，基本公卫经费增加，疫情防控经费增加等。具体项目开支及开展工作情况：2021年海口社区卫生服务中心共有33个预算项目，分为8大类项目，其中基本公共卫生服务项目补助资金，国家基本药物制度补助资金，“三支一扶”生活补助资金，新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金，乡村医生补助资金，重大传染病防控补助资金，医疗卫生三年专项行动资金，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助万元。截止2021年12月，2021年所有上级项目预算执行率为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1659.34万元,占本年支出合计的69.49%。与上年对比，增加584.89万元,主要原因是在职人员人数增加、工资增加、津贴提标、各类社保支增加，新冠疫苗接种工作和疫情防控等工作的开展项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出103.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于主要用于就业管理事务3.57万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出12.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.70万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.98万元、其他行政事业单位养老支出22.44万元、其他就业补助支出5万元；

2.卫生健康支出1490.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于其他卫生健康管理事务支出4.83万元、基层医疗卫生机构支出660.38万元、公共卫生服务支出770.43万元、行政事业单位医疗支出54.97万元。

4.住房保障支出65.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于全体在职人员单位部分住房公积金缴纳；

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我中心2021年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化的主要原因是我中心无一般公共预算财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度昆明市西山区海口社区卫生服务中心无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心无2021年机关运行经费。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区海口社区卫生服务中心资产总额1840.82万元，其中，流动资产891.65万元，固定资产938.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.70万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.77万元，其中固定资产增加28.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值542.96万元；处置车辆0辆，账面原值14.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昆明市西山区海口社区卫生服务中心政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366200901111

附件2 海口社区卫生服务中心2021年度部门决算公开表样