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昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心贯彻卫生工作的法律、法规和方针、政策，实施国家卫生标准和技术规范，负责前卫辖区居民的基本医疗、防疫、保健、健康教育、康复、计划生育及突发性公共卫生事件的处置等工作。

按时开诊，仪表整洁，文明用语，规范操作。认真执行会诊、转诊制度，根据病情指导、帮助病人转诊。树立良好医德，严禁医务人员在服务过程中谋取个人利益。坚持岗位责任制度，做到因事设岗，因岗设人。

深入社区，及时了解和掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，并针对实际情况采取相应的干预措施，开展预防、保健、健康教育、计划生育技术服务、医疗、康复等项工作，满足群众的基本卫生需求。

坚持以健康为中心，建立健康教育管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助社区居民不断提高健康水平。建立并完善居民健康档案，执行登记、统计制度，建立、健全各项登记记录，分档管理，按期统计上报。

坚持预防保健为主、医疗为辅的卫生方针。严格执行各项诊疗、护理技术操作规程;严格执行药品购买、保管、使用的有关规定;严格执行收费制度，按规定收取各项费用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昆明市西山区前卫社区卫生服务中心社区卫生服务中心部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将进一步落实科学发展观，认真学习宣传、贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实国家、省、市有关卫生工作方针政策，紧紧围绕以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境，提高医疗质量，强化医疗服务，深化医改，增强群众获得感，推进社区卫生事业全面、协调、可持续发展，使中心再上新水平、再登新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（1）突出党建引领，凝聚职工力量，加强思想政治建设。认真组织学习、贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，并与本中心的实际结合起来，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，树立勤俭办院的思想意识，寻求中心发展的新思路、新途经。加强纪律作风建设，严格落实主体责任和“一岗双责”制度，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。积极贯彻落实区卫健局关于意识形态工作的决策部署和指示精神，始终把意识形态工作摆在重要位置并纳入综合目标考核，切实做到明责必躬、履责必实、担责必为，让落实意识形态工作责任制成为一种思想自觉和行为自觉，推动意识形态工作在各部门落地、落细、落实。

（2）加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生，狠抓医疗服务质量，严格规范中心执业行为，中心将严格按照《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《护士管理办法》等法律、法规和有关规定，加强三基三严培训，加强《职业医师法》、《医疗事故处理条例》的学习，加强中心宏观控制，强化对医疗安全和医疗质量的监督管理，规范医务人员执业行为，明确中心宗旨，端正中心方向，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我。

（3）按照国家基本公共卫生项目规范内容要求，做到切实有效落实，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病和主要传染病,促进城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。

（4）将家庭医生电子签约履约工作与慢病、老年人管理相结合，通过下社区进行家庭医生签约服务巡诊服务，进一步提高家签知晓率，并努力宣传签约服务包的区别及优势，为居民选择更合适的签约服务包。

（5）持续不断提升医疗护理服务质量，提升居民满意度;进一步加强建设，重视人才培养，提高核心竞争力;进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化;有序推进国家基本药物制度实施，严格执行基本药物制度;为进一步提高我中心医疗保险管理水平、及时了解医保服务情况、在工作中更好地为参保人员服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：昆明市西山区前卫社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心部门2021年度收入合计2968.35万元。其中：财政拨款收入1677.96万元，占总收入的56.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1191.12万元（含教育收费0万元），占总收入的40.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入99.27万元，占总收入的3.34%。与上年对比，增加447.10万元，主要原因是：财政拨款收入比上年决算数增加251.15万元，增长17.60%，主要原因是在职人员经费和基本公共卫生服务经费增加。事业收入比上年决算数增加170.37万元，增长16.69%，主要原因是因2021年新冠疫苗接种，门诊就诊人次增加，相应医疗收入增加。其他收入比上年决算数增加25.58万元，增长34.71%，主要原因是2021年收到区级基本公共卫生服务项目经费，放入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心部门2021年度支出合计2877.77万元。其中：基本支出855.37万元，占总支出的29.72％；项目支出2022.40万元，占总支出的70.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加909.86万元，主要原因是：基本支出比上年决算数增加99.11万元，增长13.11%，主要原因是在职人员工资增加、津贴提标、社保支出增加。项目支出比上年决算数增加810.75万元，增长66.91%，主要原因是2021年新冠疫苗接种工作和疫情防控等工作的开展，相关项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出855.37万元。与上年对比增加99.11万元，增长13.11％，主要原因是在职人员工资增加、津贴提标、社保支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出855.37万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2022.40元。与上年对比，增加810.75万元,增长66.91％，主要原因是2021年新冠疫苗接种工作和疫情防控等工作的开展，相关项目经费增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2021年高校毕业生“三支一扶”市级工作生活补助资金0.4万元；

2. 2020年高校毕业生“三支一扶”社会保险费和生活补助经费0.61万元；

3. 2021年“三支一扶”高校毕业生市级社会保险费补助资金0.59万元；

4. 2020年度高校毕业生“三支一扶”计划2021年4月至2021年5月省级工作生活补助经费0.83万元；

5. 2021年6月—2021年8月高校毕业生“三支一扶”计划省级工作生活补助经费1.61万元；

6. 2020年度高校毕业生“三支一扶”计划省级工作生活待遇补助经费1.25万元；

7. 专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金1.5万元；

8. 医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金3.15万元；

9. 城市社区卫生机构业务支出897.66万元；

10. 2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金1.44万元；

11. 2021年基本药物制度（乡村医生补助结余）中央结算补助资金3.63万元；

12. 2021年基本药物制度（乡村医生补助结余）中央补助资金41.18万元；

13. 2021年基本药物制度（乡村医生补助结余）省级补助资金12.26万元；

14. 2020年度在岗乡村医生市级（倾斜）补助资金1.10万元；

15. 2021年加强乡村医生队伍建设专项市级转移支付补助资金0.72万元；

16. 2021年基本药物制度（乡村医生补助结余）省级结算补助资金3.88万元；

17. 2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金535.92万元；

18. 2021年基本公共卫生服务项目市级补助资金17.44万元；

19. 2021年基本公共卫生服务项目（第二批）省级补助资金16.88万元；

20. 2021年基本公共卫生服务项目经费92.23万元；

21. 基本公共卫生服务项目经费302.14万元；

22. 新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金30万元；

23. 新冠疫苗接种工作经费17.4万元；

24. 2021年医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金0.5万元；

25. 一般公用经费支出38.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1980.11万元,占本年支出合计的68.81%。与上年对比，增加567.93万元,主要原因是在职人员工资增加、津贴提标、社保支出较上年增加93.51万元，新冠疫苗接种工作和疫情防控等工作的开展项目经费支出较上年增加468.08万元，退休人员增加4名，相应支出较上年增加6.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出135.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于就业管理事务1.03万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出3.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出63.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.82万元、其他行政事业单位养老支出44.88万元、其他就业补助支出2.75万元；

2.卫生健康支出1767.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%。主要用于其他卫生健康管理事务支出3.15万元、城市社区卫生机构支出581.46万元、其他基层医疗卫生机构支出64.21万元、基本公共卫生服务支出964.62万元、突发公共卫生事件应急处理支出47.40万元、中医（民族医）药专项支出0.5万元、事业单位医疗支出38.73万元、公务员医疗补助支出26.67万元、其他行政事业单位医疗支出3.14万元、其他卫生健康支出38.06万元；

3.住房保障支出76.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2021年无机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区前卫社区卫生服务中心资产总额5058.88万元，其中，流动资产2454.68万元，固定资产2199.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产404.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.59万元，其中固定资产增加314.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2072.41万元；处置车辆0辆，账面原值19.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指上级和本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011200366201001111

附件2 2021年度部门决算公开表样（前卫）20221014015537416