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昆明市西山区马街社区卫生服务中心

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区马街社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区马街社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

中心主要负责辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、中性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、新生儿疾病筛查管理、卫生监督协管等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本中心依据《国家基本公共卫生服务规范》、《医疗机构管理条例》等工作规范及条例加强基层规范化管理。本年度重点工作:在新冠肺炎疫情工作方面，严格按照外防输入、内防反弹的要求，完善常态化防控机制，科学调整防控策略，改进完善疫情防控方案和应急预案，做好突发疫情处置的各项工作，将疫情防控工作纳入法制化、科学化、规范化管理轨道的同时，还全面抓好各项日常工作。包括：基本医疗正常开展、新冠肺炎的疫苗接种，国家基本公共卫生服务项目等工作稳步进行。中心一直以加强基层医疗卫生服务体系建设，提升服务质量和技术水平，优化就医环境，规范执业行为的根本要求，在基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、预防保健、康复等方面的综合服务能力的提高，提升辖区居民的获得感，提高居民的信任度和满意度一直都是中心的目标。

2021年马街社区卫生服务中心党支部在上级党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入组织开展党史学习教育，加强党建与医疗工作的深度融合，努力提高党的建设科学化水平，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，2021年被命名为昆明市“四星级”示范党支部。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区马街社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：昆明市西山区马街社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区马街社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2021年度收入合计入2062.40万元。其中：财政拨款收入1317.48万元，占总收入的63.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入681.52元（含教育收费0万元），占总收入的33.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.40万元，占总收入的3.08%。

与上年对比总收入增加693.77万元，增长率为50.69%。主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费增加，基本公共卫生项目资金财政拨款增加以及2021年新增新冠疫苗接种收入、健康证收入。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2021年总支出2080.42万元，其中：基本支出596.58万元，占总支出的28.67％；项目支出1483.84万元，占总支出的71.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，增加820.86万元，增长率65.17%。主要原因是2021年我中心人员经费、项目经费以及事业支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区马街社区卫生服务中心正常运转的日常支出596.58万元，与上年473.57万元对比增加123.01万元，增长25.98％，主要原因是各项社会保障缴费调增，职工增多人员经费增加。其中：退休人员经费、基本工资、津贴补贴等人员经费支出596.58万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区马街社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1483.84万元。与上年785.99万元对比，增加697.85万元,增长88.79％，主要原因是基本公共卫生项目财政拨款经费增加、疫情防控项目经费增加。具体项目开展工作情况：全中心职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展了疫情防控、党风廉政建设、扫黑除恶、创建文明单位、优质服务基层行等级评审、基本医疗和公共卫生服务等多项工作，按照年初既定的目标，认真完成各项工作任务且均完成支出。主要开展基本医疗服务和13项基本公共卫生服务项支出具体为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查。为老百姓提供国家基本公共卫生服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1484.78万元,占本年支出2080.42万元的71.37%。与上年925.61万元对比，增加559.17万元,增长60.41%，主要原因是2021年我中心人员经费、疫情防控项目经费以及基本公共卫生项目经费较上年增加，且2021年新增新冠疫苗接种收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险和事业单位退休人员的支出。

9.卫生健康（类）支出1351.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.04%。主要用于支付人员工资、各类补贴，基本公共卫生办公经费、购买疫情防控物资等费；重大公共卫生、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支付脱贫攻坚帮扶农户建盖厨房等费用。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我中心2021年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化的主要原因是我中心无一般公共预算财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元,主要原因是我中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区马街社区卫生服务中心资产总额774.51万元，其中，流动资产693.90万元，固定资产78.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.32万元，其他资产0.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120.40万元，其中固定资产增加37.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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附件2 马街社区卫生服务中心2021年度部门决算公开表20221024035441396