根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区2021年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财〔2022〕8号）文件的要求，马街街道办事处开展了财政预算支出绩效自评，现根据相关工作汇报如下。

一、部门预算支出绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

按照确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分的评价思路，依据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《西山区预算绩效目标管理暂行办法》（西财〔2013〕86号）等有关规定，《西山区人民政府街道办事处预算绩效管理实施办法（试行）》（西财〔2016〕113号）、《西山区马街街道办事处财务管理制度》 党发﹝2019﹞21号、《西山区马街街道办事处财务管理制度补充规定》（党发〔2020〕37号）、《马街街道“三重一大”事项决策制度》等相关文件，从部门机构设置、部门资金来源及使用情况、政府采购管理情况、固定资产管理情况、部门绩效整体目标完成情况等几个方面对马街街道办事处整体支出绩效进行了评价，对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。我街道办事处2021年部门整体支出绩效自我评分：97分。结果：优良。

马街街道办事处2021年收入决算数为4835.05万元。其中：财政拨款收入4290.06万元，占比88.72%，横向拨款收入544.99万元，占比11.28%。本年支出决算数4745.67万元，其中：财政拨款支出4333.90万元，占比91.32%，横向转拨款支出411.77万元，占比8.68%。按支出性质：基本支出2735.20万元，占比57.64%；项目支出2010.47万元,占比42.36%。2021年年末结转资金140.02万元，是非财政拨款项目支出结转结余。2021年预算数：2021年马街街道办事处整体绩效目标收入4232.05万元，其中工资福利支出1614.69万元，商品和服务支出1160.96万元，对个人和家庭补助401.95万元，项目支出1054.45万元。

（二）项目支出绩效自评情况

2021年马街街道办事处绩效追踪项目90个，财政预算收入1692.30万元，财政预算支出1598.70万元，预算执行率94.46%。 其中区级预算项目51个，区级预算项目财政预算收入1335.57万元，财政预算支出1261.76万元，预算执行率94.47%；上级转移支付项目39个，上级转移支付项目财政预算收入356.73万元，财政预算支出336.94万元，预算执行率94.45%，完成情况较好。2021年在区委、区政府的领导下，按街道工作部署安排，认真完成了有关经济建设工作、文化建设工作、森林防火工作、安全生产工作、社会治安维护工作、创文工作等，为经济社会健康发展提供坚强的组织保证。

二、项目支出绩效自评

（一）基层公共文化建设经费

1.立项背景及目的。

社区文化工作要体现“以人为本”的服务理念，面向社区广大群众并有针对性的开展一些常规性的工作。要广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的节目，活跃社区文化生活，努力提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质，抓好社区专职人员和业余骨干的义务培训工作，积极提供展示平台。

2.项目实施情况。

实现基层公共文化服务“有设施、有内容、有人员、有经费、有机制、有考核”，保障基层刚刚文化服务工作的有效运转。提供活动场所和阵地，在开展便民服务、文体辅导、科普宣传、助残服务、帮扶帮教、法律知识咨询等方面发挥积极作用。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年度基层公共文化建设经费年初预算金额为82.30万元,支出56.73万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，服务对象满意度指标完成90%。

（二）社会发展专项资金

1.立项背景及目的。

根据西考组通〔2019〕5号关于印发《西山区2019年综合目标绩效管理考核办法》的通知、《马街街道办事处2018年工作总结及2019年工作计划》、西办通〔2019〕68号《区“两办”关于下达2019年度西山区目标责任单位主要工作目标》的通知。

2.项目实施情况。

2021年马街社会发展工作将按照区委、区政府的指示，在办事处的正确领导下，认真学习贯彻党的精神，以经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设“五大建设”为目标构架，科学合理与体现差异相结合的思路制定本年度工作目标。开展各项工作，努力完成各项经济指标任务。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年社会发展专项资金年初预算金额为70万元,支出70万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成95%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（三）西山区第七次全国人口普查经费

1.立项背景及目的。

根据《全国人口普查条例》及云南省统计局做好人口普查经费保障工作通知。根据《全国人口普查条例》、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》国发〔2019〕24号和《云南省统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知》（云统发〔2019〕82号）文件精神，将于2020年进行第七次全国人口普查。定期开展人口普查。

2.项目实施情况。

全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，准确反映2010年以来我区人口变化趋势性特征，为科学制定国民经济和社会发展规划，完善我区人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，推动经济高质量发展，加快推进西山区更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区建设，提供科学准确的统计信息支持。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年西山区第七次全国人口普查经费年初预算金额为76.34万元,支出73.79万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成95%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%

（四）社区党组织服务群众专项经费

1.立项背景及目的。

根据中共昆明市西山区委办公室印发《关于全面加强城市基层党建工作的实施意见》的通知（西办通〔2018〕35号）（西办通〔2018〕35号）。该项目在街道党工委的统一领导下，下设11个社区党委（总支、党支部）用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。

2.项目实施情况。

通过该项目的实施，使社区服务体系建设取得显著成效，社区服务内容逐步完善，服务质量不断提高，困难群众得到较大帮扶，居民公共服务需求得到有效满足，社区服务体系基本形成。社区居民对社区公共服务的内容和形式持肯定态度，居民群众得到真正的实惠，党组织的凝聚力得到提升。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年社区党组织服务群众专项经费年初预算金额为150万元,支出149.93万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

（五）社区党建专项工作经费

1.立项背景及目的。

中共昆明市西山区委办公室印发《关于全面加强城市基层党建工作的实施意见》的通知（西办通〔2018〕35号）（西办通〔2018〕35号）以服务群众、做群众工作为主要任务，以改革创新为动力，坚持基层导向，围绕服务基层、重视基层、关心基层、支持基层、巩固基层、夯实基层，实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提升的目标，为经济社会健康发展提供坚强的组织保证。

2.项目实施情况。

该项目在街道党工委的统一领导下，下设11个社区党委（支部）党建工作的资金，主要用于落实党建主体责任、严格党内政治生活、健全基层组织队伍建设、完善组织服务机制等。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年社区党建专项工作经费年初预算金额为88万元,支出88万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成100%。

（六）2021年公厕免费开放补助专项经费

1.立项背景及目的。

根据昆政办〔2017〕57号昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》文件要求，创新公厕管理模式。

2.项目实施情况。

公厕纳入环卫一体化管理，结合正在推广的环卫一体化PPP项目，将公厕日常管理纳入环卫一体化服务范围，推动公厕管理标准化、专业化、规范化、制度化。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年公厕免费开放补助专项经费年初预算金额为179.1万元,支出179.1万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成100%，服务对象满意度指标完成90%。

（七）追加社会发展专项资金

1.立项背景及目的。

西考组通〔2019〕5号 关于印发《西山区2019年综合目标绩效管理考核办法》的通知、《马街街道办事处2018年工作总结及2019年工作计划》、西办通〔2019〕68号《区“两办”关于下达2019年度西山区目标责任单位主要工作目标》的通知。

2.项目实施情况。

马街社会发展工作将按照区委、区政府的指示，在办事处的正确领导下，认真学习贯彻党的精神，以经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设“五大建设”为目标构架，科学合理与体现差异相结合的思路制定本年度工作目标。开展各项工作，努力完成各项经济指标任务。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年追加社会发展专项资金年初预算金额为100万元,支出100万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（八）2021年春节慰问干部市级补助经费

1.立项背景及目的。

根据《关于下达2021年春节慰问补助经费的通知》（昆财社〔2021〕63号）要求，现将2021年市级春节慰问经费下达,西财社〔2021〕37号《关于下达2021年春节慰问补助经费的通知》。

2.项目实施情况。

慰问军队复员干部，每人100元。走访慰问企业军转干部，每人200元；重点慰问企业军转干部中的功臣模范、住院、身患重病、家庭生活困难，每人500元。慰问全区自主择业军队转业干部，每人100元；师职及获得过二等功以上奖励的自主择业军转干部，每人300元；走访慰问生病住院自主择业军转干部，每人500元。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年2021年春节慰问干部市级补助经费年初预算金额为0.71万元,支出0.71万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（九）国有企业退休人员社会化管理补助资金

1.立项背景及目的。

根据《关于申请预拨2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金的办理单》：按照西山区实际接收的国有企业退休人员数量测算，向我区预拨国有企业退休人员社会化管理补助资金605.71万元,分别从中央、省级、市级补助资金中安排马街街道办77.82万元。

2.项目实施情况。

马街街道办事处2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，以马街街道办事处为主管部门，结合工作目标、工作计划，各科室及社区互相配合，保障项目按计划、有序的开展。为确保项目顺利推进实施，项目经费的有效利用，各科室及社区严格按照相应的财务管理制度执行，做到规范使用项目资金，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金年初预算金额为77.82万元,支出77.82万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成90%。

（十）省级优抚对象补助经费

1.立项背景及目的。

根据《昆明市财政局 昆明市退役军人事务局<关于提前下达2021年省级优抚对象补助经费预算的通知>》（昆财社〔2021〕84号）。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

2.项目实施情况。

2021年在区委、区政府的领导下，按街道工作部署安排，认真完成有关发放2021年省级优抚对象补助经费，完成省级优抚对象补助。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年省级优抚对象补助经费年初预算金额为0.61万元,支出0.61万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（十一）县乡两级人大换届选举上级补助经费

1.立项背景及目的。

根据昆财行〔2021〕50号《昆明市财政局关于下达2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费的通知》，昆财行〔2020〕103号《关于下达2021年县乡两级人大换届选举市级补助经费的通知》，昆财行〔2020〕111号《关于下达2021年县乡两级人大换届选举市级补助经费的通知》。

2.项目实施情况。

保障公民选举和被选举权，坚持严格依法办事；保证选民参选率，坚持充分发扬民主；保证选民满意率，保障人民当家作主。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年县乡两级人大换届选举上级补助经费年初预算金额为20万元,支出20万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（十二）社区工作人员教育培训和生活补贴省级经费

1.立项背景及目的。

根据（西财社〔2020〕44号）《昆明市西山区财政局 昆明市西山区民政局关于下达2020年民政事业专项转移支付资金的通知》、《昆明市财政局昆明市民政局关于下达2020年省级民政事业专项转移支付资金（社区工作人员教育培训和生活补助经费）的通知》（昆财社〔2020〕49号）。

2.项目实施情况。

按照分级负担的原则，保障社区工作人员教育培训和生活补助的资金部分，解决社区专职人员生活补贴问题，确保社区干部队伍稳定，充分体现党委政府对工作在一线干部的关心和爱护，维护基层稳定。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年社区工作人员教育培训和生活补贴省级经费年初预算金额为16.17万元,支出16.17万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（十三）“三馆一站”免费开放市级补助资金

1.立项背景及目的。

根据《昆明市财政局昆明市文化和旅游局关于提前下达昆明市2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金的通知》（昆财教〔2020〕305号）《2020年西山区综合文化站公共文化服务财政资金支出绩效评价指标体系》《2021年马街街道文化综合服务中心经费计划》。

2.项目实施情况。

不断提升我辖区公共文化设施的免费开放服务水平，更好地保障人民群众的基本文化权益。街道综合性文化服务中心免费对市民开放，提供公共文化服务。推动全区群文事业不断发展，文艺水准不断提升。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年“三馆一站”免费开放市级补助资金年初预算金额为0.005万元,支出0.005万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成90%。

（十四）2021年西山区马街街道创建全国文明城市工作专项补助经费

1.立项背景及目的。

根据西创文办〔2018〕1号关于印发《西山区关于进一步深化全国文明城市创建工作确保“六个不滑坡”推进“六个持续提升”的工作方案》的通知、西创文通〔2018〕15号《关于进一步做好西山区创建全国文明城市工作专项经费管理的通知》《中共西山区委宣传部财政专项资金管理办法》，确保西山区在创建第七届全国文明城市工作顺利进行。

2.项目实施情况。

2021年在区委、区政府的领导下，按街道工作部署安排，认真完成有关发放2021年西山区马街街道创建全国文明城市工作专项补助经费，完成2021年西山区马街街道创建全国文明城市工作专项补助工作。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年西山区马街街道创建全国文明城市工作专项补助经费年初预算金额为2万元,支出2万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（十五）2021年“三馆一站”免费开放市级补助资金

1.立项背景及目的。

根据《2021年马街街道文化综合服务中心经费计划》，《昆明市财政局昆明市文化和旅游局关于提前下达昆明市2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金的通知》（昆财教〔2020〕305号）《2020年西山区综合文化站公共文化服务财政资金支出绩效评价指标体系》。

2.项目实施情况。

2021年在区委、区政府的领导下，按街道工作部署安排，认真完成有关发放2021年“三馆一站”免费开放市级补助资金，完成“三馆一站”免费开放市级补助资金工作。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年“三馆一站”免费开放市级补助资金年初预算金额为1万元,支出1万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（十六）基层综合文化站免费开放中央补助资金

1.立项背景及目的。

西文旅〔2021〕99号《昆明市西山区文化和旅游局关于下达2021年基层综合文化站免费开放中央补助资金的通知》、《2021年马街街道文化综合服务中心经费计划》各级财政部门按照中央有关美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障要求，将美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放相关经费纳入预算予以保障。

2.项目实施情况。

认真完成有关发放2021年基层综合文化站免费开放中央补助资金，各级财政部门按照中央有关美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障要求，将美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放相关经费纳入预算予以保障。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年基层综合文化站免费开放中央补助资金年初预算金额为4万元,支出4万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（十七）基层综合文化站免费开放省级补助资金

1.立项背景及目的。

昆明市西山区文化和旅游局文件（西文旅〔2021〕96号）《昆明市西山区文化和旅游局关于下达2021年基层综合文化站免费开放省级补助资金的通知》。

2.项目实施情况。

根据《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金的通知》（昆财教〔2021〕66号）要求，严格按照《云南省财政厅 文化厅关于印发云南省公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（昆财教〔2014〕36号）要求，加强对免费开放专项资金使用管理。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年基层综合文化站免费开放省级补助资金年初预算金额为0.2万元,支出0.2万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（十八）网格化服务管理补助经费

1.立项背景及目的。

充分发挥网格员在提升人民群众安全感满意度中的积极作用，主动排查化解网格内矛盾纠纷，收集反映社情民意，强化服务联系群众能力，切实提升群众安全感满意度。

2.项目实施情况。

根据关于印发《西山区网格化服务管理工作相关制度》的通知：开展网格化服务管理工作，经费主要用于网格化管理信息平台建设和运行、网格员培训、开展宣传发动等工作必要开支。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年网格化服务管理补助经费年初预算金额为1.75万元,支出1.75万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（十九）市级基层政协履职能力提升专项资金

1.立项背景及目的。

根据《关于下达2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知》昆财行〔2021〕122号，为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，贯彻落实全省政协系统全面推进“协商在基层”工作会议精神。

2.项目实施情况。

按照《关于印发〈“协商在基层”协商议事工作规则（试行）〉的通知》（云协〔2021〕18号）文件要求，在乡镇（街道）设立政协委员工作室，加挂“协商在基层”议事室统一标识。暨能推进基层政协工作高质量发展，也能促进委员常态化履职。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年市级基层政协履职能力提升专项资金年初预算金额为15万元,支出15万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成90%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十）县乡两级换届选举上级补助经费

1.立项背景及目的。

根据昆财行〔2021〕50号《昆明市财政局关于下达2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费的通知》,《2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费安排表》，《2021年度全省县乡两级人大换届选举省级对下补助经费绩效目标表》。

2.项目实施情况。

2021年-2022年按期完成全省县乡两级人大换届选举；保障公民选举和被选举权，坚持严格依法办事；保证选民参选率，坚持充分发扬民主；保证选民满意率，保障人民当家作主。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年县乡两级换届选举上级补助经费年初预算金额为5万元,支出5万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十一）街道党校办学经费

1.立项背景及目的。

昆财行〔2021〕59号《关于下达2021年全市乡镇 （街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费的通知》，西办发〔2020〕9号中共昆明市西山区委办公室关于印发《西山区2019—2023年党员教育培训工作规划》的通知。

2.项目实施情况。

引导广大党员自觉学懂弄通做实，结合党员教育“百千万”工程、“党课开讲啦”、“智慧党建”等工作要求，按街道党校建设“六有”标准建章立制、规范管理，探索开展“基层党校+实训基地”培训模式，强化街道党校主阵地作用。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年街道党校办学经费年初预算金额为2万元,支出2万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成90%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十二）昆明市第二批社区“名书记”工作室工作经费

1.立项背景及目的。

发挥优秀党组织书记及其工作室的引领、带动和示范作用，以点带面，建设一支高素质社区党组织书记队伍，全面提升党建引领城市治理水平。

2.项目实施情况。

根据《昆明市社区“名书记”工作室评选管理办法》（昆组通〔2020〕29号）文件要求，按照每个工作室一次性给予3万元工作经费的标准，为社区“名书记”工作室开展工作提供支持和保障，发挥优秀党组织书记及其工作室的引领、带动和示范作用。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年昆明市第二批社区“名书记”工作室工作经费年初预算金额为3万元,支出3万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十三）“军人之家”市级以奖代补专项资金

1.立项背景及目的。

根据《西山区各街道（社区）“军人之家”市级以奖代补资金分配表》,18市委办便笺 68号市“两办”、昆明警备区关于印发《关于成立“军人之家”工作实施方案》的通知、西财社〔2020〕36号《关于下达2020年“军人之家”市级以奖代补资金》。

2.项目实施情况。

2021年“军人之家”市级以奖代补资金,用于社区“军人之家”服务场所的建设经费,保证社区军人之家工作正常运转。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年“军人之家”市级以奖代补专项资金年初预算金额为4.5万元,支出4.5万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十四）追加疫情防控留观酒店专项经费

1.立项背景及目的。

根据《关于申请核拨众得酒店集中留观点值守工作人员住宿费和餐费的请示》(马处请〔2021〕46号)、马街街道办事处（西新冠疫防组〔2020〕9号）《关于进一步强调集中隔离医学观察场所管理的通知》、《关于安排人员负责龙润酒店留观点相关工作的通知12.19》。

2.项目实施情况。

《关于如家商旅酒店（昆明西部客运站店）集中隔离留观点值守工作经费的请示》（马处请〔2021〕51号），为做好新型冠状病毒疫情防控工作，按照区疫情防控指挥部统一安排部署，马街街道办事处选派工作人员到酒店集中留观点值守。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年追加疫情防控留观酒店专项经费年初预算金额为13.56万元,支出13.56万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成90%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十五）疫情防控留观酒店专项经费

1.立项背景及目的。

根据《西山区马街街道龙润酒店值守工作人员费用统计表》，《关于申请核拨众得酒店集中留观点值守工作人员住宿费和餐费的请示》(马处请〔2021〕46号)、马街街道办事处（西新冠疫防组〔2020〕9号）《关于进一步强调集中隔离医学观察场所管理的通知》、《关于安排人员负责龙润酒店留观点相关工作的通知12.19》。

2.项目实施情况。

2021年在区委、区政府的领导下，按街道工作部署安排，认真完成有关发放疫情防控留观酒店专项经费，为做好新型冠状病毒疫情防控工作，按照区疫情防控指挥部统一安排部署，马街街道办事处选派工作人员到酒店集中留观点值守。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年疫情防控留观酒店专项经费年初预算金额为5.48万元,支出5.48万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成90%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十六）计划生育宣传员生活补贴市级补助经费

1.立项背景及目的。

根据《关于提前下达2021年计划生育宣传员生活补贴市级转移支付补助资金的通知》，《昆明市财政局关于提前下达2021年计划生育宣传员生活补贴市级转移支付补助资金的通知》（昆财社〔2020〕257号），（昆发14号）《市委市政府关于加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的意见》。

2.项目实施情况。

《马街街道办事处2021年社区计生宣传员及流管员补助经费分配表》，开展辖区人口和计划生育工作。以马街街道办事处为主管部门，结合工作目标、工作计划，各科室及社区互相配合，保障项目按计划、有序的开展。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年计划生育宣传员生活补贴市级补助经费年初预算金额为3.96万元,支出3.96万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成90%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十七）优抚对象解困帮扶措施市级经费

1.立项背景及目的。

根据《昆明市西山区财政局昆明市西山区退役军人事务局关于下达2021年市级优抚对象解困措施地方性补助经费的通知》（西财社〔2021〕124号）。

2.项目实施情况。

《2021年市优抚对象解困帮扶措施市级经费分配表》市优抚对象解困帮扶措施市级经费，用于：残疾军人、两参人员、“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等重点优抚对象的抚恤。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年优抚对象解困帮扶措施市级经费年初预算金额为11.27万元,支出11.27万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（二十八）新冠肺炎疫苗接种工作经费

1.立项背景及目的。

根据西卫函〔2021〕30号《昆明市西山区卫生健康局关于开展西山区相关工作人员新冠病毒疫苗接种的函》，西应疫指〔2021〕7号《关于印发《昆明市西山区新冠病毒疫苗接种工作方案》的通知，区疫情防控组《关于做好新冠疫苗接种需求统计工作的通知》。

2.项目实施情况。

做好全区新冠肺炎疫情防控工作，确保我街道社区新冠疫苗接种工作，进一步强化政治意识、责任意识、风险意识，精心部署周密安排，严格落实防控举措，决不能因麻痹思想、侥幸心理放松防控工作，确保完成辖区常住人口的两剂次接种工作。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年新冠肺炎疫苗接种工作经费年初预算金额为12万元,支出12万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成90%。

（二十九）新冠疫苗接种工作经费

1.立项背景及目的。

根据西卫函〔2021〕30号《昆明市西山区卫生健康局关于开展西山区相关工作人员新冠病毒疫苗接种的函》，西应疫指〔2021〕7号《关于印发《昆明市西山区新冠病毒疫苗接种工作方案》的通知。

2.项目实施情况。

贯彻落实国家、省、市关于新冠病毒疫苗接种工作会议和文件精神，稳妥有力推进新冠疫苗接种工作，有效构建全民免疫屏障。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年新冠疫苗接种工作经费年初预算金额为18万元,支出18万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成90%。

（三十）省优抚对象解困措施生活困难补助市级补助经费

1.立项背景及目的。

根据《昆明市西山区财政局 昆明市西山区退役军人事务局关于下达2021年省优抚对象解困措施生活困难补助市级配套经费的通知》西财社〔2021〕109号。

2.项目实施情况。

《2021年省优抚对象解困措施生活困难补助市级配套经费资金分配表》此次下达的资金主要主要用于帮助城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象解决困难，发放生活补助。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年省优抚对象解困措施生活困难补助市级补助经费年初预算金额为13万元,支出13万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成100%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成90%。

（三十一）2021年市优抚对象解困帮扶措施市级经费

1.立项背景及目的。

根据《2021年市优抚对象解困帮扶措施市级经费资金分配表》《昆明市西山区财政局昆明市西山区退役军人事务局关于下达2021年市优抚对象解困帮扶措施市级经费的通知》（西财社〔2021〕112号）。

2.项目实施情况。

2021年市优抚对象解困帮扶措施市级经费，主要用于帮助企业下岗失业参战退役人员解决生活困难。在区委、区政府的领导下，认真完成有关发放。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年市优抚对象解困帮扶措施市级经费年初预算金额为11.76万元,支出11.76万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成90%。

（三十二）优抚对象市级医疗补助经费

1.立项背景及目的。

根据《昆明市西山区财政局 昆明市西山区退役军人事务局关于下达2021年优抚对象市级医疗补助经费的通知》（西财社〔2021〕115号），《2021年优抚对象市级医疗补助经费资金分配表》，2021年优抚对象市级医疗补助经费,主要用于优抚对象医疗困难补助支出。

2.项目实施情况。

《2021年优抚对象市级医疗补助经费资金分配表》，2021年优抚对象市级医疗补助经费,主要用于优抚对象医疗困难补助支出。在区委、区政府的领导下，认真完成有关发放。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年优抚对象市级医疗补助经费年初预算金额为2万元,支出2万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（三十三）八一走访慰问市级补助经费

1.立项背景及目的。

根据《西财社〔2021〕123号《关于下达2021年八一走访慰问经费的通知》：经市政府批准，现将2021年八一慰问市级补助经费下达，《2021年八一慰问自主择业军转干部市级补助经费资金分配表》，《2021年八一慰问企业军转干部市级补助经费资金分配表》，《2021年八一慰问复员干部市级补助经费资金分配表》。

2.项目实施情况。

马街街道办事处2021年八一走访慰问市级补助经费，以马街街道办事处为主管部门，结合工作目标、工作计划，各科室及社区互相配合，保障项目按计划、有序的开展。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年八一走访慰问市级补助经费年初预算金额为0.61万元,支出0.61万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（三十四）新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助经费

1.立项背景及目的。

进一步强化政治意识、责任意识、风险意识，精心部署周密安排，严格落实防控举措，决不能因麻痹思想、侥幸心理放松防控工作，确保完成辖区常住人口的两剂次接种工作，贯彻落实国家、省、市关于新冠病毒疫苗接种工作会议和文件精神。稳妥有力推进新冠疫苗接种工作，有效构建全民免疫屏障。

2.项目实施情况。

《关于下达2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助》西财社〔2021〕152号，做好全区新冠肺炎疫情防控工作，确保我街道社区新冠疫苗接种工作。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助经费年初预算金额为12万元,支出12万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（三十五）第二批中央优抚对象医疗保障经费

1.立项背景及目的。

中央优抚对象医疗保障经费，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属。

2.项目实施情况。

根据《昆明市西山区财政局 昆明市西山区退役军人事务局关于下达2021年中央优抚对象医疗保障经费的通知》（西财社〔2021〕132号），《2021年中央优抚对象医疗保障资金分配表》，认真完成有关发放。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年第二批中央优抚对象医疗保障经费年初预算金额为1.78万元,支出1.78万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（三十六）中央优抚对象补助经费

1.立项背景及目的。

根据西财社〔2021〕156号《昆明市西山区财政局 昆明市西山区退役军人事务局关于下达2021年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》《2021年中央优抚对象补助经费（第二批）资金分配表》。

2.项目实施情况。

主要用于：“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年中央优抚对象补助经费年初预算金额为0.67万元,支出0.67万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（三十七）2021年残疾人春节慰问市级补助经费

1.立项背景及目的。

根据西财社〔2021〕号《昆明市西山区财政局 昆明市西山区残疾人联合会关于下达2021年残疾人春节慰问市级补助经费的通知》，《2021年残疾人春节慰问市级补助经费分配表》。

2.项目实施情况。

对贫困残疾人在春节给予慰问，体现党和政府对贫困残疾人的关心，共慰问贫困残疾人30，每人慰问300元。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年残疾人春节慰问市级补助经费年初预算金额为0.9万元,支出0.9万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

（三十八）社区民政专职事务员补助经费

1.立项背景及目的。

根据《昆明市财政局 昆明市民政局关于下达2021年县（市）区民政事务员市级补助资金的通知》（昆财社〔2021〕45号），《2021年市级转移支付西山区民政专职事务员补助情况表》。

2.项目实施情况。

区财政局将2021年县（市）区民政事务员市级补助资金下达我单位，共有11个社区，按照绩效管理相关的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监管和绩效评价，确保财政资金下达。3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年社区民政专职事务员补助经费年初预算金额为2.64万元,支出2.64万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成100%。

（三十九）2021年省级优抚对象医疗保障经费

1.立项背景及目的。

根据西财社〔2021〕31号《昆明市西山区财政局 昆明市西山区退役军人事务局关于下达2021年省级优抚对象医疗保障经费的通知》，《2021年优抚对象省级医疗保障经费资金分配表》。

2.项目实施情况。

通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。经费主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，“老女兵”医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年省级优抚对象医疗保障经费年初预算金额为1万元,支出1万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成100%。

（四十）2021年中央优抚对象补助经费

1.立项背景及目的。

中央优抚对象补助经费，主要用于：“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

2.项目实施情况。

根据西财社〔2021〕47号《昆明市西山区财政局 昆明市西山区退役军人事务局关于下达2021年中央优抚对象补助经费的通知》《2021年中央优抚对象补助经费资金分配》完成相关工作。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年中央优抚对象补助经费年初预算金额为13.99万元,支出13.99万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成100%。

（四十一）计划生育宣传员生活补贴经费

1.立项背景及目的。

根据西财社〔2021〕67号《昆明市西山区财政局 昆明市西山区卫生健康局关于下达2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金的通知》。

2.项目实施情况。

根据《2021年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金分配表》有关文件精神，补助社区计生宣传员生活补贴，进一步保障宣传员基本生活水平。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年计划生育宣传员生活补贴经费年初预算金额为0.79万元,支出0.79万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成100%。

（四十二）中央优抚对象医疗保障经费

1.立项背景及目的。

根据西财社〔2021〕51号《昆明市西山区财政局 昆明市西山区退役军人事务局关于提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费的通知》《2021年中央优抚对象医疗保障经费资金分配表》，中央优抚对象医疗保障经费，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，“老女兵”医疗补助及其它优抚对象医疗优惠待遇等方面。

2.项目实施情况。

通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年中央优抚对象医疗保障经费年初预算金额为16.87万元,支出16.87万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成100%。

（四十三）省级优抚对象解困帮扶及临时救助补助专项经费

1.立项背景及目的。

根据西财社〔2021〕60号《昆明市西山区财政局 昆明市西山区退役军人事务局关于提前下达2021年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费的通知》，《提前下达2021年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费资金分配表》。

2.项目实施情况。

向符合解困帮扶条件的出国参战民兵名工、城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象、全省幸存原国民党抗战老兵发放生活补助，以及春节慰问全省重点优抚对象。通过发放省级优抚对象解困帮扶及临时救助专项经费，有效帮助解决优抚对象生活难问题。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年省级优抚对象解困帮扶及临时救助补助专项经费年初预算金额为6.4万元,支出6.4万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成100%。

（四十四）民政事业专项转移补助资金

1.立项背景及目的。

根据《2021年省级转移支付西山区街道、社区民政专职事务员补助情况》，《昆明市财政局 昆明市民政局关于下达2021年民政事业专项转移支付资金的通知》（昆财社〔2021〕88号）有关文件精神。

2.项目实施情况。

马街街道办事处2021年民政事业专项转移补助资金，以马街街道办事处为主管部门，结合工作目标、工作计划，各科室及社区互相配合，保障项目按计划、有序的开展。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年民政事业专项转移补助资金年初预算金额为17.52万元,支出17.52万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成100%。

（四十五）爱国卫生“七个专项行动”工作专项经费

1.立项背景及目的。

根据西政发〔2020〕10号《西山区推进爱国卫“七个专项行动”方案》的通知，西卫函〔2020〕83号《昆明市西山区卫生健康局关于申报2021年爱国卫生“7个专项行动”、省级慢病示范区复审工作专项经费预算的函》。

2.项目实施情况。

结合城市管理“7个专项行动”工作动态性极强的特点变化，针对每天随时发现的问题，及时处置和整改，逐步推进实施整治，全面治理城市管理顽疾，促使辖区市容环境面貌明显改善，城市管理综合整治取得成效，保障城市管理各项工作全面顺利进行。

3.资金来源及使用情况。

马街街道办事处2021年爱国卫生“七个专项行动”工作专项经费年初预算金额为17万元,支出17万元。

4.主要绩效。

数量指标、时效指标、成本指标均达成。质量指标完成100%，社会效益指标完成95%，可持续性影响指标完成95%，服务对象满意度指标完成95%。

三、存在问题

总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

（一）预算绩效指标不够明确。

马街街道办事处虽填列了部门项目支出绩效申报表，但项目绩效指标设计不够明确。

（二）评价指标体系需要进一步完善。

财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

（三）人员素质有待进一步提高。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成财政所对办事处预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位。

四、整改情况

（一）详细预算绩效指标。填列部门项目支出绩效申报表时详细预算绩效指标。

（二）加强评价指标体系建设。进一步充实完善个性指标。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强培训和指导。建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政所和办事处财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（五）按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

　　　　　　　　　西山区人民政府马街街道办事处

　　　　　　　　　　　　　2022年7月29日

马街街道办事处关于公开2021年度财政预算支出绩效自评