监督索引号53011200376501000

昆明市西山区退役军人事务局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、军队离休退休干部、无军籍退休退职职工、享受逐月领取退役金的退役军人和退役士兵的移交安置工作和自谋职业、自主就业退役军人、优抚对象的服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休干部，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担区双拥工作领导小组和区委退役军人事务工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化巡察整改工作责任落实。按照区委第六巡察组巡察我局的反馈意见，严格制定整改措施，建立跟踪问效机制，定期报送整改情况。落实整改责任，传导责任压力，扎实有序推进全局的整改工作，并在规定的期限内完成整改工作，向区委巡察组交上了一份满意的答卷。

2.全力以赴做好移交安置工作。坚持以“提速提质、精准安置”为目标，实施“阳光安置”， 转业干部、退役士兵安置工作逐步规范。2021年,按省市任务要求，共接收安置营级以下职务军转干部10人、自主就业退役士兵123人、军休干部22人、随军家属6人、随调家属1人。全区接收符合政府安排工作退役士兵30人，在12月底完成退役士兵安置工作。发放3名选择自谋职业退役士兵的自谋职业金64.26万元，审核发放了自主就业退役士兵一次性经济补助212.46万元。

3.巩固发展双拥工作。一是组织相关部门开展春节走访慰问活动，增进军地融合。对驻区35家部队及站点部队官兵进行了慰问，为他们送去了区委、区政府以及全区人民的深情厚谊和节日最美好的祝福。为各部队的官兵们购买了一批乳胶枕和毯子，让每一位官兵充分感受到地方党委、政府对人民子弟兵的关心关爱之情，慰问共送出慰问物品120万元。二是协调我区多部门解决军队干部子女入学入托，随军家属工作调动。围绕“拥军优属、拥政爱民”这一主题，按照拥军优属相关政策规定，积极协调教育部门，对符合条件的60余名军队干部子女协调入学入托需求的同时，积极协调区人力资源和社会保障局等多部门，共同完成6名军队干部随军家属工作的接收安置事宜，做到真正为部队官兵办实事、办好事。

4.深入推进就业创业工作。一是围绕“六稳”、“六保”任务，着眼促进退役军人就业工作，组织退役军人参加“2021年云南省退役军人物业行业人才招聘会暨云南省物业行业专场人才招聘会”。二是开展“订单式、定岗式”培训、适应性培训、个性化培训和职业技能等培训，借助社会资源开展2021年迎接退伍老兵返乡返校“六个一”活动，不断提升退役军人能力素质，提高就业质量。三是聚合社会资源，搭建就业创业平台。我局与昆明市五华区德谦置创商业运营管理有限公司签订《关于退役军人就业创业服务项目合作框架协议》，搭建起退役军人与企业之间的供需平台,共享优质岗位资源。

5.毫不放松抓好服务保障体系建设。西山区退役军人服务中心以创建示范型退役军人服务站为契机，以创建促管理、以创建促服务，全区退役军人服务中心（站）创建工作已全部通过市级初审、省级复审。根据《关于上报2021年度第二批示范型服务中心（站）创建名单的通知》要求，下发了《昆明市西山区退役军人事务局关于全国示范型退役军人服务站交叉检查的通知》，提前开展街道退役军人服务站及300名退役军人以上的服务站社区运行情况自查与街道交叉检查工作，强化街道、社区退役军人服务站建设，确保西山区300人以上的34个社区服务站2021年底前参与创建达标，剩余社区也将逐步按照《社区退役军人服务站建设管理指导标准》完成达标创建。

6.下大力气提升服务保障。一是严格落实军休干部“两个”待遇。根据省市要求，现已接收安置军休干部22人,及时下拨军休干部和无军籍职工工资2.11亿余元，发放各项补贴65万元，特别抚恤金2万元，补发无军籍职工2021年养老金762112.74元，为16名遗属办理生活补助，走访看望生病住院军休干部及病故军休干部家属74人，“春节”“八一”等节日期间开展走访慰问活动，为军休干部发放慰问品毛毯，发放慰问金120万元。二是为23名复员干部发放困难生活补230460元，为13名复员干部发放医保、养老补助经费120913.38元。三是扎实开展关爱帮扶工作。通过发放生活困难补助、开展节日慰问等举措，切实解决优抚对象实际生活困难，全年共拨付各类优抚资金4000多万元、为我区602名优抚对象解决了“三难”问题，共补助经费111.7万元，发放各种医疗补助100多万元，春节和八一期间，我区共慰问优抚对象8600人，走访178户，参加座谈会250人， 做到了全区重点优抚对象全覆盖，慰问率100%，发放节日慰问金200多万元，惠及全区3116名重点优抚对象。四是坚持以政府为主导，社会力量为辅，协调社会力量为困难退役军人提供多主体、多渠道保障的帮扶援助。协调爱心企业，与通用汽车公司共同开展困难老兵走访慰问，共同改善困难退役军人生活现状；申请救助帮扶，通过云南省关爱基金会，为困难退役军人何朝荣送上帮扶解困金。五是继续做好部分参战退役人员、带病回乡退伍军人、60岁农村籍退伍老兵等优抚对象的登记审核工作，共审核合格新增补助人员16人。认真落实做好伤残军人、人民警察及国家机关公务员的评残、调残、伤残关系转移的相关工作，全年共为20人办理相关手续并及时上报材料。

7.信息平台建设有序推进。退役军人和其他优抚对象信息采集工作，是一项全局性、基础性工作,对退役军人服务管理长远建设具有非常重要的意义。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动,进一步发扬密切联系群众、用心用情用力为群众服务的好传统、好作风,周密部署安排,精心组织实施,把退役军人和其他优抚对象的信息采集工作摆上重要日程,安排专人负责,确保不漏一人、不留死角。截至目前我区新录补录人员408人，异地采集22人，共计430人。现我区在库退役军人22819人。

8.擎画蓝图编制退役军人“十四五”事业发展规划。按照省、市退役军人事务系统“十四五”规划编制的相关部署，着眼为全区退役军人事务工作谋好篇、布好局，区退役军人事务局编制了全区退役军人事务系统“十四五”规划，已征求领导小组各成员单位意见，并经过专家评审会，待国家、省、市退役军人“十四五”规划印发后再修改完善。

9.强化稳控，扎实推动信访维稳工作。2021年以来，我区涉退役军人群体情况总体平稳，无大规模集中上访和群体性事件发生。一是按照省、市、区维稳工作要求，尤其是在COP15大会期间，研究制定了《西山区退役军人事务局COP15大会暨2021年涉退役军人群体信访维稳安保工作方案》《西山区退役军人事务局涉军重点人员维稳包保工作方案》等涉退役军人维稳工作总体方案，根据各个重要节点维稳工作特点，先后制定了“春节”“两会”等维稳工作方案，明确各级责任，加强统筹领导。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，按照“排查得早、发现得了、解决得好、控制得住”的要求，对退役军人群体可能出现的矛盾纠纷，深入开展矛盾纠纷排查化解，及时解决重点人群及人员生产生活中遇到的实际困难，将矛盾纠纷排查常态化，全面掌握退役军人群体中存在的不稳定因素。三是按照“三到位”要求严格落实，及时妥善解决合理诉求，抓好涉军群体社会稳定风险隐患防范化解工作，坚决确保“北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：昆明市西山区退役军人事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区退役军人事务局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区退役军人事务局没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区退役军人事务局2021年度收入合计36627.03万元。其中：财政拨款收入35021.06万元，占总收入的95.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1605.97万元，占总收入的4.38%。与上年对比，减少5263.97万元，主要原因是优抚对象抚恤补助资金，根据属地原则，下放到街道办事处一级进行发放，上级资金下拨后统一分配到街道办事处，故收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区退役军人事务局2021年度支出合计38796.18万元。其中：基本支出859.19万元，占总支出的2.21％；项目支出37936.99万元，占总支出的97.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少2653.79万元，主要原因是优抚对象抚恤补助资金，根据属地原则，下放到街道办事处一级进行发放，故支出有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出859.19万元。与上年对比增加123.96万元，增长16.86％，主要原因是2021年新调入4名在职在编人员，故人员经费有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765.35万元，占基本支出的89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.83万元，占基本支出的10.92％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障局各部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37936.99元。与上年对比，减少2777.75万元,下降6.82％，主要原因是优抚对象抚恤补助资金，根据属地原则，下放到街道办事处一级进行发放，故支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出36452.24万元,占本年支出合计的93.96%。与上年对比，减少1522.89万元,主要原因是优抚对象抚恤补助资金，根据属地原则，下放到街道办事处一级进行发放，故支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于军队离退休支部党建经费的开支；

2.社会保障和就业支出为35307.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%。主要用于行政事业单位养老保险缴费、优抚对象抚恤补助的发放、退役安置经费和退役军人管理事务方面的支出；

3.卫生健康支出1095.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费、自主择业干部医保缴费、优抚对象医疗补助方面的开支；

4.住房保障支出43.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年5月31日，区城管局完成机构改革，上报请示到区财政局，同意将公务用车1辆从区城管局划入我局（车牌号：云A7993X），在下半年调整预算时追加了公务用车运行维护费，用于车辆开支。因编制年初预算时，车辆还未划入，故无年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.80万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.82万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年5月31日，区城管局完成机构改革，上报请示到区财政局，同意将公务用车1辆从区城管局划入我局（车牌号：云A7993X），在下半年调整预算时追加了公务用车运行维护费，用于车辆开支，故与上年相比有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要文件报送、走访慰问优抚对象、入户调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区退役军人事务局2021年机关运行经费支出93.83万元，与上年对比增长1.75万元,主要原因是日常业务工作量有所增加。部门机关运行经费主要用于劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、行政人员公车补贴及会议费、培训费、水电费、物业管理费等办公经费的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区退役军人事务局资产总额3524.53万元，其中，流动资产3473.66万元，固定资产50.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少969.44万元，其中固定资产增加36.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额338.03万元，其中：政府采购货物支出161.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出177.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区退役军人事务局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市西山区退役军人事务局2021年不涉及专用名词解释。

监督索引号53011200376501111

新-2915147