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附件2

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区人才服务中心教育分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区人才服务中心教育分中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人才服务中心教育分中心于2008年3月17日经西山区人民政府批准成立，以推动全区教育人才服务工作为核心，贯彻执行上级人事人才工作方针政策和法律法规，面向社会提供相关政策法规咨询服务，配合事业单位人事制度改革，开展人事代理业务，为委托代理学校（单位）工作人员提供人事代理服务，负责人事档案管理工作，按照相关政策规定，管理委托代理学校（单位）工作人员的人事档案，负责全区毕业生就业见习工作，公布需求学校见习岗位、数量，办理毕业生见习经费申报手续，负责受理辖区内教师资格认定的申请和材料确认工作，按照国家教师资格制度有关规定，完成初中及以下教师资格证书的办理等具体事务管理工作；建设管理全区教师资源信息库，为基层学校提供信息服务，配合教育主管部门完成教师招聘教师工作，完成教育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：主任室、财务室、综合办公室。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，面向社会提供相关政策法规咨询服务，配合事业单位人事制度改革。开展人事代理业务，按照相关政策规定，管理委托代理学校（单位）工作人员的人事档案。受理辖区内初中及以下教师资格认定的申请和材料确认工作，按照国家教师资格制度有关规定，完成初中及以下教师资格证书的办理等具体事务管理工作。建设管理全区教师资源信息库，为基层学校提供信息服务，配合教育主管部门完成教师招聘教师工作，保障教师资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入248.31万元，其中：一般公共预算财政拨款248.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加26.58万元，主要原因为今年新调入一名工作人员，工资福利、社保费用及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 248.31万元，其中:本年收入248.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加26.58万元，主要原因为今年新调入一名工作人员，工资福利、社保费用及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出 248.31万元。财政拨款安排支出 248.31万元，其中：基本支出243.31万元，与上年对比增加26.58万元，主要原因分析为今年新调入一名工作人员，工资福利、社保费用及公用经费增加；项目支出5万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，0万元。

2050202，主要用于小学教育支出，0万元。

2050203，主要用于初中教育支出，0万元。

2050204，主要用于高中教育支出，0万元。

2050302，主要用于中等职业教育支出，0万元。

2050701，主要用于特殊学校教育支出，0万元。

2050801，主要用于教师进修、师资培训支出，193.89万元。

2050999，主要用于其他教育费附加安排的支出，0万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，17.93万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，11.07万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助5.01万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，0.41万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出220.09万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出28.22万元，其中基本支出23.22万元，项目支出5万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助0万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

教师资格面试及认定相关工作经费项目：中小学教师资格考试是由国家建立考试标准，省级教育行政部门组织的全国统一考试，教育部考试中心依据中小学教师资格考试标准，制定考试大纲，根据中小学教师资格考试（面试）公告、《国家教育考试违规处理办法》，组织2022年教师资格考试面试并进行教师资格认定。按照市教体育关于教师资格面试考官的派遣工作要求，为避免考官找不到考点影响面试，加之为了保密需要，由各区安排抽掉考官的食宿。我区以“目标引领、强化管理、突出特色、办出水平”为总体思路；以“立足现状、适度超前、科学合理、着眼长远”为基本原则，切实做好面试考官的交通、食宿及安全等保障工作，确保全体面试考官按时到岗参加面试；确保我区派遣考官精力充沛的投入到国考面试工作中，努力服务好考官和考生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门资产总额42.42万元，其中，流动资产35.95万元，固定资产6.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.38万元，其中固定资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门基本支出243.31万元，与上年对比增加26.58万元，增加的原因主要是：

今年新调入一名工作人员，工资福利、社保费用及公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区人才服务中心教育分中心部门项目支出5万元，与上年对比增加0万元，增加的原因主要是：

项目为延续性项目，与上年持平，无变化。

附件4

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2022年教师资格面试及认定相关工作经费项目

一、项目名称

教师资格面试及认定相关工作经费

二、立项依据

依据《教师资格条例》《<教师资格条例>实施办法》，作为国家职业准入制度的保留项目，云南省2019年停止省级考试，实施教师资格全国统一考试，昆明市西山区教育体育局承担昆明市下达我区教师资格面试考官的派遣工作，具体工作由人才中心负责，为保障工作顺利进行，设立资格面试及认定经费项目，项目单位按照《昆明市西山区财政局 中共昆明市西山区委组织部 昆明市西山区人力资源和社会保障局 关于印发《西山区区级机关培训费管理办法》的通知》（西财（2018）38号）管理和使用资金。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区人才服务中心教育分中心

组织机构代码：125301125551141598

地址：西山区丹霞路171号

联系电话：68257075

法人代表：孙建福

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：

昆明市西山区人才服务中心教育分中心于2008年3月17日经西山区人民政府批准成立，在职人员编制11人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、项目基本概况

中小学和幼儿园教师资格考试是由国家建立考试标准，省级教育行政部门统一组织的、实行"国标、省考"的标准参照性考试。

云南省2019年停止省级考试，实施教师资格全国统一考试，昆明市西山区教育体育局承担昆明市下达我区教师资格面试考官的派遣工作，具体工作由人才中心负责，为保障工作顺利进行，设立教师资格面试及认定相关工作经费项目。

五、项目实施内容

昆明市教师资格面试在呈贡区大学城举行。随着报考教师资格的考生逐年增加，两天的考试中从我区抽调的考官每年在150人左右。鉴于西山区对本市报销管理规定，我局在派遣面试考官的过程中，派遣考官的居住地都分散在西山城区，离呈贡大学城有相当的时间距离，按教师资格国家考试《考场规则》，派遣的面试考官必须在7:30分到达指定考场，考生众多，当天结束考试的时间难以控制。根据西财〔2018〕38号文件的精神，设立教师资格面试及认定相关工作经费项目，以保障我区派遣工作顺利进行，确保我区派遣考官精力充沛的投入到国考面试工作中。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕11号），我单位本年度预算安排区级教师资格面试及认定相关工作经费5万元。

七、项目实施计划

根据教师资格面试及认定相关工作经费项目实施计划，我单位按照昆明市中小学教师资格考试面试实施方案及昆明市西山区教育体育局教师资格认定公告，严格按照资金使用要求管理支付，保障教师资格面试及认定工作顺利进行。

八、项目实施成效

通过实施中小学教师资格考试，考查申请人是否具备教师职业道德、基本素养、教育教学能力和教师专业发展潜质。严把教师入口关，择优选拔乐教、适教人员取得教师资格。严格按照考试要求，组织派遣工作，保障教师资格证国考面试及资格认定顺利进行，促进西山教育事业发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136000200111

附件3：2022年部门预算公开情况表（人才中心）20220216114329997.xls