监督索引号53011200136006800000

附件2

昆明市西山区第三幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区第三幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区第三幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区第三幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施学前义务教育，促进基础教育发展，学前教育相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为昆明市西山区第三幼儿园教务处。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区第三幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入220.63万元，其中：一般公共预算财政拨款220.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加220.63万元，主要原因分析为我园为2021年新设园，故上年无预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入220.63万元，其中:本年收入220.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加220.63万元，主要原因分析为我园为2021年新设园，故上年无预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出220.63万元。财政拨款安排支出220.63万元，其中：基本支出135.54万元，与上年对比增加135.54万元，主要原因分析为我园为2021年新设园，故上年无预算；项目支出85.09万元，与上年对比增加85.09万元，主要原因分析为我园为2021年新设园，故上年无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，205.12万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，4.89万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，3.02万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，1.37万元。

2101199，主要用于事业单位重特病支出，0.11万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，6.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出67.28万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出153.35万元，其中基本支出68.26万元，项目支出85.09万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助0万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

我园2022年无政府采购预算相关内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第三幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第三幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是严格按照厉行节约的要求，压缩因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昆明市西山区第三幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第三幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因主要是我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

维护本年度我园正常运转，以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平 。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。关注幼儿身心和谐发展，强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第三幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区第三幼儿园资产总额89.22万元，其中，流动资产66.09万元，固定资产22.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加89.22万元，其中固定资产增加22.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区第三幼儿园基本支出135.54万元，与上年对比增加135.54万万元，增加的原因主要是：我园为2021年新设园，故上年无预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区第三幼儿园项目支出85.09万元，与上年对比增加85.09万元，增加的原因主要是：我园为2021年新设园，故上年无预算。

附件4

昆明市西山区第三幼儿园2022年幼儿园运转项目专项经费项目

一、项目名称

幼儿园运转项目专项经费

二、立项依据

昆明市西山区第三幼儿园项目经费实施方案、以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平，不断提升教职工思想素质、业务水平。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区第三幼儿园

组织机构代码：12530112MB1J0377XG

地址：云南省昆明市西山区望滇雅苑小区

联系电话：68214676

法人代表：夏泽美

经费来源：财政全额补助

单位概况：

（一）部门主要职责

实施学前义务教育，促进基础教育发展，学前教育相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为昆明市西山区第三幼儿园。

所属单位0个，我部门无下属单位。

四、项目基本概况

维护本年度我园正常运转，以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平 。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。关注幼儿身心和谐发展，强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。

五、项目实施内容

落实幼儿园2022年年度工作计划，完成本年度幼儿保育工作精细化，加强社区校园文化建设，加大师生素质培训力度，增进家园联系，保障和促进幼儿德、智、体、美全面发展。以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平。强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。优化服务，把家长工作努力做实严格执行中小学会计制度和西山区教育局相关规定，使每一笔的财政拨款资金使用合理、合法、合规。 坚持教育优先发展战略，以依法治教为保障，以德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，促进我园的教育和谐发展。

六、资金安排情况

本级财政全额补助85.09万元，用于保障我园正常运转。

七、项目实施计划

维护本年度我园正常运转，以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平 。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。关注幼儿身心和谐发展，强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。

八、项目实施成效

保障117人名在校教育教学正常运转、保障任教职工工资正常福利发放、保障教育教学正常运转资金到位率100%、临聘任教职工经费达标率100%、幼儿家长、全体教职工、全体幼儿对政策的知晓度100%、服幼儿家长、全体教职工、全体幼儿满意度95%以上。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136006800111

附件3：2022年部门预算公开情况表昆明市西山区第三幼儿园20220223044133142