监督索引号53011200136006500000

附件2

昆明市滇池度假区实验学校

2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市滇池度假区实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市滇池度假区实验学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市滇池度假区实验学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。组织1-9年级义务教育管理，保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：学校党工团委；滇池卫城校区行政办公室、教师发展中心、财务室、初中部、课程管理中心、雅行教育中心、生态环境建设中心、品牌创宣中心、生态文明教育研究中心；西南海校区综合管理办公室、课程管理中心、雅行教育中心。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市滇池度假区实验学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制 0人，事业编制255人。在职实有248人，其中：财政全供养 248人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5962.14万元，其中：一般公共预算财政拨款5962.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入减少28.61万元，其中：一般公共预算财政拨款减少28.61万元，主要原因分析：1、基本支出与上年对比增加，主要原因为2022年小学生生均公用经费比上年增加，后勤服务支出因调标比上年增加。2、项目支出与上年对比减少，主要原因为大力压减项目支出。两项增减后故2022年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5962.14万元，其中:本年收入5962.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5962.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少28.61万元，其中：一般公共预算财政拨款减少28.61万元，，主要原因分析：基本支出5707.34万元，与上年对比增加101.84万元，主要原因分析：1.2022年小学生人数比上年增加200余人，且按照2022年预算小学生生均公用经费标准435.00元/人.年计算后，故2022年小学生生均公用经费比上年增加。2.按照西山区教体局关于加强学校校园安全管理工作的批复意见，依据学校与保安服务公司签订《2022年保安服务合同书》，2022年学校滇池卫城和西南海校区增加7名保安，提高了保安服务支付月标准，故2022年保安服务费比上年增加。3.按照2022年西山区预算编制通知文件精神和要求，2022年学校公用经费部分经费由项目支出预算调整至基本支出预算列支，故2022年保洁服务经费比上年增加。项目支出254.80万元，与上年对比减少130.44万元，主要原因分析：1. 按照学校2020年学校工作计划大纲和部门预算编制工作精神从严从紧编报项目预算，大力压减项目支出。2022年学校公用经费部分经费由项目支出预算调整至基本支出预算列支，故2022年项目支出预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5962.14万元。财政拨款安排支出 5962.14万元，其中：基本支出5707.34万元，与上年对比增加101.84万元，主要原因分析：1.2022年小学生人数比上年增加200余人，且按照2022年预算小学生生均公用经费标准435.00元/人.年计算后，故2022年小学生生均公用经费比上年增加。2.按照西山区教体局关于加强学校校园安全管理工作的批复意见，依据学校与保安服务公司签订的《2022年保安服务合同书》，2022年学校滇池卫城和西南海校区增加7名保安，提高了保安服务支付月标准，故2022年保安服务费比上年增加。3.按照2022年西山区预算编制通知文件精神和要求，2022年学校公用经费部分经费由项目支出预算调整至基本支出预算列支，故2022年保洁服务经费比上年增加。项目支出254.80万元，与上年对比减少130.44万元，主要原因分析：1. 按照学校2020年学校工作计划大纲和部门预算编制工作精神从严从紧编报项目预算，大力压减项目支出。2022年学校公用经费部分经费由项目支出预算调整至基本支出预算列支，故2022年项目支出预算比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，0万元。

2050202，主要用于小学教育支出，2503.21万元。

2050203，主要用于初中教育支出，1796.12万元。

2050204，主要用于高中教育支出，0万元。

2050299，主要用于其他普通教育支出，194.04万元。

2050302，主要用于中等职业教育支出，0万元。

2050701，主要用于特殊学校教育支出，1.63万元。

2050801，主要用于教师进修、师资培训支出，0万元。

2050999，主要用于其他教育费附加安排的支出，0万元。

2080502，主要用于事业单位离退休支出，8.32万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，366.74万元。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，183.36万元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出，24.48万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，440.50万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，0万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，0万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，443.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出5141.66万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出709.76万元，其中基本支出528.96万元，项目支出180.80万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助36.72万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出74.00万元，其中基本支出0万元，项目支出74.00万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额74.00万元，其中：政府采购货物预算74.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇池度假区实验学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市滇池度假区实验学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市滇池度假区实验学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市滇池度假区实验学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2022年零星修缮工程专项资金。

项目预算绩效目标情况：依据学校排查出的校园安全隐患以及西山区基建科和校安科到校实际查看情况：滇池卫城校区和西南海校区校舍、运动场出现不同程度的墙体开裂、渗水、地面下沉以及新增校门和消防管道年久失修，制定学校零星修缮工作实施方案和概况简介，上报西山区教体局基建科，并经审核同意后按照零星维修工作程序开展零星维修工作：1、滇池卫城校区消防管道改造；2、西南海校区运动场修缮和校舍沉降维修；3、西南海校区校门口防撞柱安装；4、两校区校舍屋顶防水修缮；5、两校区洗手池设施安装。保障校园安全和正常教育教学，杜绝安全隐患。

（二）项目名称：特殊教育补助经费

项目预算绩效目标情况：以教育事业统计报表中特殊教育实际在校学生人数和义务教育学校跟班就读残疾学生人数为依据，按时、足额收支特殊教育学校生均公用经费补助资金。随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效使用，残疾学生入学率确保100%。学校本年实有随班就读残疾学生6人，按照上级文件要求用于学校和残疾学生公用经费开支，按照范围和标准进行审核开支，确保残疾学生得到关爱和保障学校发展。

（三）项目名称：教育教学电子设备采购经费

项目预算绩效目标情况：提高学校教育教学及管理服务的信息化水平，满足师生家长对现代化教育教学的需求。经查看使用和维修情况，学校31间多媒体教室黑板出现技术淘汰或无法维修或维修成本超出原值、被家长投诉等情况，需新购大屏一体机保障教育教学基本要求，保障日常教学需求和中考考点必备设施需求.本年达到满足教育教学管理需求，得到师生家长的一致好评。

（四）项目名称：城乡小学生均公用经费

项目预算绩效目标情况：在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、从2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元，调整为年生均小学650元/人，初中850元/人，寄宿生200元/人。学校实有小学生2458人，按照标准进行测算并经西教体局审核，按照云南省公用经费管理办法及西山区公用经费管理办法执行，用于学校教育教学管理正常运转支出。

（五）项目名称：小学生课后服务保障经费

项目预算绩效目标情况：贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函［2021］28号），《云南省教育厅关于做好“一校一案”全面落实课后服务工作的通知》要求，结合生态学校、综合实践课程实施、校园体育一小时实施等，举办形式多样、丰富多彩的“课后服务”。引入优质第三方项目机构为学生、家长提供服务，服务课程结束后通过教学或成果展示以及纸质资料汇编的方式向学校和家长呈现服务过程和教学成果。按学期开设课后服务活动或项目，追踪问效，实行事前、事中、事后监督管理。满足学校现有小学生2600余人、两个校区三个学段的课后服务实际情况，得到师生家长社会的一致好评。

（六）项目名称：城乡初中生均公用经费

项目预算绩效目标情况：在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。学校本年实有初中生898人，按照云南省和西山区公用经费管理办法执行，保障学校正常运转及教育教学管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池度假区实验学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市滇池度假区实验学校资产总额507.11万元，其中，流动资产57.72万元，固定资产（净值）449.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少107.26万元，其中固定资产（净值）减少107.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市滇池度假区实验学校基本支出5707.34万元，与上年对比增加101.84万元，增加的原因主要是：

1.2022年小学生人数比上年增加200余人，且按照2022年预算小学生生均公用经费标准435.00元/人.年计算后，故2022年小学生生均公用经费比上年增加。

2.按照西山区教体局关于加强学校校园安全管理工作的批复意见，依据学校与保安服务公司签订的《2022年保安服务合同书》，2022年学校滇池卫城和西南海校区增加7名保安，提高了保安服务支付月标准，故2022年保安服务费比上年增加。

3.按照2022年西山区预算编制通知文件精神和要求，2022年学校公用经费部分经费由项目支出预算调整至基本支出预算列支，故2022年保洁服务经费比上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市滇池度假区实验学校项目支出254.80万元，与上年对比减少130.44万元，增加的原因主要是：

1. 按照学校2020年学校工作计划大纲和部门预算编制工作精神从严从紧编报项目预算，大力压减项目支出。2022年学校公用经费部分经费由项目支出预算调整至基本支出预算列支，故2022年项目支出预算比上年减少。

附件4-1

昆明市滇池度假区实验学校2022年城乡小学生公用经费项目

一、项目名称

城乡小学生均公用经费

二、立项依据

为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，按照《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）和《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）文件精神，设立城乡义务教育公用经费补助项目，严格落实城乡义务教育公用经费保障机制，项目单位按照《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》（云财教〔2017〕388号）管理和使用资金。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市滇池度假区实验学校

组织机构代码：12530117799894956C

地址：云南省昆明市红塔东路12号（滇池卫城内）

联系电话：0871-64318630

法人代表：彭玉聪

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：昆明市滇池度假区实验学校是一所由昆明市教育局批准成立、由财政全额拨款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为独立核算的事业法人单位。现有滇池卫城和西南海两个校区，分别位于昆明滇池国家旅游度假区滇池卫城小区内和西南海小区内。截止2021年末实有在职教职工248人，退休教师12人；实有在校学生3613人，其中小学生2688人，中学生925人。全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。根据国家“双减”等政策的要求，结合学校教育实际，解决家长“急难愁盼问题”，减轻学生作业负担，满足学生全面发展，提升教师专业发展，打造学校生态品牌特色。坚持“让学习像呼吸一样自然，让学生成为最好的自己”的育人目标，坚持“引领生态化、携手现代化、追逐国际化”的办学思想，围绕“昆明市领跑、云南省一流、国内外知名”办学目标，努力以生态教育、品质管理、特色发展服务于学生、贡献于社会。

四、项目基本概况

城乡义务教育公用经费项目，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。

五、项目实施内容

城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。城乡生均公用经费项目实施范围为城乡义务教育阶段学校。2022年补助标准为小学每生每年650元，寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费的补助标准。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕71号），我单位本年度预算安排区级城乡小学生均公用经费20.45万元。

七、项目实施计划

根据城乡义务教育阶段公用经费项目实施计划，我单位按照2020-2021年度西山区教育事业统计学生人数，核定城乡义务教育公用经费，严格按照各级资金使用要求管理支付，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目的。

八、项目实施成效

通过建立适应新型城镇化发展要求，按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求，统筹设计城乡一体化的义务教育经费保障机制，增强政策的统一性、协调性和前瞻性。城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，该项目实施以来，有效地保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，推动了义务教育的均衡发展。

九、项目绩效目标表

附件4-2

昆明市滇池度假区实验学校2022年城乡中学生公用经费项目

一、项目名称

城乡小学生均公用经费

二、立项依据

为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，按照《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）和《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）文件精神，设立城乡义务教育公用经费补助项目，严格落实城乡义务教育公用经费保障机制，项目单位按照《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》（云财教〔2017〕388号）管理和使用资金。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市滇池度假区实验学校

组织机构代码：12530117799894956C

地址：云南省昆明市红塔东路12号（滇池卫城内）

联系电话：0871-64318630

法人代表：彭玉聪

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：昆明市滇池度假区实验学校是一所由昆明市教育局批准成立、由财政全额拨款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为独立核算的事业法人单位。现有滇池卫城和西南海两个校区，分别位于昆明滇池国家旅游度假区滇池卫城小区内和西南海小区内。截止2021年末实有在职教职工248人，退休教师12人；实有在校学生3613人，其中小学生2688人，中学生925人。全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。根据国家“双减”等政策的要求，结合学校教育实际，解决家长“急难愁盼问题”，减轻学生作业负担，满足学生全面发展，提升教师专业发展，打造学校生态品牌特色。坚持“让学习像呼吸一样自然，让学生成为最好的自己”的育人目标，坚持“引领生态化、携手现代化、追逐国际化”的办学思想，围绕“昆明市领跑、云南省一流、国内外知名”办学目标，努力以生态教育、品质管理、特色发展服务于学生、贡献于社会。

四、项目基本概况

城乡义务教育公用经费项目，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。

五、项目实施内容

城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。城乡生均公用经费项目实施范围为城乡义务教育阶段学校。2022年补助标准为中学每生每年850元，寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费的补助标准。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕71号），我单位本年度预算安排区级城乡中学生均公用经费9.77万元。

七、项目实施计划

根据城乡义务教育阶段公用经费项目实施计划，我单位按照2020-2021年度西山区教育事业统计学生人数，核定城乡义务教育公用经费，严格按照各级资金使用要求管理支付，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目的。

八、项目实施成效

通过建立适应新型城镇化发展要求，按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求，统筹设计城乡一体化的义务教育经费保障机制，增强政策的统一性、协调性和前瞻性。城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，该项目实施以来，有效地保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，推动了义务教育的均衡发展。

九、项目绩效目标表

附件4-3

昆明市滇池度假区实验学校2022年零星修缮工程专项资金项目

一、项目名称

2022年零星修缮工程专项资金

二、立项依据

依据学校排查出的校园安全隐患以及西山区基建科和校安科到校实际查看情况：滇池卫城校区和西南海校区校舍、运动场出现不同程度的墙体开裂、渗水、地面下沉以及新增校门和消防管道年久失修，制定学校零星修缮工作实施方案和概况简介，上报西山区教体局基建科，并经审核同意后按照零星维修工作程序开展零星维修工作：1、滇池卫城校区消防管道改造；2、西南海校区运动场修缮和校舍沉降维修；3、西南海校区校门口防撞柱安装；4、两校区校舍屋顶防水修缮；5、两校区洗手池设施安装。保障校园安全和正常教育教学，杜绝安全隐患。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市滇池度假区实验学校

组织机构代码：12530117799894956C

地址：云南省昆明市红塔东路12号（滇池卫城内）

联系电话：0871-64318630

法人代表：彭玉聪

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：昆明市滇池度假区实验学校是一所由昆明市教育局批准成立、由财政全额拨款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为独立核算的事业法人单位。现有滇池卫城和西南海两个校区，分别位于昆明滇池国家旅游度假区滇池卫城小区内和西南海小区内。截止2021年末实有在职教职工248人，退休教师12人；实有在校学生3613人，其中小学生2688人，中学生925人。全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。根据国家“双减”等政策的要求，结合学校教育实际，解决家长“急难愁盼问题”，减轻学生作业负担，满足学生全面发展，提升教师专业发展，打造学校生态品牌特色。坚持“让学习像呼吸一样自然，让学生成为最好的自己”的育人目标，坚持“引领生态化、携手现代化、追逐国际化”的办学思想，围绕“昆明市领跑、云南省一流、国内外知名”办学目标，努力以生态教育、品质管理、特色发展服务于学生、贡献于社会。

四、项目基本概况

学校排查出的校园安全隐患以及西山区基建科和校安科到校实际查看情况：滇池卫城校区和西南海校区校舍、运动场出现不同程度的墙体开裂、渗水、地面下沉以及新增校门和消防管道年久失修,急需进行维修安装改造，确保校园安全，保障师生正常教育教学工作，杜绝安全隐患。

五、项目实施内容

依据西山区政府、财政局、教体局及基建科批复意见，学校制定《实施方案》并按照《西山区零星维修管理制度（修订）》开展项目实施工作。依据学校与西山区教育投资有限公司签订的《西山区教育基础设施建设项目建设实施委托代建管理协议》、《设计服务、造价服务、监理服务协议书》等，按照《实施方案》对滇池卫城校区和西南海校区校舍、运动场出现不同程度的墙体开裂、渗水、地面下沉以及新增校门防撞柱和消防管道年久失修,进行维修安装改造，确保校园安全，保障师生正常教育教学工作，杜绝安全隐患。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕71号），我单位本年度预算安排区级城乡零星修缮工程专项资金120.04万元。

七、项目实施计划

由学校生态环境建设中心牵头财务室、安全保卫科、课程管理中心制定《工作实施方案》；由生态环境建设中心负责对接西山区教体局基建科，按照《西山区中小学校、幼儿园校舍零星修缮工程管理制度》工作程序和要求，完成修缮计划上报相关工作，确保按时施工、按时完工；由财务室负责对接西山区教体局计财科、财政局行财科完成资金落实保障工作；由安全保卫科负责巡查施工情况，如发现异常情况及时处理、及时汇报。按照学校与施工方签订的《施工合同》进场施工，并按照合同内容完成，并由学校和第三方审计机构进行竣工验收，确认无误后由学校支付修缮款项。资金支付据实以《合同》为准。

八、项目实施成效

根据度假区社会事务协调办及西山区教体局到校实地查看安全隐患情况，通过维修安装改造1、滇池卫城校区消防管道改造；2、西南海校区运动场修缮和校舍沉降维修；3、西南海校区校门口防撞柱安装；4、两校区校舍屋顶防水修缮；5、两校区洗手池设施安装，并按照上级主管部门关于零星修缮的管理规定开展实施，切实保障师生安全，营造良好校园环境，杜绝安全隐患。

九、项目绩效目标表

附件4-4

昆明市滇池度假区实验学校2022年教育教学电子设备采购经费项目

一、项目名称

教育教学电子设备采购经费

二、立项依据

人工智能、大数据、区块链等技术迅猛发展，将深刻改变人才需求和教育形态。提高教育管理信息化水平，深化教育大数据应用，全面提升教育管理信息化支撑教育业务管理、政务服务、教学管理等工作的能力。充分利用云计算、大数据、人工智能等新技术，完成校园信息化改革发展助力教育教学、管理和服务的不断升级。经查看使用和维修情况，学校31间多媒体教室黑板出现技术淘汰或无法维修或维修成本超出原值、被家长投诉等情况，需新购大屏一体机保障教育教学基本要求，保障日常教学需求和中考考点必备设施需求。提升学校教育信息化水平和教育教学管理水平，得到师生家长一致好评。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市滇池度假区实验学校

组织机构代码：12530117799894956C

地址：云南省昆明市红塔东路12号（滇池卫城内）

联系电话：0871-64318630

法人代表：彭玉聪

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：昆明市滇池度假区实验学校是一所由昆明市教育局批准成立、由财政全额拨款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为独立核算的事业法人单位。现有滇池卫城和西南海两个校区，分别位于昆明滇池国家旅游度假区滇池卫城小区内和西南海小区内。截止2021年末实有在职教职工248人，退休教师12人；实有在校学生3613人，其中小学生2688人，中学生925人。全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。根据国家“双减”等政策的要求，结合学校教育实际，解决家长“急难愁盼问题”，减轻学生作业负担，满足学生全面发展，提升教师专业发展，打造学校生态品牌特色。坚持“让学习像呼吸一样自然，让学生成为最好的自己”的育人目标，坚持“引领生态化、携手现代化、追逐国际化”的办学思想，围绕“昆明市领跑、云南省一流、国内外知名”办学目标，努力以生态教育、品质管理、特色发展服务于学生、贡献于社会。

四、项目基本概况

经查看使用和维修情况，学校31间多媒体教室黑板出现技术淘汰或无法维修或维修成本超出原值、被家长投诉等情况，需新购大屏一体机保障教育教学基本要求；学校广播系统出现故障且维修成本超出原值需要新购重新配备保障日常教学需求和中考考点必备设施需求。

五、项目实施内容

提高学校教育教学及管理服务的信息化水平，满足师生家长对现代化教育教学的需求。经查看使用和维修情况，学校31间多媒体教室黑板出现技术淘汰或无法维修或维修成本超出原值、被家长投诉等情况，新购大屏一体机保障教育教学基本要求，保障日常教学需求和中考考点必备设施需求。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕71号），我单位本年度预算安排区级城乡教育教学电子设备采购经费74.00万元。

七、项目实施计划

依据《中华人民共和国预算法》、《义务教育法》、《中华人民共和国政府采购法》、学校内部控制工作方案等，成立我单位2022年教育教学电子设备采购工作领导小组，领导小组下设办公室于学校品牌创宣中心，办公室主任由马钱敏校长助理担任，负责本次政府采购工作的组织及具体实施。经向云南省政府采购网络系统编报计划，经西山区教体局基建科审批，按照政府采购规范流程开展。采购验收合格后完成费用支付。

八、项目实施成效

提高学校教育教学及管理服务的信息化水平，满足师生家长对现代化教育教学的需求。新购大屏一体机保障教育教学基本要求，保障日常教学需求和中考考点必备设施需求。本年达到满足教育教学管理需求，得到师生家长的一致好评。保障教育教学电子设备正常使用和更新补充，满足师生家长对优质教育教学服务的需要，不断提高教育教学工作效率与质量，搭建教师基础工作平台，提升学校品牌影响力。

九、项目绩效目标表

附件4-5

昆明市滇池度假区实验学校2022年小学生课后服务保障经费项目

一、项目名称

小学生课后服务保障经费

二、立项依据

贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，依据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》、《关于推进昆明市小学生课后服务的工作意见》（昆教体办发〔2019〕237号）和中共昆明市西山区委 西山区人民政府《关于坚持教育优先 深入推进教育强区建设的实施意见》（西发〔2019〕16号）精神，结合学校教育实际，解决家长“急难愁盼问题”，减轻学生过重作业负担，满足学生发展需求，满足学校现有小学生2600余人的课后服务实际情况。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市滇池度假区实验学校

组织机构代码：12530117799894956C

地址：云南省昆明市红塔东路12号（滇池卫城内）

联系电话：0871-64318630

法人代表：彭玉聪

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：昆明市滇池度假区实验学校是一所由昆明市教育局批准成立、由财政全额拨款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为独立核算的事业法人单位。现有滇池卫城和西南海两个校区，分别位于昆明滇池国家旅游度假区滇池卫城小区内和西南海小区内。截止2021年末实有在职教职工248人，退休教师12人；实有在校学生3613人，其中小学生2688人，中学生925人。全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。根据国家“双减”等政策的要求，结合学校教育实际，解决家长“急难愁盼问题”，减轻学生作业负担，满足学生全面发展，提升教师专业发展，打造学校生态品牌特色。坚持“让学习像呼吸一样自然，让学生成为最好的自己”的育人目标，坚持“引领生态化、携手现代化、追逐国际化”的办学思想，围绕“昆明市领跑、云南省一流、国内外知名”办学目标，努力以生态教育、品质管理、特色发展服务于学生、贡献于社会。

四、项目基本概况

依据国务院和省市区关于开展小学生课后服务相关文件精神及要求，按照“满足需求、学生自愿、家长申请、学校服务”的原则，帮助家长破解因上班、务工等不能及时接送学生的难题，进一步增强教育服务能力，学校拓展课后服务内容，在提供课后托管服务的同时开展多样化兴趣活动。

五、项目实施内容

贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函［2021］28号），《云南省教育厅关于做好“一校一案”全面落实课后服务工作的通知》要求，结合生态学校、综合实践课程实施、校园体育一小时实施等，举办形式多样、丰富多彩的“课后服务”。引入优质第三方项目机构为学生、家长提供服务，服务课程结束后通过教学或成果展示以及纸质资料汇编的方式向学校和家长呈现服务过程和教学成果。按学期开设课后服务活动或项目，追踪问效，实行事前、事中、事后监督管理。满足学校现有小学生2600余人、两个校区三个学段的课后服务实际情况。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕71号），我单位本年度预算安排区级城乡小学生课后服务保障经费30.00万元。

七、项目实施计划

根据《昆明市教育体育局 昆明市财政局关于推进昆明市小学生课后服务的工作意见》【昆教体办发﹝2019﹞237号】、《昆明市西山区关于开展小学生课后服务的实施方案》、等有关文件精神和要求，结合学校生态教育实际，满足学生发展需求，特制定《实施方案》，成立学校“课后服务”领导小组，负责“课后服务”的设计、管理、指导及评价工作，下设办公室，负责卫城校区、西南海校区“课后服务”开展、实施、监督管理、经费报销等工作。

八、项目实施成效

通过贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函［2021］28号），《云南省教育厅关于做好“一校一案”全面落实课后服务工作的通知》要求，结合生态学校、综合实践课程实施、校园体育一小时实施等，举办形式多样、丰富多彩的“课后服务”。引入优质第三方项目机构为学生、家长提供服务，服务课程结束后通过教学或成果展示以及纸质资料汇编的方式向学校和家长呈现服务过程和教学成果。按学期开设课后服务活动或项目，追踪问效，实行事前、事中、事后监督管理。满足学校现有小学生2600余人、两个校区三个学段的课后服务实际情况，得到师生家长社会的一致好评。

九、项目绩效目标表

附件4-6

昆明市滇池度假区实验学校2022年特殊教育补助

经费项目

一、项目名称

特殊教育补助经费

二、立项依据

为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，按照《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）和《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）文件精神，设立城乡义务教育公用经费补助项目，严格落实城乡义务教育公用经费保障机制，项目单位按照《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》（云财教〔2017〕388号）管理和使用资金。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市滇池度假区实验学校

组织机构代码：12530117799894956C

地址：云南省昆明市红塔东路12号（滇池卫城内）

联系电话：0871-64318630

法人代表：彭玉聪

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：昆明市滇池度假区实验学校是一所由昆明市教育局批准成立、由财政全额拨款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为独立核算的事业法人单位。现有滇池卫城和西南海两个校区，分别位于昆明滇池国家旅游度假区滇池卫城小区内和西南海小区内。截止2021年末实有在职教职工248人，退休教师12人；实有在校学生3613人，其中小学生2688人，中学生925人。全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。根据国家“双减”等政策的要求，结合学校教育实际，解决家长“急难愁盼问题”，减轻学生作业负担，满足学生全面发展，提升教师专业发展，打造学校生态品牌特色。坚持“让学习像呼吸一样自然，让学生成为最好的自己”的育人目标，坚持“引领生态化、携手现代化、追逐国际化”的办学思想，围绕“昆明市领跑、云南省一流、国内外知名”办学目标，努力以生态教育、品质管理、特色发展服务于学生、贡献于社会。

四、项目基本概况

以教育事业统计报表中特殊教育实际在校学生人数和义务教育学校跟班就读残疾学生人数为依据，特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，按照上级文件要求用于学校和残疾学生公用经费开支，确保残疾学生得到关爱和保障学校发展。

五、项目实施内容

特殊教育补助经费由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和残疾学生得到关爱及学校发展。2022年补助标准为6000元/生.年，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效使用，残疾学生入学率确保100%。学校本年实有随班就读残疾学生6人，按照上级文件要求用于学校和残疾学生公用经费开支，按照范围和标准进行审核开支。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕71号），我单位本年度预算安排区级特殊教育补助经费0.54万元。

七、项目实施计划

以教育事业统计报表中特殊教育实际在校学生人数和义务教育学校跟班就读残疾学生人数为依据，按时、足额收支特殊教育生均公用经费补助资金。随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，按照上级文件要求用于学校和残疾学生公用经费开支，确保残疾学生得到关爱和保障学校发展，残疾学生入学率确保100%。

八、项目实施成效

以教育事业统计报表中特殊教育实际在校学生人数和义务教育学校跟班就读残疾学生人数为依据，按时、足额收支特殊教育学校生均公用经费补助资金。随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效使用，残疾学生入学率确保100%。学校本年实有随班就读残疾学生6人，按照上级文件要求用于学校和残疾学生公用经费开支，按照范围和标准进行审核开支，确保残疾学生得到关爱和保障学校发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136006500111

附件3：2022年部门预算公开情况表20220412125606619