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昆明市西山区第二幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．认真执行党和国家的教育方针、政策，坚持正确的办园方向，制定幼儿园发展目标和措施，并组织实施；

2．以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》为指导，坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿身心和谐发展；

3．面向全体幼儿，探索体育专项教学研究，促进幼儿身体发育。

4．践行“一园一品”的办园理念，激励广大教师工作积极性，提升教学质量；以科学管理促发展，以优质的教育质量，办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：保健室、财务室、教研室、办公室、后勤室、工会。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：昆明市西山区第二幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区第二幼儿园2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    昆明市西山区第二幼儿园2,022年度收入合计9,420,343.24元。其中：财政拨款收入9,420,343.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,084,665.57元，增长13.01%。上级补助收入增加00元，增长00%；事业收入增加0元，增长00%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我园本年度招生人数增加，所需临聘教师增加，新校玩教设备购置、教室物资采购，视频会议系统采购，厨房设备采购等相应增加，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

    昆明市西山区第二幼儿园2022年度支出合计9,362,767.58元。其中：基本支出7,873,452.63元，占总支出的84.09％；项目支出1,489,314.95元，占总支出的15.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,364,392.36元，增长17.06%。其中：基本支出增加751,357.41元，增长10.55%；项目支出增加613,034.95元，增长69.96%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我园本年度招生人数增加，所需临聘教师增加，新校玩教设备购置、教室物资采购，视频会议系统采购，厨房设备采购等相应增加，故本年收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,873,452.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,629,540.78元，占基本支出的71.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,243,911.85元，占基本支出的28.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,489,314.95元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.幼儿园运转补助经费使用1,488,814.95元，主要用于幼儿班级玩教具采买，开展艺术节活动费用、开展冬季运动会费用，水费、电费、更换打印机碳粉、硒鼓、油墨费用，校园文化建设、物业保洁服务等费用,日常设施设备维修维护费用、购买幼儿室内外玩教具费用。

2.学前教育家庭经济困难学生资助中央经费500元，主要用于保障家庭经济困难学生资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出9,362,767.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,084,665.57元，增长13.10%,主要原因是我园本年度招生人数增加，所需临聘教师增加，新校玩教设备购置、教室物资采购，视频会议系统采购，厨房设备采购等相应增加，故本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,794,629.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于保障我园正常运转经费及确保园区教育活动正常开展项目经费；

2.社会保障和就业（类）支出653,889.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于在职人员基本养老保险支出、职业年金缴费支出及退休人员生活补助；

3.卫生健康（类）支出408,093.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于保障单位在职人员医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出506,155.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算比上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算比上年增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等为我园2022年未购置公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因为我园2022年未发生国内接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第二幼儿园2022年机关运行经费支0元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区第二幼儿园资产总额4,722,305.81元，其中，流动资产815,921.54元，固定资产3,715,357.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产191,026.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,014,805.81元，其中固定资产增加646,857元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区第二幼儿园2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136001001111

昆明市西山区第二幼儿园 2022年度部门决算公开表样(2)20231030085910419