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昆明市第十八幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市第十八幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市第十八幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市第十八幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第十八幼儿园宗旨：实施学龄前幼儿保育和教育，促进基础教育发展。

昆明市第十八幼儿园业务范围：学龄前幼儿保育教育和相关社会服务。

主要职责任务：

1、认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等党和国家的教育方针政策、法律法规。坚持正确的办园方向，制订幼儿园发展的目标和措施，并组织实施。

2、贯彻执行国家幼儿园课程标准，坚持保育与教育相结合，遵循幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3、面向全体幼儿，尊重和爱护幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，培养诚实、自信、好问、友爱、正直、勇敢、礼貌、守纪等良好的品德行为和习惯以及活泼、开朗的性格，杜绝有损幼儿身心健康的行为。

4、严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度，制定科学合理的幼儿一日生活作息制度，提供合理膳食，建立幼儿健康检查、卫生消毒、病儿隔离、房屋、设备、消防、交通等安全防护和检查制度，建立食品、药物等管理制度和幼儿接送制度，加强安全教育，健全应急机制，切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，确保师生在园安全。

5、负责本园保育教育的组织、管理、检查、评价等教学管理工作，组织开展教学研究和深化课程改革，加强探索办园规律，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，不断提升保教质量和管理水平。加强与小学的联系和配合，注重两个阶段教育的相互衔接。

6、负责教职工的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，加强园班子和职工队伍建设，维护教职工的正当权益。负责园舍、设备和经费管理等后勤服务保障工作。

7、密切与家长和社区的联系，负责向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长和社区支持。

8、承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、保健室、总务室。所属单位0个。

    1.办公室

    职责：负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、档案等工作；负责组织、人事、编制、宣传、离退人员管理等工作；承担综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；承办园领导交办的其他事项。

2.教研室

职责：协助园长认真贯彻、落实、执行园务工作计划，定期检查教师教案、听课、教研等各种学习笔记和测查教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。指导和审查各班学期、教研、保育工作计划，坚持入班听课。组织协调各部门的综合性工作。整理教育资料、保育工作档案及其它文书档案档案。协助园长制定幼儿园工作计划，并进行工作总结。

3.保健室
    职责：负责落实各项卫生保健制度及卫生保健工作计划，每周制订科学合理的代量食谱，并于周一8：00前公布，定期进行营养测算，保证幼儿各种营养平衡。检查并督促食堂饮食卫生工作执行情况，加强对各部门人员卫生保健工作情况的检查与指导，对发现的问题及时汇报，提出改进意见。每月定期宣传科学育儿知识，按时组织有关人员学习卫生保健和食品安全方面的知识。正确处理幼儿常见病，做好意外事故的急救，负责护送发生意外的儿童去医院。按时完成市托幼机构保健培训教材中所规定的各项工作内容。

4.总务室

职责：制订和实施后勤工作计划，负责幼儿膳食、财务、后勤保障和资产管理及安全保卫等项工作。负责搞好物资供应、卫生消毒、绿化美化、水电管理与维修工作，保证教育教学工作顺利开展。承办园领导交办的其他事项。

（三）重点工作概述

1、加强教师队伍建设：努力加强师资队伍建设，探索在教育实践中促进教师专业化成长的方式与策略，引领不同层次的教师跨入实现自我发展、自我创新。着重抓好指导新教师顺利过渡适应期和青年教师的专业发展工作。

2、落实班级精细管理：本年将对班级管理的重点将放在 “精细化”方面：其一，就是要追求精，也就是要把班级管理工作放在十分重要的位置。根据实际情况，把每一时期的班级工作重点明确一下，也就是说工作中主要要完成的工作有哪些，从而保证管理有了成效；其二，就是指细，也就是要把幼儿班级管理的工作进一步细化，如建立一套可实施的，完整的幼儿班级规章制度，从而保证所有的事情都有章可循；其三，就是化，也就是要以制度的形式，落实班级管理的各项事务，从而保证幼儿遵守这一制度变成一种行为习惯。

3、完善校园文化建设：本年度将在不断扩充幼儿游戏活动场地的同时，还将不断丰富校园文化建设，在整合幼儿园课程特色和园所文化的基础上，拟定以鲁迅先生“植根于爱”的教育思想作为办园宗旨，以“爱—序—习—和”为办园理念，以民族团结教育为办园方向，以儿童文学欣赏教育为办园特色，以习近平主席提出的“四有教师”为团队建设目标。围绕上述校园文化体系，将对幼儿园的软环境做整体规划和重新布置，扎实体现“环境为教育服务”这一理念。

4、加大园所宣传力度：本年度将丰富面对家长开放的途径和内容，要求每一位教师每周在家长群里发2个孩子在园参加各种活动的视频，同时针对防疫期间家长不能进入园所，无法看到“家长园地”的内容，教师把教学进度、教学内容、一周食谱等内容及时发送至家长群，最大程度呈现幼儿在园的方方面面，让家长更加真实地了解孩子在园的生活学习情况。同时将加强信息宣传工作，畅通宣传途径，成立以园长为组长的宣传小组，采集、撰写行政、党建、班组、亲子等多种形式的活动信息，在幼儿园公众号上积极发布，同时积极投稿各级媒体，保证活动简讯数量和质量都能递增，并做好资料汇编工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有33人，其中： 财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1025.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1025.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了99.93万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出以及公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1025.84万元，其中:本年收入1025.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了99.93万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出以及公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1025.84万元。财政拨款安排支出 1025.84万元，其中：基本支出900.4万元，与上年对比人员经费增加了31.54万元，主要原因是人员工资上浮、社会保障和就业支出以及公积金等缴费基数增加、外聘人员（合同制教师和安保人员）增加等；项目支出125.44万元，与上年对比增加了21.83万元，主要原因是是增加安保器材和防疫、防护卫生装备及器具、增加幼儿游戏柜类等各种费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2050201，主要用于支付人员经费金额为790.67万元。

   2080505，主要用于支付机关事业单位基本养老保险支出金额为53.79万元。

   2080599，主要用于支付退休人员生活补助金额为57.12万元。

   2101102，主要用于支付事业单位医疗金额为33.2万元。

   2101103，主要用于支付公务员医疗补助金额为27.79万元。

   2101199，主要用于支付其他行政事业单位医疗金额为2.28万元。

   2210201，主要用于支付住房公积金金额为60.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出900.4万元，项目支出125.44万元）。301用于工资福利支出698.98万元（其中基本支出698.98万元，项目支出0万元）；302用于商品和服务支出240.36（其中基本支出144.31万元，项目支出96.05万元）；303用于对个人和家庭的补助57.12万元，全部属于于基本支出；309主要用于资本性支出（基本建设）29.39万元，全部属于项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市第十八幼儿园2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市第十八幼儿园2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第十八幼儿园2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市第十八幼儿园2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额29.39万元，其中：政府采购货物预算29.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十八幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十八幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第十八幼儿园2022年与上年一致无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

昆明市第十八幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第十八幼儿园2022年与上年一致无公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十八幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平 。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建市级文明单位工作和创建“四星级”党支部。关注幼儿身心和谐发展，开展“六一”节庆祝活动、幼儿冬季运动会活动。强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。优化服务，做好家长工作。严格执行政府会计制度和西山区教育体育局相关规定，使每一笔的财政拨款资金使用合理、合法、合规。坚持教育优先发展战略，以依法治教为保障，以德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，促进我园的教育和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十八幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市第十八幼儿园资产总额209.98万元，其中，流动资产109.82万元，固定资产99.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.3万元，其中固定资产增加32.3万元。处置房屋建筑物1796.17平方米，账面原值183.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市第十八幼儿园基本支出900.4万元，与上年对比增加了99.93万元，增加的原因主要是：

1.人员工资上浮、社会保障和就业支出以及公积金等缴费基数增加等。

2.、外聘人员（合同制教师和安保人员）增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市第十八幼儿园项目支出125.44万元，与上年对比增加了21.83万元，增加的原因主要是：

1.增加了安保器材和防疫防护卫生装备及器具。

2.增加了幼儿日常生活游戏柜类。

昆明市第十八幼儿园

2022年幼儿园运转补助经费项目

一、项目名称

幼儿园运转补助经费

二、立项依据

以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为依据，不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建市级文明单位工作和创建“四星级”党支部、民族团结进步示范学校，关注幼儿身心和谐发展，强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质，优化服务，做好家长工作。严格执行政府会计制度和西山区教育体育局相关规定，使每一笔财政拨款资金使用合理、合法、合规，促进我园的教育和谐发展。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市第十八幼儿园

组织机构代码：12530112431380834L

地址：永昌南区采莲路永和东路2号 联系电话：64169594

法人代表：纳瑞芬

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：昆明市第十八幼儿园为昆明市西山区教育体育局主办的一所全日制公办幼儿园。幼儿园位于昆明市西山区永昌街道永昌南区采莲路永和东路002号，编制数34人。2021年12月幼儿园在职在编实有人数33人，其中：财政全供养33人，退休人员28人。

合同制教师9人，安保人员6人，临时用工8人。

幼儿园办有9个教学班，招收幼儿349名。是云南省一级一等幼儿园，幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

四、项目基本概况

幼儿园运转补助经费项目，按照幼儿园保教费收费来确定幼儿园补助运转经费。运转经费主要用于日常办公费和邮电水电费以及维修维护费和临时用工人员工资及保险、委托业务费、专用设备购置费等。

五、项目实施内容

幼儿园运转补助经费补助资金是按照幼儿保教费收费来确定幼儿园补助运转经费。用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、水电、邮电，教学设备、幼儿活动器材及图书资料等购置，临时用工人员工资和保险，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕17号），我单位本年度预算安排幼儿园运转补助经费125.44万元。

七、项目实施计划

根据幼儿园运转补助经费项目实施计划，我单位按照2020-2021年度西山区教育事业统计幼儿人数，核定幼儿园运转补助经费，严格按照各级资金使用要求管理支付，保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目的。

八、项目实施成效

通过建立适应新型城镇化发展要求，按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求，增强政策的统一性、协调性和前瞻性。幼儿园运转补助经费补助资金由财政拨款（非税收入），该项目实施以来，有效地保障了幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，推动了学前教育的均衡发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136000800111

附件3：2022年部门预算公开情况表（昆明市第十八幼儿园）20220221105818527