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附件2

昆明市西山区第五幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区第五幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区第五幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区第五幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区第五幼儿园是西山区教育体育局直属的一所公立幼儿园，于2021年9月开园，其主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育，解决家长的后顾之忧。幼儿园位于西山区海口街道办事处里仁社区里仁大村，由原海口新华中心学校里仁分校改建而成，总占地面积为3438.71平方米，建筑面积为2160.76平方米，绿化面积为962.6平方米。办学规模为6个班，最大限度可容纳9个班级，可解决200多个家庭入园问题。我园坚持以《规程》《纲要》《指南》精神为指导，本着“让乡村孩子能够享受到优质教育资源”的初心，朝着让“孩子开心，家长放心，教师安心”的目标迈进，牢记“一切为了孩子的健康成长”的办园宗旨，让昆明市西山区第五幼儿园成为孩子们快乐成长的乐园。努力“让美好的一天从这里开始，让美好的人生从这里启航，让美好的童年在这里度过，让美好的品德在这里习得”的愿景得以实现，以办好优质学前教育的方式，更好地服务家长，服务社会，解决家长们的实际困难。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政组、后勤组、教研组。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区第五幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 198.1万元，其中：一般公共预算财政拨款198.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

由于我部门为2021年新建幼儿园，因此无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 198.1万元，其中:本年收入198.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

由于我部门为2021年新建幼儿园，因此无上年数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 198.1万元。财政拨款安排支出 198.1万元，其中：基本支出139.3万元；项目支出58.8万元。由于我部门为2021年新建幼儿园，因此无上年数据对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，182.9万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，4.9万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，3万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，1.4万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，0.1万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，5.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出65.3万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出132.8万元，其中基本支出74万元，项目支出58.8万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第五幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第五幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是与上年持平无变化。  

（二）公务接待费

昆明市西山区第五幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第五幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因主要是与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

幼儿园运转补助经费由区级财政承担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：办公费、教师培训、邮电、水电、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第五幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区第五幼儿园资产总额319.98万元，其中，流动资产204.81万元，固定资产114.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元。由于我部门为2021年新建幼儿园，因此无上年数据进行对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区第五幼儿园基本支出139.3万元，由于我部门为2021年新建幼儿园，因此无上年数据对比。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区第五幼儿园项目支出58.8万元，由于我部门为2021年新建幼儿园，因此无上年数据对比。

附件4

昆明市西山区第五幼儿园2022年幼儿园运转补助经费项目

一、项目名称

幼儿园运转补助经费

二、立项依据

为提高资金使用效率，根据云财库〔2019〕33号文件内容“行政事业单位需按基本支出和项目支出编制预算，其中基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，项目支出是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出；我园把生均公用经费用于支付水、电、采购办公用品、电话费等，在项目预算安排教师培训费、自聘教职工工资，维修费、聘任制教师工资等。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区第五幼儿园

组织机构代码：12530112MB1G591562

地址：昆明市西山区海口街道里仁社区里仁大村

联系电话：0871-68588325

法人代表：陈丽琼

经费来源：区级财政预算

单位概况：昆明市西山区第五幼儿园是西山区教育体育局直属的一所公立幼儿园，于2021年9月开园，其主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育，解决家长的后顾之忧。幼儿园位于西山区海口街道办事处里仁社区里仁大村，由原海口新华中心学校里仁分校改建而成，总占地面积为3438.71平方米，建筑面积为2160.76平方米，绿化面积为962.6平方米。办学规模为6个班，最大限度可容纳9个班级，可解决200多个家庭入园问题。

我园坚持以《规程》《纲要》《指南》精神为指导，本着“让乡村孩子能够享受到优质教育资源”的初心，朝着让“孩子开心，家长放心，教师安心”的目标迈进，牢记“一切为了孩子的健康成长”的办园宗旨，让昆明市西山区第五幼儿园成为孩子们快乐成长的乐园。努力“让美好的一天从这里开始，让美好的人生从这里启航，让美好的童年在这里度过，让美好的品德在这里习得”的愿景得以实现，以办好优质学前教育的方式，更好地服务家长，服务社会，解决家长们的实际困难。

四、项目基本概况

我园现有6名自聘人员，工资及保险由我园自行承担，需要做在项目预算里面；此外我园还需要承担教师培训、聘任制教师工资、办公用品购置费、幼儿活动费、水电费、邮电费、维修费等等,以保证幼儿园正常运转。

五、项目实施内容

幼儿园运转补助经费由区级财政承担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：办公费、教师培训、邮电、水电、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

六、资金安排情况

七、项目实施计划

该项目于2022年1月1日开始执行，经费支出进度目标分别为使用3月达20%、6月达60%、7月达67%、10月达90%、11月达100%。我单位严格按照各级资金使用要求管理支付，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目的。

八、项目实施成效

昆明市西山区第五幼儿园坚持以科学发展观统领幼儿园的各项工作，树立以人为本的教育思想，以建设一支爱岗敬业、师德高尚、业务精良的教职工队伍为根本，坚持质量立园，建构良好的育人环境，全面提高保教质量，坚持不断地改善办园条件、优化育人环境。该项目实施以来，有效地保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，推动学前教育均衡发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136006900111

2022年部门预算公开情况表20220223105853928