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附件2

昆明市第十七幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市第十七幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市第十七幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市第十七幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化教育改革，强化内部管理，制订幼儿园发展规划与目标，加强师德教育，树立正确的教育思想，倡导良好的园风、教风。做好教育教学、卫生保健、安全保卫工作，对学龄前儿童实行保育和教育结合的教育，促进其德、智、体、美、劳全面发展，同时与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，为幼儿创设良好的生活、游戏环境，促进其身心和谐发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办、教研室、后勤部、财务部，所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面组织幼儿园日常教育教学及管理工作。根据学龄前儿童身心发展特点，实施保育与教育相结合、游戏为主要手段的教育，创设适宜幼儿身心和谐发展的教育环境，将德育教育放在首位，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

制定幼儿园发展规划与目标，领导教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作，把德育工作放在首位，注重教职工思想政治工作、专业业务学习的开展，按计划严格认真组织与实施，不断提高教职员工为人师表、教书育人、服务育人的意识与能力。全面做好学校、社会、家庭三结合教育，促进幼儿园不断提升教育教学质量、扩大社会效益，牢固树立品牌效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市第十七幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中：离休0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 990.57万元，其中：一般公共预算财政拨款990.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加155.61万元，主要原因分析是外聘人员的增加。随着幼儿园被评为云南省一级一等示范幼儿园后，办园规模不断扩大，班额逐年增加，幼儿入园人数不断扩大。在这样的情况下，核定的教师编制数远远不能满足幼儿园发展需要，所以我园只能不断招聘具有教师资格的人员作为教师进行使用，以保证幼儿园正常教学秩序。因此经费增加，增加经费多为支付聘用人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 990.57万元，其中:本年收入990.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加155.61万元，主要原因分析是外聘人员的增加。随着幼儿园被评为云南省一级一等示范幼儿园后，办园规模不断扩大，班额逐年增加，幼儿入园人数不断扩大。在这样的情况下，核定的教师编制数远远不能满足幼儿园发展需要，所以我园只能不断招聘具有教师资格的人员作为教师进行使用，以保证幼儿园正常教学秩序。因此经费增加，增加经费多为支付聘用人员工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 990.57万元。财政拨款安排支出 990.57万元，其中：基本支出828.85万元，与上年对比增加94.51万元，主要原因分析外聘人员的增加，随着幼儿园的发展，我园规模不断扩大，所需经费增多，班额也在不断增加，我园在职教职工人数配比幼儿人数为1:7，为了幼儿园的教育教学正常开展，我园按配比要求招聘相应的教育教学人员，所以外聘人员工资总量增加；项目支出161.72万元，与上年对比增加61.1万元，主要原因分析外聘人员的增加，随着幼儿园的发展，我园规模不断扩大，所需经费增多，班额也在不断增加，我园在职教职工人数配比幼儿人数较低，为了幼儿园的教育教学正常开展，我园按配比要求招聘相应的教育教学人员，所以外聘人员工资总量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，798.20万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，42.38万元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出51万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，26.16万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，23.23万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，1.90万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，47.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出553.29万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出374.22万元，其中基本支出224.56万元，项目支出149.66万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助51万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出12.06万元，其中基本支出0万元，项目支出12.06万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额34.77万元，其中：政府采购货物预算9.83万元、政府采购服务预算24.94万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十七幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十七幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市第十七幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十七幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

幼儿园运转补助经费用于改善和提高教育教学条件和质量，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。优化教师队伍，提高办园水平，统筹规划，突出重点，因地制宜，循序渐进，着力提高资金使用绩效，全面改善幼儿园基本办园条件，整体提升我园发展水平。确保我园教学及师幼工作生活实际需要及保教工作的顺利开展，全面提高我园办学水平和办学效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十七幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市第十七幼儿园资产总额191.40万元，其中，流动资产26.78万元，固定资产157.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.21万元，其中固定资产减少29.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市第十七幼儿园基本支出828.85万元，与上年对比增加94.51万元，增加的原因主要是：

1.随幼儿园不断发展，办园规模不断扩大，班额逐年增加，截止2021年12月，教学班级为17个班，在班级基础生活设施设备配备、教育教学条件提供方面都需要经费的不断投入。

2.幼儿入园人数的不断增加，原有的教职工编制数已经远远不能满足幼儿园教育秩序的正常运行，幼儿园只能自行招聘具有上岗资格的人员到园工作，因此，在人员工资支出方面总量增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市第十七幼儿园项目支出161.72万元，与上年对比增加61.1万元，增加的原因主要是：

1.随幼儿园不断发展，办园规模不断扩大，班额逐年增加，截止2021年12月，教学班级为17个班，在班级基础生活设施设备配备、教育教学条件提供方面都需要经费的不断投入。

2.幼儿入园人数的不断增加，原有的教职工编制数已经远远不能满足幼儿园教育秩序的正常运行，幼儿园只能自行招聘具有上岗资格的人员到园工作，因此，在人员工资支出方面总量增加。

附件4

昆明市第十七幼儿园2022年幼儿园运转补助经费项目

一、项目名称

幼儿园运转补助经费

二、立项依据

为加强幼儿园运转补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育发展，依据《中华人民共和国预算法》、《西山区公办学校经费管理暂行规定》、学前教育办学标准、西山区教育体育局有关文件要求，以实现教育公平为目标，逐步改善办园条件，优化教师队伍，提高办园水平，加大资金投入力度，统筹规划，突出重点，因地制宜，循序渐进，着力提高资金使用绩效，全面改善幼儿园基本办园条件，整体提升我园发展水平。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市第十七幼儿园

组织机构代码：43138080XY

地址：昆明市西山区年华街凤凰御景花园

联系电话：0871-64144261

法人代表：张燕

经费来源：财政拨款

单位概况：

昆明市第十七幼儿园建于1991年，原园址位于昆明市永昌小区，1999年评定为云南省一级二等示范幼儿园。2018年8月，昆明市第十七幼儿园整体搬迁至凤凰御景小区。

幼儿园占地面积7039.63平方米，建筑面积5346.14平方米，办园规模18个班级，专任教师学历达标率为100%。

整体搬迁后，我园办园规模不断扩大，办园条件不断完善, 办园质量不断提升, 办园效益不断凸现。2019年评定为云南省一级一等示范幼儿园。2020年评定为云南省现代示范幼儿园。

近年来，幼儿园先后被授予 “云南省文明学校”，昆明市“花园式单位”，昆明市“文明单位”，昆明市“卫生红旗单位”， “昆明市文明校园”， 昆明市“绿色学校”，昆明市“园林单位”及“爱卫先进单位”等称号，昆明市人民政府督导办公室考核幼儿园为“优秀甲等。

四、项目基本概况

幼儿园运转补助经费由上一年度上缴财政保教经费进行核定，用于改善和提高教育教学条件和质量，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。优化教师队伍，提高办园水平，统筹规划，突出重点，因地制宜，循序渐进，着力提高资金使用绩效，全面改善幼儿园基本办园条件，整体提升我园发展水平。确保我园教学及师幼工作生活实际需要及保教工作的顺利开展，全面提高我园办学水平和办学效益。

五、项目实施内容

幼儿园运转补助经费由地方财政拨付，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，外聘教职工工资发放，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于基本建设投资、股权投资、偿还债务等方面的支出。幼儿园运转补助经费项目实施范围为幼儿园。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕16号），我单位本年度预算安排幼儿园运转补助经费161.72万元。

七、项目实施计划

幼儿园运转补助经费项目实施计划，我单位按照2021年度上缴保教费金额数，核定幼儿园运转补助经费，严格按照各级资金使用要求管理支付，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目的。

八、项目实施成效

通过建立适应新型城镇化发展要求，按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求，统筹设计幼儿园教育经费保障机制，增强政策的统一性、协调性和前瞻性。该项目实施以来，有效地保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，推动了义务教育的均衡发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136000700111

昆明市第十七幼儿园2022年部门预算公开情况表20220221030934127