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附件2

昆明市西山区马街大渔中心学校2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区马街大渔中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区马街大渔中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区马街大渔中心学校2022年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马街大渔中心成立于2016年1月1日，现共有105个编制教师。参照区政府批准的"三定"方案，学校负责大渔、张峰、德缘、西丽园等社区和十五个住宅小区的小学6年义务教育，教学效果取得了家长的一致好评。学校始终秉承"一切为了学生，办人民满意的教育"的教育理念，按要求实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校体现"以人为本、赏识师生、分层发展、人人成功"的办学理念，建设了一支师德高尚、业务精良的教师队伍，包括省、市、区各级各类学科带头人、骨干教师，促进了学校品位、社会声誉的全方位提升。我校全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教依法治学；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观、价值观；遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学，承办上级教育行政部门交办的其他事项。

     （二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室，所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

学校长期坚持抓好学生的规则意识教育和行为习惯养成，落实立德树人的根本任务。学校力争把每一个学生培养成志向高远、品德高尚的现代文明小公民。学校坚持每个学期开展“青蓝工程”、“名师引领工程”，在 “老带青”、“引进来”、“走出去”的理念引领下学校教师队伍不断壮大，教师素养不断提升，教育教学质量也逐年稳步上升，得到了各级部门和家长的认可。学校遵循儿童身心发展规律，注重学生全面发展，在严格完整落实国家课程标准的同时也挖掘资源构建学校特色课程体系。扎染、机器人、啦啦操、篮球、舞蹈等丰富多彩的特色课程开展让每一位大渔学子得到德、智、体、美、劳、全面发展。

学校每年组织开展科技活动、艺术节活动、体育节活动等素质教育活动。艺术类活动参加各级各类展演、竞赛均获佳绩：在参加西山区组织的各项文艺比赛中，我校舞蹈队和合唱队成绩优异，其中在2014年参加昆明市第二十五届学生艺术节舞蹈比赛、2017年参加昆明市二十八届学生艺术节群舞比赛均获二等奖；学校合唱队在2018年5月参加西山区第二十九届中小学生艺术节获得区级一等奖。学校属于田径、篮球网点学校，每年组织参加区运动会。我校女子篮球队也在历届比赛中取得优异成绩，尤其是在2017年取得了西山区第一名的好成绩；我校田径队参加西山区中小学生运动会，成绩均名列前茅，每年都能向区代表队输送参赛队员。且连续多年荣获体育道德风尚奖，取得了运动成绩和精神文明双丰收。科技活动是我校的亮点，每年组织参加科技创新大赛、科普宣传活动成绩斐然：2019年3月参加云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛获得创意项目云南省一等，VEX项目获得云南省二等奖奖，其中创意项目于同年8月代表云南省参加在重庆举办的中国青少年机器人竞赛获得全国一等奖，本次获得的全国一等奖是云南省在中国青少年机器人竞赛中创意项目中获得的最高奖项，是云南省学生机器人比赛在成绩上的突破。
   一直以来学校全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育。展望未来，学校将洗尽铅华，追求真纯的教育，用心用情育一条条小鱼健康快乐游向大世界！

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区马街大渔中心学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制 0人，事业编制105人。在职实有104人，其中：财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 74人，其中：离休 0人，退休 74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2642.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2642.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了148.59万元，主要原因是人员工资调整和教育经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2642.27万元，其中:本年收入2642.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2642.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了148.59万元，主要原因是人员工资调整和教育经费增加。

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 2642.27万元。财政拨款安排支出 2642.27万元，其中：基本支出2624.92万元，与上年对比增加了131.25万元，主要原因是人员工资调整和教育经费增加，项目支出17.35万元，与上年对比资金不变，主要原因是区级资金教育支出没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，0万元。

2050202，主要用于小学教育支出，1926.87万元

2050203，主要用于初中教育支出，0万元。

2050204，主要用于高中教育支出，0万元。

2050302，主要用于中等职业教育支出，0万元。

2050701，主要用于特殊学校教育支出，2.37万元。

2050801，主要用于教师进修、师资培训支出，0万元。

2050999，主要用于其他教育费附加安排的支出，0万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，169.52万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，104.64万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，94.29万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，7.72万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，185.89万元。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出2144.97万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出323.93万元，其中基本支出323.93万元，项目支出0万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助156.02万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区马街大渔中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区马街大渔中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区马街大渔中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区马街大渔中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

城乡小学生均公用经费16.42万元，属于区级城乡小学公用经费。

2022年城乡小学义务教育学校专项公用经费用于推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。深化教育改革，改善中小学校办学条件，促进全中心教育事业蓬勃发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

 5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区马街大渔中心学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区马街大渔中心学校资产总额2846.41万元，其中，流动资产70.64万元，固定资产2317.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产458.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区马街大渔中心学校基本支出2624.92万元，与上年对比增加131.25万元，增加的原因主要是：

1、人员工资调整和教育经费增加    。

2、退休人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区马街大渔中心学校部门项目支出17.35万元，与上年对比不变。

附件4

昆明市西山区马街大渔中心学校2022年城乡义务教育学校专项公用经费、特殊教育补助经费项目

一、项目名称

2022年城乡义务教育学校专项公用经费

二、立项依据

为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，按照《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）和《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）文件精神，设立城乡义务教育公用经费补助项目，严格落实城乡义务教育公用经费保障机制，项目单位按照《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》（云财教〔2017〕388号）管理和使用资金。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区马街大渔中心学校

组织机构代码：125301127846303335

地址：云南省昆明市西山区马街苏南路145号

联系电话：6824476

法人代表：谢志鹏

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：马街大渔中心成立于2016年1月1日，现共有105个编制教师。参照区政府批准的"三定"方案，学校负责大渔、张峰、德缘、西丽园等社区和十五个住宅小区的小学6年义务教育，教学效果取得了家长的一致好评。学校始终秉承"一切为了学生，办人民满意的教育"的教育理念，按要求实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校体现"以人为本、赏识师生、分层发展、人人成功"的办学理念，建设了一支师德高尚、业务精良的教师队伍，包括省、市、区各级各类学科带头人、骨干教师，促进了学校品位、社会声誉的全方位提升。我校全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教依法治学；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观、价值观；遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学，承办上级教育行政部门交办的其他事项。

四、项目基本概况

为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定。

五、项目实施内容

1.对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典的补助标准由国家统一制定，所需资金由中央财政全额承担。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准。

2.对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定。为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定。2022年补助标准为小学每生每年650元（初中每生每年850元），寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费的补助标准。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》，我单位本年度预算安排区级城乡小学生均公用经费16.42万元。

七、项目实施计划

根据城乡义务教育阶段公用经费项目实施计划，昆明市西山区马街大渔中心学校按照2020-2021年度西山区教育事业统计学生人数，核定城乡义务教育公用经费，严格按照各级资金使用要求管理支付，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目的。

3月31日：累计支出进度不低于20%；

4月30日：累计支出进度不低于35%；

5月31日：累计支出进度不低于50%；

6月30日：累计支出进度不低于60%；

7月31日：累计支出进度不低于67%；

8月31日：累计支出进度不低于74%；

9月30日：累计执行进度不低于80%；

10月31日：累计执行进度不低于90%；

11月30日：累计执行进度达到100%。

八、项目实施成效

我校主要涉及9年义务教育小学6年义务教育阶段，该项目实施以来，有效地保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，推动了义务教育的均衡发展。做到区域内义务教育入学达到100%，毕业率100%，无中途退学，休学，离校情况发生，完成6年小学义务教育教学工作，履行学校的本职工作，加强校园文化建设，加强对外交流活动，加强学生课余实践活动。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136003100111

附件3：昆明市西山区马街大渔中心学校2022年部门预算公开情况表20220222020858247