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附件2

昆明市西山区招生考试中心2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区招生考试中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区招生考试中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区招生考试中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市西山区机构编制办公室关于规范区教育局所属部分事业单位设置的通知》西编【2014】4号文件批准，2016年5月28日成立了昆明市昆明市西山区招生考试中心，核定编制9人。主要工作职责：负责组织、管理全区研究生、高考、中考、学业水平考试、成人学校的招生考试工作，组织、管理全区自学考试、教师资格考试以及社会考试工作。

（二）机构设置情况

我中心共设置3个内设机构，包括：考务办公室，行政办公室，党支部。所属单位0个，我中心无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年组织完成52159科次的高中学业文化课水平考试、6991人的初中学业水平体育学科考试，2974人专升本考试，14765人的初中学业水平文化课考试；组织完成4707人的高考报名、体检、组织考试、填报志愿、征集志愿工作及11591人次的高考英语听力、口语考试；昆明市第二批事业单位公开招聘笔试6000人，西山区教体局下属事业单位2021年公开招聘聘任制教师考试笔试10260人，4556人15859科次的自学考试、2206人的全国成人高考、13853人25568科次的中小学教师资格证考试和云南省录用公务员7080人考试，4448人的硕士学位研究生招生考试工作。2022年我中心重点项目为西山区承办考试专项经费，该项目经费是用于组织、管理西山区全区研究生、高考、中考、学业水平考试、成人高考等招生考试工作，以及全区自学考试、教师资格考试以及其他社会考试工作。

二、预算单位基本情况

我中心编制2022年部门预算单位共1个，昆明市西山区招生考试中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入500.85万元，其中：一般公共预算财政拨款500.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加41.5万元，主要原因2022年西山区考生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入500.85元，其中:本年收入500.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加41.5万元，主要原因2022年西山区考生人数增加。

四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出500.85万元。财政拨款安排支出 500.85万元，其中：基本支出178.88万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因是考试办公支出增加；项目支出321.97万元，与上年对比增加41万元，主要原因是2022年西山区考生人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801，主要用于教师进修、师资培训支出，460.78万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，13.04万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，8.05万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，3.64万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，0.3万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，15.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出165.40万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出319.75万元，其中基本支出13.48万元，项目支出306.27万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助0万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出15.7万元，其中基本支出0万元，项目支出15.7万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.67万元，其中：政府采购货物5个预算11.67万元、政府采购服务0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区招生考试中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区招生考试中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是严格按照厉行节约的要求，压缩因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昆明市西山区招生考试中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区招生考试中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因主要是我中心无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

截止2021年12月31日，2021年西山区承办考试经费执行进度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区招生考试中心2022年机关运行经费安排0万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区招生考试中心资产总额71.51万元，其中，流动资产42.11万元，固定资产28.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.67万元，其中固定资产增加11.67万元。报废报损资产7项，账面原值5.03万元，实现资产处置收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区招生考试中心基本支出178.88万元，与上年对比减少1.7万元，减少的原因主要是：

1.人员减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区招生考试中心项目支出321.97万元，与上年对比增加41万元，增加的原因主要是：

1.2022年西山区考生人数增加

2.2022年西山区考试考务费支出增加

附件4

昆明市西山区招生考试中心2022年昆明市西山区招生考试中心项目

一、项目名称

西山区承办考试专项经费

二、立项依据

云财非税【2016】91号

三、项目实施单位

单位名称：昆明市昆明市西山区招生考试中心

组织机构代码：12530112MB0U57565E

地址：昆明市西山区昌源南路95号（昆明市西山区职业高级中学内）

联系电话：68233646

法人代表：周金林

经费来源：全额财政拨款

单位概况：根据《中共昆明市西山区机构编制办公室关于规范区教育局所属部分事业单位设置的通知》（西编委〔2014〕4 号）精神，设立昆明市昆明市西山区招生考试中心，为昆明市西山区教育局直属公益一类财政全额拨款事业单位。昆明市昆明市西山区招生考试中心事业编制9名。

四、项目基本概况

根据昆财非税【2017】3号昆明市财政局转发省财政厅云财非税【2016】91号云南省财政厅中国人民银行昆明中心支行关于印发《云南省非税收入缴库管理规定》的通知，为进一步规范非税收入收缴管理工作，优化收缴流程，确保非税收入资金安全，及时，足额解缴，明确规定了非税收入纳入预算管理。我中心考试报名费属于非税收入，在纳入预算管理前进行专户管理，

五、项目实施内容

西山区承办考试专项经费项目是用于西山区全区组织、管理研究生、高考、中考、学业水平考试、成人高考等招生考试工作，以及全区自学考试、教师资格考试等其他社会考试工作。

六、资金安排情况

区级财政一般公共预算资金

七、项目实施计划

按照省市考试院的统一要求，完成西山区2022年所承接的考试：

（一）高中学业水平考试。贯彻落实《云南省教育厅做好普通高中学业水平考试有关工作的补充通知》，稳妥推进普通高中新课程改革，做好普通高中学业水平考试组织管理工作和考风考纪，直接关系到考试工作的公平、公正，也关系到招生考试工作的社会荣誉，同时也反映了一所学校的校风和管理水平。根据西山区高中学校发展规模的变化，在建设标准化考场的学校增加会考考点。

（二）中小学教师资格考试。教师资格考试是为拓宽非师范类毕业生就业渠道和教师来源渠道。中小学教师资格考试国考，对教师的入职考试越来越重视，教师资格是受聘从事教育工作人员的基本任职资格或职业准入条件，国考后每年考一次，报名人数剧增，网报审核和组考工作任务繁重，招考中心要提前谋划，积极做好应对工作。

（三）普通高等学校招生英语科目听力考试和口语测。每年3月和9月进行，要在考前完成考点考场设施检查和测试，制定应急预案，按照要求提前组织考生参加英语口语模拟演练。为确保听力考试的顺利进行，在考前1天下午开放考场，考点连续不断播放试机光盘让考生和家长试听，根据试听效果，对播放设备进行反复调试，以确保听力考试的正常进行。

（四）自学考试。每年4月和10月两次高等自学考试是对自学者进行以学历考试为主的高等教育考试，是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。针对自考人员来源广，培训机构介入的复杂形势，把防止“替考”和打击高科技作弊作为重点工作来抓，要细化工作程序和要求，把每一个考务环节都落到实处。

（五）中考体检和体育考试。主动与区卫健局和区人民医院联系，按照要求在规定时间完成学生体检工作。体检要确保安全、有序、高效进行。体检结论要让考生知晓，凡是身体有问题的考生都要告知并提出建议，在规定时间完成复检。根据体育学科考试项目的新变化，做好考前考试内容和评分标准的培训，合理安排考点、单元考试人数和考试时间，制定工作预案，细化防疫和安全措施，做好后勤保障。在安全有序的前提下按时按质完成考试任务。

（六）空军招飞和民航招飞、体育艺术专项考试和高考体检。做好空军、民航招飞和体育艺术考试的宣传和报名工作，选聘学校的体育教师带队参加体育专项考试。高校招生体检是国家选拔人才的重要依据，关乎社会的公平、公正，为做好此项工作，要求学校成立体检领导小组，制定工作方案。招考中心与医院密切配合，认真执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》，及时处理好复检、漏检和错捡等问题。

（七）高考。按照省市招考院的安排认真完成报名，在报名阶段对考生报考条件的审核严而又严，细而又细。数据纠错。随迁子女和加分审核是一项政策性很强的工作，涉及考生切身利益和社会公平。招考中心要做到宣传到位，严格把关，落实责任，严格按照文件要求执行，区级初审后逐级上报，在省级终审后，做好公示工作。高考考务管理，要从考场考点选择布置、周边环境治理、标准化考场的使用等方面认真备考，制定应急预案、编制考务工作手册，要求学校考前对考生开展诚信考试和遵守考试纪律教育，签订承诺书，学校要做好考试期间的服务和后勤保障工作。

（八）初中学业水平考试。加大对学校和考生的宣传力度。做好定向生、原始志愿和见分志愿征集填报指导工作，积极回应考生和家长的诉求，做好考生和家长服务工作。制定应急预案，层层签订责任书，实行异校交叉监考，加强监考教师考前培训，招考中心派出巡视员进行监督，加强对非标准化考点考务组织与管理，严格安检制度。

（九）中考、高考录取。在中高考录取期间安排工作人员周末值班，确保志愿征集及时通知到学校和考生，并耐心细致地解答学生和家长的咨询。

（十）成人高考。成人高考是以招收在职从业人员为主，也可以适当招收具有高中或中专及国民系列专科以上文化程度的社会青年的全国性考试，对确认点和办学机构严格审核制度，严把报名关，温馨提示考生，自己完成报名和注意信息安全，谨防诈骗等，对学历和年龄不符合条件的一律不准报考，按照高考标准要求开展组考工作。

（十一）全国硕士研究生考试。随着报名确认方式的新变化，加强研究生招生考试工作的管理，贯彻落实《全国硕士学位研究生管理规定实施细则》，审核阶段明确每位审核员的审核人员划分，一审到底，坚持“谁审核，谁负责”工作机制。保证国家招生政策和规定落到实处。考前准备要有时间的提前量，对于自命题的试卷要在收到后及时归类、整理、送区委机要保密室保管。

八、项目实施成效

2021年组织完成52159科次的高中学业文化课水平考试、6991人的初中学业水平体育学科考试，2974人专升本考试，14765人的初中学业水平文化课考试；组织完成4707人的高考报名、体检、组织考试、填报志愿、征集志愿工作及11591人次的高考英语听力、口语考试；昆明市第二批事业单位公开招聘笔试6000人，西山区教体局下属事业单位2021年公开招聘聘任制教师考试笔试10260人，4556人15859科次的自学考试、2206人的全国成人高考、13853人25568科次的中小学教师资格证考试和云南省录用公务员7080人考试，4448人的硕士学位研究生招生考试工作。2022年西山区考生呈增长趋势，组考任务将更加艰巨，我中心也将进一步狠抓学习、严明纪律，不断增强全体工作人员的服务意识和组考能力。坚持严肃考风考纪，规范考试行为，以百倍的信心、全新的理念、过硬的作风，确保各类考试工作安全有序平稳完成。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136006000111

附件3：2022年部门预算公开情况表（招办）20220222013646574