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附件2

昆明市西山区第六幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区第六幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分昆明市西山区第六幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区第六幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区第六幼儿园是西山区政府响应国家“一乡镇一公办幼儿园”的号召，经2020年11月29日区第16届人民政府第104次常务会议研究同意，整合团结和平中心学校和平校点设立。全称为昆明市西山区第六幼儿园，学校性质为公办，全额拨款事业单位，公益二类，满班六个班规模，独立法人单位。昆明市西山区第六幼儿园位于西山区团结街道和平社区居委会旁，占地面积为2718.82平方米，其中建筑面积为885.26平方米，户外面积为1786.38平方米，幼儿园2021年9月正式招生开园，分别设立大中小班，并招生66人，到2022年将新招2个小班，幼儿人数将达到100人，现有教职工共有19人，其中专职教师12人，工勤人员4人，安保人员3人.

在各级部门和领导的支持、领导下，我园营造了浓郁鲜明的“蒙润”文化氛围，充分发挥环境育人的功能，形成了鲜明的我园风格特色。我们将以“为每个孩子创造幸福未来”为使命，实施养正教育，建设养正文化，形成养正特色，致力于培养有底气、展大气、讲和气的身正教师，实现教师专业发展、孩子全面而个性。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区第六幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入198.22万元，其中：一般公共预算财政拨款198.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加198.22万元，主要因为新增事业单位，基本支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入198.22万元，其中:本年收入198.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加198.22万元，主要因为新增事业单位，基本支出和项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 198.22万元。财政拨款安排支出198.22万元，其中：基本支出151.85万元，与上年对比增加151.85万元，主要因为我园是新增事业单位，人员经费和公用经费支出增加。项目支出46.37万元，与上年对比增加46.37万元，主要原因分析我园为新增事业单位，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，178.01万元。

2050801，主要用于教师进修、师资培训支出，0万元。

2050999，主要用于其他教育费附加安排的支出，0万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，6.52万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，4.02万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，1.80万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，0.15万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，7.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出85.50万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出112.42万元，其中基本支出66.35万元，项目支出46.07万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助0万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出0.30万元，其中基本支出0万元，项目支出0.30万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第六幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第六幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是严格按照厉行节约的要求，压缩因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昆明市西山区第六幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第六幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因主要是我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

幼儿园运转项目专项资金。保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。深化教育改革，改善幼儿园办学条件，保障幼儿园各项工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第六幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区第六幼儿园资产总额90.84万元，其中，流动资产0元，固定资产90.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加90.84万元，其中固定资产增加90.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区第六幼儿园部门基本支出151.85万元，与上年对比增加151.85万元，增加的原因主要是：

1.我园是新增事业单位，于2021年9月成立，基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区第六幼儿园项目支出46.37万元，与上年对比增加46.37万元，增加的原因主要是：

1.我园是新增事业单位，于2021年9月成立，项目支出增加。

附件4

昆明市西山区第六幼儿园运转补助经费区级项目

一、项目名称

幼儿园运转项目专项资金

二、立项依据

深化教育改革，保证教育教学质量改善幼儿园办学条件，保障幼儿园各项工作正常开展。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区第六幼儿园

组织机构代码：12530112MB1J92469Y

地址：昆明市西山区团结街道和平社区居委会旁

联系电话：0871-68188258

法人代表：葛露霞

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

1、践行办园理念体系，走内涵发展道路；立足常规，细化教育管理；加强队伍建设，提升教工素质；开展并重视教育研究，创建办园特色；建立健全学校管理网络及规章制度，负债学校的教育教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大改革措施负责决策并组织实施。

2、认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》，全面落实《3—6岁儿童学习与发展指南》、《昆明市托幼机构卫生保健管理实施细则》，落实西山区教育体育局的工作精神，树立正确的教育观、儿童观。深入理解办园理念体系并探讨管理实施策略，以三年发展规划为中心，努力开展常规管理及教育教学研讨工作，提高办园质量。

3、在核定的人员编制内负责园园内机构设置、人员调配、聘用、考核等工作。

4、管好用好幼儿园经费，提高办学效益，严格执行国家财经纪律和财务制度，不断完善幼儿园分配方案，努力改善幼儿园环境。  

5、坚持园长负责制，定期召开园务会和班长会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，不断更正、完善办学策略。

6、坚持园务公开，健全管理体制，在日常管理中做到经常听取不同层面的意见，实行园务公开制度，增强工作透明度。充园内的热点、难点问题做到让大家共同讨论，形成认同感、归属感，鼓励大家共同参与园内的管理工作，树立一切为了孩子的敬业精神，增强教职工主人翁意识。

四、项目基本概况

深化教育改革，保证教育教学质量改善幼儿园办学条件，保障幼儿园各项工作正常开展。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定。

五、项目实施内容

1.用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

六、资金安排情况

七、项目实施计划

2022年幼儿园运转项目专项资金，昆明市西山区第六幼儿园将严格按照相关专项资金使用范围支出，并按按照上级财政及主管部门要求严格按进度执行预算。

3月31日：累计支出进度不低于20%；

4月30日：累计支出进度不低于35%；

5月31日：累计支出进度不低于50%；

6月30日：累计支出进度不低于60%；

7月31日：累计支出进度不低于67%；

8月31日：累计支出进度不低于74%；

9月30日：累计执行进度不低于80%；

10月31日：累计执行进度不低于90%；

11月30日：累计执行进度达到100%。

八、项目实施成效

用于保障昆明市西山区第六幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。保障学校正常的工作运转。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136007000111

附件3：2022年部门预算公开情况表昆明市西山区第六幼儿园20220221021609335