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附件2

昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好区内学校干部培训、教师教育工作、开展教育教学研究、教学质量监测，促进中小学教育教学质量提高，对辖区内中小学科研工作进行管理指导，加强对全区校园网络建设管理及师生信息技术培训、考核、推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教科所、进修学校、电教馆、办公室。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.教科所工作目标与任务

（1）按照“双减 双升”工作要求，每学年完成一次区级质量监测。

（2）积极开展下校蹲点7所学校。帮助学校提高课堂教学效率。

（3）启动“十四五”规划第二批课题的申报立项和开题论证工作。

（4）开展中小幼各类型教研活动和组织中小学学科竞赛共60次。

（5）督促学校按照国家课程标准开齐课程。分学段打造高效课堂。

（6）培训高中教师800人。秋季小学七个学科教材培训3000人次以上。

（7）完成省市教科院、区教育局安排的各项工作。

（8）组织教研员参加省市教科院和教育局组织的业务培训。

2.进修学校工作目标与任务

（1）校（园）级干部培训

组织好中学、幼儿园校（园）级干部参加省、市组织的任职资格培训和区第八届小学校校长60余人的任职资格培训。

组织全区中小幼校（园）级干部参加国家、省、市级的培训；组织小学10名校长到北京芳草地国际学校进行为期3周的挂职脱产培训；组织120人校级干部到发达地区进行管理能力提升培训。

（2）教师培训：

完成1000余人次的“国培计划（2022）”各项培训任务。

组织全区公民办教师6000余人次的市级网络远程平台学习。

组织全区公民办学校3800名余人次教师分层次用一、二类培训方式完成五个专题的区级地方性选修课通识培训。

组织初中学班主任500余人进行网络远程培训。

组织全区中小学业务骨干教师240余人分批赴发达地区进行为期一周的短期集中培训；小学学科骨干教师70人分两期赴北京芳草地国际学校进行3周的“脱产跟岗”培训

组织全区公民办学校师训工作负责人及学时管理员200余人进行业务培训。

完成2020届新教师603人“启航杯”演讲竞赛决赛，2021届新教师363人下学期岗中培训和“启航杯”教学技能综合竞赛；2022届新教师400余人岗前与上学期岗中培训。

3.电教馆工作目标与任务

（1）加强网络管理，保障网络安全。继续做好2022年云南省义务教育专网以及高中阶段学校专网建设，并组织好区级验收。与各校签订《网络安全承诺书》。

（2）强化运用培训，提升人员素质。

开展一期网络安全管理人员培训，提升各学校的网络安全保障。

完成70名信息技术教师的两期前沿培训。

开展两次西山区共计300人教师教育信息化技能运用提升培训。

开展一期100名教师的微课制作的培训，促进教师的专业成长。

开展多形式、多层次的信息技术整合研训活动，把计算机、网络、新技术应用以及相关的教学资源全面运用到教学过程中，促进课堂教学的不断优化和创新。

（3）开展竞赛活动，展示教师风采

组织开展昆明市中小学第二十二届信息素养提升活动西山区作品推荐工作。

继续组织开展 “1+N”互动课堂教学竞赛活动。

开展西山区第九届互动课例及微课大赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区教育科研信息培训中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2215.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2215.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加588.02万元，主要原因分析为项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2215.59万元，其中:本年收入2215.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2215.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加588.02万元，主要原因分析为项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2215.59万元。财政拨款安排支出 2215.59万元，其中：基本支出985.59万元，与上年对比增加11.04万元，主要原因分析为人员增加；项目支出1230万元，与上年对比增加588.02万元，主要原因分析为增加了西山区“1+N”互动课堂项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801，主要用于教师进修、师资培训支出，733.21万元。

2050999，主要用于其他教育费附加安排的支出，1200万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，61.94万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，38.24万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，33.25万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2.72万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，74.83万元。

2080599,其他行政事业单位养老支出，71.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出839.47万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出802.82万元，其中基本支出72.82万元，项目支出730万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助73.3万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出500万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额549万元，其中：政府采购货物预算549万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（车辆不能使用，已报废，待完善报废手续）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2019年1月始，西山区在云南省率先实施“1+N”远程互动课堂教学试点工作。近两年来，试点工作成效显著，2020年8月，项目成功入选了教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学”实验区，在全省、全市产生了较大影响。为加快实施教育信息化2.0工程，全面落实《中共昆明市西山区委 昆明市西山区人民政府关于坚持教育优先 深入推进教育强区建设的实施意见》的要求，进一步实施实验区工作，积极推进我区各类学校特别是农村、山区学校教育教学信息化水平，提升城乡协作校教师综合素质和教学水平，最终实现城乡教育教学协同、提高教育质量、促进教育均衡发展，结合实际，制定本建设实施方案。

根据《教育部办公厅关于推荐遴选“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区的通知》（教基厅函[2019]46号）及《教育部办公厅关于公布“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区名单的通知》（教基厅函[2020]24号）及《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区推进教育部“基于救灾改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区工作实施方案>的通知》（西政办通[2020]98号）的文件精神，结合西山区实际，因地制宜开展“1+N”项目建设，并开展远程互动课堂教学实验工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

     7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区教育科研信息培训中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区教育科研信息培训中心资产总额886.23万元，其中，流动资产50.11万元，固定资产724.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产111.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加173.94万元，其中固定资产增加84.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区教育科研信息培训中心基本支出985.59万元，与上年对比增加68.02万元，增加的原因主要是：

1.昆明市西山区教育科研信息培训中心人员增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区教育科研信息培训中心项目支出1230万元，与上年对比增加520万元，增加的原因主要是：

1.增加了西山区“1+N”互动课堂项目经费

附件4

昆明市西山区教育科研信息培训中心2022年西山区“1+N”互动课堂项目建设

一、项目名称

西山区“1+N”互动课堂项目建设

二、立项依据

为进一步落实“国家级信息化教学试验区”及2021年西山区教育惠民实事相关工作，深度推进西山区“1+N”互动课堂项目的常态化、实效化应用，根据《教育部办公厅关于公布“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区名单的通知》（教基厅函[2020]24号）、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区推进教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区工作实施方案>的通知》（西政办通[2020]98号）、《西山区2021政府惠民实事工作实施方案》（西政办发〔2021〕1号）《昆明市西山区人民政府关于同意安排西山区实施“国家级信息化教学实验区”项目经费的批复》（西政复[2020]269号）、西山区教育体育局《关于西山区教育局实施“国家级信息化教学实验区1+N设备”采购的通知》（西教体通[2021]32号）文件精神，明确该项目分三年完成，总投入3000万元，经费由区财政年度预算统筹安排。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区教育科研信息培训中心

组织机构代码：12530112790285783T

地址：昆明市马街街道办事处新渔村

联系电话：68186366

法人代表：李艳宏

经费来源：全额拨款

单位概况：做好区内学校干部培训、教师教育工作、开展教育教学研究、教学质量监测，促进中小学教育教学质量提高，对辖区内中小学科研工作进行管理指导，加强对全区校园网络建设管理及师生信息技术培训、考核、推广工作。

四、项目基本概况

根据西山区的实际情况，按照资金、使用效果及应用等方面的要求，本次建设工作优先解决区属公办义务教育阶段学校的办学硬件及软件应用，在解决义务教育学校老旧淘汰设备的基础上，本着节约资金、物尽其用的原则，充分做好利旧工作，通过升级改造或软件驱动的方式将部分还未达到报废标准的设备充分利用起来，并建设区级平台系统，将全区义务教育阶段学校的信息化教学设备进行互联互通，消除数字鸿沟。

五、项目实施内容

1、 “1+N”常态化互动教室

每间常态化互动教室含1台86寸教学一体机（含黑板及视频展台）、1台60寸显示器、2个高清摄像头、2个吊装麦克风、1个教师专用领夹麦、1套互动教学系统。在2022 年，完成剩余16所区直属小学，7所中心学校，每校 1 间（共 23间）互动课堂常态化教室。

2、“1+N”精品教学直录播教室

每间精品教学直录播教室含1套直录播系统、86寸教学一体机（含黑板及视频展台）、1套音响系统、1套灯光系统及室内装修。12所直属小学及中心学校，4所直属中学中学，每校1间，其中西山一中2间（共17间）互动课堂精品直录播教室。

六、资金安排情况

建设23间互动课堂常态化教室(含1套一体机)，每间教室预算5万元，总计115万元；建设17间互动课堂精品直录播教室(含1套一体机)，每间教室预算23万元，总计391万元；

七、项目实施计划

2022年3月初完成项目需求、建设内容及数量的核定，计划2021年5月下旬按程序启动招标工作，2021年6月进入施工阶段，2021年8月项目验收合格后正式投入使用。

八、项目实施成效

项目建设将助力于全面提升西山区教学信息化环境，依托于融合人工智能、云计算、大数据等前沿技术部署的云端一体化中心交互平台实现精准教学质量提升，满足大规模教学应用需要，为教师进行自我学习、教学教研能力提高提供平台；利用各种教学资源和教学工具，激发学生的学习兴趣，培养学生的自主学习能力；同时利用开放的优质教育资源和在线学习交流平台为学生家长提供服务。

1、管理者应用价值

（1）平台支持统一登录，解决平台多、系统多、账号多的难题；

（2）专题课堂，突破因师资力量分布不均带来的教学发展不平衡问题；

（3）智能可视化管控，实现区域内全面协调、形成区域教育大数据。

2、教师应用价值

（1）实现新颖新型创新教学手段、教学方法，创新的交流互动方式；

（2）实现教学自我反思、师师互助、形成名师课堂；

（3）实现基于AI智能分析全面掌握学生学习效果。

3、学生应用价值

（1）实现个性化学习、研讨式、探究式学习，广泛提升学生的学习兴趣；（2） 实现课前、课中、课后闭环学习；

（3）实现互助学习，形成区域性的名师优课资源共享。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136000100111

附件3：2022年部门预算公开情况表（昆明市西山区教育科研信息培训中心）20220219111553782