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附件2

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。努力抓好教职工队伍建设,积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作。负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。合理使用经费，按期报好报表。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市第一中学附属西山区山海实验学校部门。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 552.09万元，其中：一般公共预算财政拨款552.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

无上年对比数据，主要原因为该校为2021年度新开办学校。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 552.09万元，其中:本年收入552.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

无上年对比数据，主要原因为该校为2021年度新开办学校。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 552.09万元。财政拨款安排支出 552.09万元，其中：基本支出184.62万元，无上年对比数据，主要原因为该校为2021年度新开办学校；项目支出367.47万元，无上年对比数据，主要原因为该校为2021年度新开办学校。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，0万元。

2050202，主要用于小学教育支出，0万元。

2050203，主要用于初中教育支出，172.55万元。

2050204，主要用于高中教育支出，0万元。

2050302，主要用于中等职业教育支出，0万元。

2050701，主要用于特殊学校教育支出，0万元。

2050801，主要用于教师进修、师资培训支出，0万元。

2050999，主要用于其他教育费附加安排的支出，365万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，4.89万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，3.02万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，1.37万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，0.11万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，5.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出56.83万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出495.26万元，其中基本支出127.79万元，项目支出367.47万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助0万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校城乡生均公用经费项目年度绩效目标：以总体目标为基础，按照上级部门支出进度要求合理安排使用资金，开源节流，保障教育经费机制合理化，优化教育局布局实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市第一中学附属西山区山海实验学校资产总额803.30万元，其中，流动资产614.50万元，固定资产188.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加803.30万元，其中固定资产增加188.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市第一中学附属西山区山海实验学校基本支出184.62万元，无上年对比数据，主要原因为该校为2021年度新开办学校。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市第一中学附属西山区山海实验学校项目支出367.7万元，无上年对比数据，主要原因为该校为2021年度新开办学校。

附件4

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

城乡生均公用经费项目

一、项目名称

城乡生均公用经费

二、立项依据

为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，按照《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）和《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）文件精神，设立城乡义务教育公用经费补助项目，严格落实城乡义务教育公用经费保障机制，项目单位按照《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》（云财教〔2017〕388号）管理和使用资金。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

组织机构代码：MB1H43104

地址：云南省昆明市西山区马街街道春雨路白沙地111号

联系电话：0871-65118278

法人代表：李国春

经费来源：本级财政拨款

单位概况：昆明市第一中学附属山海实验学校由西山区人民政府与昆明市第一中学联合举办，性质为九年一贯制公办学校，办学规模54个班。学校位于西山区滇池西岸春雨路旁，学校紧邻山海美术馆、翠峰森林公园、赛马场森林公园、环山面海，风光秀丽，景色怡人。学校占地58858.7平米，建筑面积41565平米，绿地面积17657平米，绿地率大于30%。这是一所高起点规划设计，高标准建设，现代感十足的现代化学校。学校办学条件一流，校内体育馆、报告厅、标准足球场、学生餐厅、学生宿舍、理化生实验室、音美教室、劳动和科技教室、计算机教室等设施一应俱全。按照“合作举办，政府管理，自主办学”的模式合作；在西山区教育行政部门管理下，由昆明市第一中学组建管理团队、教师队伍，并由学校法定代表人在法律范围内承担具体办学职责的模式管理；依托昆明市第一中学品牌优势、管理模式、办学经验，传承昆一中优良的校风、教风、学风和办学理念；不断改革创新运行机制、管理模式，昆明市第一中学附属西山区山海实验学校三年内将创建发展为现代化、创新性、高质量的昆明市品牌学校。

四、项目基本概况

城乡义务教育公用经费项目，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。

五、项目实施内容

城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。城乡生均公用经费项目实施范围为城乡义务教育阶段学校。2022年补助标准为小学每生每年650元（初中每生每年850元），寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费的补助标准。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2022年部门预算的通知》（西教体通〔2022〕81号），我单位本年度预算安排区级城乡初中生均公用经费经费2.47万元。

七、项目实施计划

根据城乡义务教育阶段公用经费项目实施计划，我单位按照2020-2021年度西山区教育事业统计学生人数，核定城乡义务教育公用经费，严格按照各级资金使用要求管理支付，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目的。

八、项目实施成效

通过建立适应新型城镇化发展要求，按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求，统筹设计城乡一体化的义务教育经费保障机制，增强政策的统一性、协调性和前瞻性。城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，该项目实施以来，有效地保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，推动了义务教育的均衡发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136007200111

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2022年部门预算公开情况表20220221104256392