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附件2

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实立德树人教育任务，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》，紧紧围绕西山区教体局教育工作目标，继续深化教育教学改革，坚持正确的办园方向，以提高保教质量为中心，促进幼儿全面、健康成长，不断推动幼儿园的可持续发展。

1.健全管理体系，完善规章制度

幼儿园积极营造“人人有事做、事事有人做，时时有事做、事事有时做，人人事事时时依法做”的和谐、规范、自律的民主人文管理氛围，突出“关心人、凝聚人、帮助人、促进人”管理理念，形成了园长统一领导、分级管理、各职能部门分工负责的科学管理网络。重大决策由园务会协商，经教职工大会讨论通过后实施，形成共同决策、全员管理的民主监督体系，提高了工作效率。

2. 打造教师队伍，促进专业成长

（1）抓师德，规范教师行为。一是成立了以园长为组长、教学副园长为副组长的师德师风建设领导小组，拟定详细、全面的师德师风建设计划。二是积极开展师德师风警示教育和学习培训活动，组织教师学习相关的法律法规、师德失范行为典型案例，警钟长鸣。三是对教师进行师德师风考核，严格执行“师德师风一票否决制”，有效促进教师行为的规范。

（2）抓教学，提高实践能力。一是成立教学骨干群，严把教学质量关。二是细分备课组，设立组长，层层管理，切实做到细化教学质量监督。三是建立教学质量测评机制，以幼儿的发展水平科学合理的评估教师的教学质量。

（3）抓科研，促进专业成长。为有效促进教师专业成长、提升教师反思能力，课题申报与研究是促进一线教师从经验型到专业型转变的重要路径，也是帮助教师用科学探究的方式解决实际问题的有效途径。

3. 树立服务意识，完善保障机制

（1）健全管理网络，完善安全制度。幼儿园坚持“安全第一，预防为主”的方针，园长为安全工作第一责任人，分工明确、严格把关、落实安全工作责任制，强化教职工的安全意识。

（2）落实保健制度，做好防疫工作。建立健全卫生保健工作制度，加强教师对保育和防疫工作重要性的认识。

（3）面向全体幼儿，确保健康成长。幼儿园以全面发展的教育观念指导保教工作，注重幼儿全面发展的整体性、协调性和个性化发展。

（二）机构设置情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园共设置5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、总务处、教务处。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1214.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1214.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加204.81万元，主要原因为：1. 临时工、合同制人员工资及社保费用增加；2. 2021年人员薪资增加，年初未做此部分预算，于年中调整，包括基本工资、绩效、奖金等，2022年延续2021年年中调整后的金额；3.2021年无项目支出，本年新增1个项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1214.66万元，其中:本年收入1214.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1214.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加204.81万元，主要原因为：1. 临时工、合同制人员工资及社保费用增加；2. 2021年人员薪资增加，年初未做此部分预算，于年中调整，包括基本工资、绩效、奖金等，2022年延续2021年年中调整后的金额；3.2021年无项目支出，本年新增1个项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1214.66万元。财政拨款安排支出 1214.66万元，其中：基本支出1101.12万元，与上年对比增加91.27万元，主要原因为：1. 临时工、合同制人员工资及社保费用增加；2. 2021年人员薪资增加，年初未做此部分预算，于年中调整，包括基本工资、绩效、奖金等，2022年延续2021年年中调整后的金额；项目支出113.54万元，与上年对比增加113.54万元，主要原因为2021年无项目支出，本年新增1个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，971.72万元。

2080502，主要用于事业单位离退休支出，1.58万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，62.15万元。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，31.07万元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出，4.08万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，65.41万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，78.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出897.09万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出311.91万元，其中基本支出198.37万元，项目支出113.54万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助5.66万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我幼儿园无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我幼儿园无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我幼儿园无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我幼儿园无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我幼儿园无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29.01万元，其中：政府采购货物预算29.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园对1个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。重点项目明细如下：

幼儿园运转补助经费113.54万元。昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园需对幼儿园房屋设施进行维修，消除安全隐患；同时为保障日常教学、行政、卫生保健、安全、党建等工作需要，保障保教活动的正常开展和幼儿园行政后勤事务的正常运转。项目经费主要用于开展教学楼零星修缮项目、开展校园足球特色活动、后勤保障等。我园将合理合规节约地使用此经费，进一步突出办园特色，提升办园效益，提升完善教育教学设施设备，为我区和我市的学前教育事业发展做出应有的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园资产总额237.93万元，其中，流动资产4.37万元，固定资产净值102.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值131.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.19万元，其中固定资产净值减少12.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园基本支出1101.12万元，与上年对比增加91.27万元，增加的原因主要是：

1. 临时工、合同制人员工资及社保费用增加；

2. 2021年人员薪资增加，年初未做此部分预算，于年中调整，包括基本工资、绩效、奖金等，2022年延续2021年年中调整后的金额。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园项目支出113.54万元，与上年对比增加113.54万元，增加的原因主要是：2021年无项目支出，本年新增1个项目。

附件4

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2022年幼儿园运转补助经费项目

一、项目名称

幼儿园运转补助经费

二、立项依据

根据《3至6岁儿童学习与发展指南》的要求，在新世纪创造更加优质的幼儿教育是摆在我国幼教工作者面前新的历史任务。

三、项目实施单位

单位名称：昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园

组织机构代码：12530117734291839D

地址：昆明市滇池度假区金荷路98号

联系电话：0871-64310620

法人代表：谷玲辉

经费来源：财政拨款

单位概况：我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

四、项目基本概况

我园以“幼儿发展为本”为核心，幼儿园的管理工作和保教工作均围绕这个核心展开。我园创设了“幼儿园、家庭、社区”一体化的保教模式，是幼儿学习生活的学园、乐园和花园。本项目的实施有利于完善教育教学设施设备，为幼儿营造了安全、健康、快乐、和谐的成长环境。

五、项目实施内容

开展教学楼零星修缮项目，校园足球特色活动，开展聘请法律顾问、消防维保、监控设备维护、一键式报警系统、代理记账、财务收支及内部控制制度审计等工作，保障幼儿园正常运转，消除安全隐患。

六、资金安排情况

2022年幼儿园运转补助经费项目总投入113.54万元，资金来源：财政拨款。

七、项目实施计划

近年来，由于幼儿园房屋设施设备的损坏、老化影响正常使用，并造成安全隐患，我园需对幼儿园房屋设施进行维修，消除安全隐患；同时保障日常教学、行政、卫生保健、安全、党建等工作需要，保障保教活动的正常开展和幼儿园行政后勤事务的正常运转。

八、项目实施成效

通过项目的开展，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯。进一步突出办园特色，提升办园效益，提升完善教育教学设施设备，为我区和我市的学前教育事业发展做出应有的贡献。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136006600111

附件3：2022年部门预算公开情况表-度假区一幼20220221125549145