监督索引号53011200136003500000

附件2

昆明市西山区芳草地国际学校2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区芳草地国际学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区芳草地国际学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区芳草地国际学校部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1.贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量,提高学校社会影响力，办人民满意的学校。

2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质、心理素质和身体素质，形成一支高素质专业化创新型教师队伍。

4.坚持以立德树人为根本任务，以教育教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育，落实核心素养培养与“双减”工作。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5.充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作的领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6.加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，为学校进一步发展打好保驾护航。

7.树立“安全第一”的思想，采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

8.注重师德师风建设，廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、办公室。

所属单位0个，无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立德树人为根本任务，把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区芳草地国际学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，事业编制69人。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1910.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1910.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务收入增加106.99万元，主要原因是基本支出方面2022年因聘任制教师的增加5人导致委托业务费增加55.78万元，公积金缴存基数增加导致公积金增加16.88万元；项目支出方面2022年增加了城乡公用经费9.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1910.82万元，其中:本年收入1910.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1910.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比部门财务收入增加106.99万元，主要原因是基本支出方面2022年因聘任制教师的增加5人导致委托业务费增加55.78万元，公积金缴存基数增加导致公积金增加16.88万元；项目支出方面2022年增加了城乡公用经费9.07万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1910.82万元。财政拨款安排支出 1910.82万元，其中：基本支出1601.75万元，与上年对比增加97.73万元，主要原因是2022年因聘任制教师的增加5人导致委托业务费增加55.78万元，公积金缴存基数增加导致公积金增加16.88万元；项目支出309.07万元，与上年对比增加了9.07万元，主要原因是2022年增加了城乡公用经费9.07万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202，主要用于小学教育支出，1249.60万元。

2050701，主要用于特殊学校教育支出，0.20万元。

2050999，主要用于其他教育费附加安排的支出，300.08万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，110.84万元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出生活补助支出，18.36万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，68.42万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，35.07万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2.87万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，125.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出1388.05万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出474.41万元，其中基本支出195.34万元，项目支出279.07万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助18.36万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区芳草地国际学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区芳草地国际学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区芳草地国际学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区芳草地国际学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

京昆合作项目300万绩效目标如下：

（一）西山区芳草地国际学校充分重视学生的心理健康状况，为增强学校心理健康教育体系建设，提升学生心理健康认知、提升自主心理意识，全面提高学校心理健康水平开设此课程，提升学校教育及办学质量，同时也为学校申报成为市级心理健康示范校打好基础做好准备。

（二）以北京芳草地国际学校集团教育信息化融合实践能力提升为基础性诉求，开展面向全体教师群体的信息化教学能力提升培训，形成分层、分类的教师教育信息化能力提升与发展策略体系；开展集团层次的“三个课堂”实践，探索适应学校需要的“三个课堂”实践模式与有效策略；推进学校的数字化、网络化、智能化发展，并以混合式课程、“深度课堂”、深度学习、多元评价等关键业务融合为抓手，围绕学校工作的重点、难点和痛点问题，开展课题引领领、活动支撑，助力学校特色发展。

（三）从多个维度出发，全面注重学生的综合素质教育，以学生的素质教育为基础，结合当代素质教育理念，从学习能力、创新能力、团队意识、身体素质、艺术素质等方面，运用信息化手段及伴随式数据采集与过程性评价的方式积累数据，通过对教师课堂教学开展科学有效的课堂教学评价，能够有效地鉴定教师的教学态度、教学质量、工作能力、业务水平等，能够有效地评析教师课堂教学的状况和优缺点，让教师了解自己在课堂教学实践中的优点、高点、特点和弱点，为今后努力发展指明方向，同时使学校的管理工作更系统化，决策更科学化，帮助学校积极推动教育评价改革工作。

（四）通过该项课程建设，围绕语文、美术、科学、综合实践学科融合交汇，采用线上线下混合式学习方式，让学生依托智能生态苗圃项目，采用自然观察笔记教学法开展系列生物多样性实践活动。通过该课程让学生了解生物多样性和人类社会发展的关系，了解生化多样性教育的重要性，了解校园、社区以及周边地域性生物多样性的环境，从而使学生从小做有心人，关注身边的生物多样性。

（五）学校委托专业外教公司聘请、考核、管理外教。

（六）北师大、朝阳区教师培训中心围绕教育部、北京市、朝阳区、集团的开展教育信息化2.0培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区芳草地国际学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区芳草地国际学校资产总额17163.60万元，其中，流动资产4253.10万元，固定资产1584.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11256.57万元，无形资产69.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4099.85万元，其中固定资产增加36.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区芳草地国际学校基本支出1601.75万元，与上年对比增加97.73万元，增加的原因主要是：

1. 2022年年因聘任制教师的增加5人导致委托业务费增加55.78万元。

2. 公积金缴存基数增加导致公积金增加16.88万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区芳草地国际学校项目支出309.07万元，与上年对比增加9.07万元，增加的原因主要是：

1. 2022年年增加了城乡公用经费9.07万元。

附件4

昆明市西山区芳草地国际学校2022年京昆教育合作办学专项资金项目

一、项目名称

京昆教育合作办学专项资金项目

二、立项依据

昆明市西山区人民政府关于同意与北京市朝阳区芳草地国际学校、北京芳草地教育科学研究院开展教育合作的批复。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区芳草地国际学校

组织机构代码：12530112668293026F

地址:昆明市西山区福海街道陆家路中段

联系电话：67212900

法人代表：王跃文

经费来源：区级公共财政预算

单位概况：昆明市西山区芳草地国际学校是一所全额拨款的公办小学，西山区政府为了落实国家“一带一路”重大战略、扩大西山区优质教育资源、办人民满意的教育与北京市朝阳区芳草地国际学校开展教育合作的成果。作为首都芳草集团的分校，学校全面践行芳草教育，以“培养具有中国情怀、国际视野的芳草学子”为育人目标，努力把学校建成为云南基础教育的典范、中国国际教育的品牌。目前，经过四年的合作办学，已经初步建设成校园规划合理、设施齐全、课程特色鲜明的现代化学校。

四、项目基本概况

西山区芳草地国际学校依托北京市芳草地国际学校教育集团的优势、管理模式、办学经验，传承北京芳草地办学理念和经验及优良的校风、教风、学风，应用北京芳草的教育教学管理模式，在教育教学基础性建设上进一步完善，借助北京市的教育资源在国际化办学理念上进一步提升。

五、项目实施内容

2022年实现“北京芳草地国际学校信息化深度融合合作项目”“教育教学大数据分析系统”“生物多样性课程建设项目”“心理学课程建设”“戏剧课程”等项目的开展，进一步明晰了芳草课程在本校的应用与推广，让首都芳草教育落地开花向省级示范校的目标迈出坚实的步伐。

六、资金安排情况

根据《昆明市西山区人民政府、北京市朝阳区芳草地国际学校、北京芳草地教育科学研究院教育合作协议书》及补充协议的内容，西山区财政局每年拨合作办学补助300万元拨付到学校账户。

七、项目实施计划

（一）西山区芳草地国际学校充分重视学生的心理健康状况，为增强学校心理健康教育体系建设，提升学生心理健康认知、提升自主心理意识，全面提高学校心理健康水平开设此课程，提升学校教育及办学质量，同时也为学校申报成为市级心理健康示范校打好基础做好准备。

（二）以北京芳草地国际学校集团教育信息化融合实践能力提升为基础性诉求，开展面向全体教师群体的信息化教学能力提升培训，形成分层、分类的教师教育信息化能力提升与发展策略体系；开展集团层次的“三个课堂”实践，探索适应学校需要的“三个课堂”实践模式与有效策略；推进学校的数字化、网络化、智能化发展，并以混合式课程、“深度课堂”、深度学习、多元评价等关键业务融合为抓手，围绕学校工作的重点、难点和痛点问题，开展课题引领领、活动支撑，助力学校特色发展。   

（三）从多个维度出发，全面注重学生的综合素质教育，以学生的素质教育为基础，结合当代素质教育理念，从学习能力、创新能力、团队意识、身体素质、艺术素质等方面，运用信息化手段及伴随式数据采集与过程性评价的方式积累数据，通过对教师课堂教学开展科学有效的课堂教学评价，能够有效地鉴定教师的教学态度、教学质量、工作能力、业务水平等，能够有效地评析教师课堂教学的状况和优缺点，让教师了解自己在课堂教学实践中的优点、高点、特点和弱点，为今后努力发展指明方向，同时使学校的管理工作更系统化，决策更科学化，帮助学校积极推动教育评价改革工作。

（四）通过该项课程建设，围绕语文、美术、科学、综合实践学科融合交汇，采用线上线下混合式学习方式，让学生依托智能生态苗圃项目，采用自然观察笔记教学法开展系列生物多样性实践活动。通过该课程让学生了解生物多样性和人类社会发展的关系，了解生化多样性教育的重要性，了解校园、社区以及周边地域性生物多样性的环境，从而使学生从小做有心人，关注身边的生物多样性。     

（五）学校委托专业外教公司聘请、考核、管理外教。     

（六）北师大、朝阳区教师培训中心围绕教育部、北京市、朝阳区、集团的开展教育信息化2.0培训。

八、项目实施成效

2022-2024通过2022年京昆经费的使用，尤其是“北京芳草地国际学校信息化深度融合合作项目”“教育教学大数据分析系统”“生物多样性课程建设项目”“心理学课程建设”“戏剧课程”等项目的开展，进一步明晰了芳草课程在本校的应用与推广，让首都芳草教育落地开花。同时依托芳草教育集团的信息化优势，对学校教育管理课堂评价等工作展开全面的梳理完善工作，向省级示范校的目标迈出坚实的步伐。同时提供资金保证持续聘请在京专家、骨干教师团队对昆指导工作顺利开展，为本地学校更新教学观念改变教与学方式提供强有力的帮助。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136003500111

附件3：2022年部门预算公开情况表（芳草地国际学校）2920220220120628287