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昆明市西山区红联小学2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区红联小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区红联小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区红联小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区红联小学是一所专门招收小学义务教育阶段适龄儿童的学校。我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。具体工作职能有以下四条：1.贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。2.贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。3.管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。4.科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区红联小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入910.32万元，其中：一般公共预算财政拨款910.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加73.55万元，主要原因分析人员经费增加39.56万元，公用经费增加28.50万元，项目支出增加5.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入910.32万元，其中:本年收入910.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款910.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加73.55万元，主要原因分析人员经费增加39.56万元，公用经费增加28.50万元，项目支出增加5.49万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 910.32万元。财政拨款安排支出 910.32万元，其中：基本支出904.83万元，与上年对比增加68.06万元，主要原因分析人员经费增加39.56万元，公用经费增加28.50万元；项目支出5.49万元，与上年对比增加5.49万元，主要原因分析本年度增加了城乡义务教育小学公用经费此项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202，主要用于小学教育支出，661.02万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，58.68万元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出，57.12万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，36.22万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，29.15万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，2.39万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，65.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出743.09万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出109.27万元，其中基本支出103.78万元，项目支出5.49万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助57.96万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.72万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区红联小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区红联小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区红联小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区红联小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施城乡义务教育公用经费项目，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区红联小学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区红联小学资产总额990.01万元，其中，流动资产42.00万元，固定资产452.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产495.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.49万元，其中固定资产增加4.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区红联小学基本支出904.83万元，与上年对比增加68.06万元，增加变化的原因主要是：

1.工资福利支出与商品和服务支出增加

2.公务员医疗补助支出增加

3.其他行政事业单位医疗支出增加

4.住房公积金支出增加

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区红联小学项目支出5.49万元，与上年对比增加5.49万元，增加变化的原因主要是：

1.本年度新增了城乡义务教育小学公用经费项目。

2.上年昆明市西山区红联小学预算无项目支出。

昆明市西山区红联小学2022年城乡义务教育小学公用经费项目

一、项目名称

城乡义务教育小学公用经费项目

二、立项依据

根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、《昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金的通知》（昆财教〔2021〕18号），中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额为年生均小学650元。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区红联小学

组织机构代码：12530112431410298H

地址：昆明市菱角塘路296号

法人代表：李顺明

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市西山区红联小学为全额拨款事业单位，占地面积5083平方米，建筑面积3911平方米，有660名学生，13个教学班级，36名在职在编教师，是一所专门招收小学义务教育阶段适龄儿童的学校。我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

四、项目基本概况

城乡义务教育学校公用经费项目从2016年开始实施至今，根据中央、省、市的政策执行。城乡义务教育学校公用经费由中央和地方按规定比例分担，公用经费基准定额为：小学650元/生.年。

五、项目实施内容

加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高经费使用效益，推进义务教育均衡发展，城乡义务教育学校公用经费严格按照《云南省财政厅、云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》文件执行，确保学校教学工作的正常运转。加强对公用经费的管理，建立资金使用跟踪问效和绩效评价机制，定期不定期组织自检自查。

六、资金安排情况

项目资金由昆明市西山区财政局下拨，项目总投资5.49万元，已到位资金5.49万元。

七、项目实施计划

本校定期开展项目支出绩效跟踪监控，形成绩效运行监控分析报告，按时向区教育局报送学校半年、全年预算绩效运行监控分析报告。对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。资金支出进度目标：3月达到20%，4月达到35%，5月达到50%，6月达到60%，7月达到67%，8月达到74%，9月达到80%，10月达到90%，11月达到100%。

八、项目实施成效

本校通过实施城乡义务教育公用经费项目，在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136002800111

昆明市西山区红联小学2022年部门预算公开情况表20220217062952422.xls